检查排队预约系统项目计划书(共29页)

1、智能检查排队预约系统xxx20xx年7月目 录1项目背景11.1市场需求：11.2解决方案：22立项思路32.1市场机会32.2市场定位52.3市场切入点：53系统介绍63.1产品功能：73.1.1医院自助预约检查终端（以下简称“终端”）的使用方式及功能：73.1.2.患者手机端的使用方式及功能：73.2使用流程83.3相关技术介绍：93.3.1LED屏幕显示技术103.3.2数据库技术103.3.3微信公众平台技术104竞争力分析124.1波特五力模型：124.2 SWOT分析135创新之处：145.1算法创新。145.2模式创新。145.3渠道创新。146盈利模式：156.1商业模式画布1

2、56.2具体盈利方式176.2.1广告收费176.2.2保险销售176.2.3硬件收入177营销策略187.1占领市场策略187.2合作策略187.3全套服务策略188财务核算188.1成本核算188.2收入核算198.2.1系统收入198.2.2保险佣金收入208.2.3广告收入208.2.4净利润计算209未来规划与公司愿景238.1未来规划238.2公司愿景241 项目背景1.1市场需求：随着生活水平的提高，人们对健康越来越重视，对医疗服务的需求越来越大。虽然社会对医疗资源的投入不断加大，仍然无法满足人们的需求。在现有的医疗资源基础上，改变医院传统的管理模式，提升医院管理效率，是解决这种

3、矛盾的重要途径。目前患者到医院就诊的基本流程一般是预约挂号，医生就诊，辅助医技检查，临床诊断。对于患者来说，诊断和检查是医疗服务黄金时间。但患者在就医时，存在着“三长一短”的问题，即挂号时间长，候诊时间长，检查排队时间长，就医诊断时间短。互联网的飞速发展给就医环境的带来了很大的改善，在就医的很多环节都实现了“互联网+”，比如在线问诊，在线门诊预约挂号，在线查看检查报告，在线支付等。特别是网上预约挂号对门诊量较大的综合型医院的挂号难，排队时间长问题已经起到了一定作用，但是对于病人辅助检查方面花费大量时间和精力进行排队等待的问题没有得到充分解决，目前还没有成熟的互联网方案对其进行优化。检查环节如下

4、图红框部分：图 11 现有一般就医流程我们对西安交通大学第一附属医院，西北医院，西京医院等多所三甲医院针对检查环节进行了实地调研，发现缺乏针对检查环节的预约排队系统所带来的问题是非常明显的。具体问题如下：     对患者而言，患者进行多项检查的时候，需要往返排队，导致患者排队时间过长，增加就医负面情绪。而且患者不能及时了解排队情况，内心焦躁，容易引起医患关系紧张。     对医护工作者而言，现在检查预约都是手工方式，这种方式费时，费力，增加了检查科室医护人员的工作量。同时患者由于无法及时了解排队情况而不时询问护士，容易打断护士工作节奏

5、，增加护士工作负担。   对医院而言，由于无法全面了解患者排队情况，所以不能对患者的检查次序进行合理更改，无法对患者进行分流，导致有的科室排满人，有的科室无人排队，造成了医疗资源闲置。因此，一套完整有效的医院检查预约排队系统的实现对患者整个就医流程的改造和优化是十分有必要而且具有重要的意义。通过预约系统使资源得到充分共享，优化了检查科室与门诊、住院等相关部门的业务流程，减少患者做各项检查的奔波之苦，减少患者排队等待时间。对于医院而言，能够更加有效有序地开展正常的医疗活动，有效提高了医院的工作效率和服务质量，对于医院的长期协调发展有重要意义。1.2解决方案：我们的方案立足于患

6、者和医疗机构的需求，着眼于优化医院检查排队环节， 通过医院历史就诊记录分析出各个检查科室的人均耗时，在了解不同项目人均耗时前提下，年轻患者可以通过手机对时间不冲突的项目进行并行预约（并行：多个项目同时预约，预约时间精确到分钟，如果队列有变化立刻通过手机反馈），中老年患者可以通过科室终端（医护工作人员操作）进行分时预约，把几个检查项目分配到几个不同的小时内进行。（分时：不通过手机预约，所以无法实时地把排队变化情况反馈给患者，只能把几个项目分配到不同的小时内，预约时间只能精确到小时的范围），患者也可以通过自助终端进行分时预约，自助终端主要达到给科室终端分流的效果。通过这样的检查预约体系：患者可以进

7、行多个检查项目预约，减少自己的排队时间，及时了解排队进度，避免盲目等待。科室医护工作者改进手工方式给患者进行排队，减轻了的工作压力。医院从系统中获取的信息改善检查的顺序，提高检查资源的利用效率，改善医院服务质量，同时通过合理分流达到降低医院各个科室滞留人数的效果，改善医院的就医环境。（产品原理比较复杂，请参照产品方案ppt附件）2 立项思路2.1市场机会随着互联网技术在医疗领域的逐渐应用，“医疗信息化”也逐渐形成规模。目前中国在互联网医疗方面有很多产品和方案，这些产品方案几乎涉及到整个医疗环节的方方面面。但经过我们的市场调研，在检查项目预约这一环节的成熟产品几乎没有。原因在于以下几点：检查环节

8、并非每个患者都需要，所以战略地位不够突出，在这个互联网医疗发展的初期，互联网巨头，传统医药公司等纷纷选择更具战略地位的环节发力，比如门诊预约，在线支付等。存在技术难题，算法复杂。检查环节没有明确的商业模式。我们认为以上几点原因是造成检查环节没有过多成熟产品的原因。但是随着医院信息化的逐步加深，医院任何环节，无论大小都会进行信息化的改进，检查预约环节也不例外，我们现在选择这个垂直细分领域提前准备，会占有很大的先发优势。我们的市场机会在于以下几点：目前市场上在这一环节还没有成熟的产品和方案，我们具备先发优势。我们已经设计出一个合理的算法（并行分时）解决技术难题，能同时满足医患双方的需求。国家大力提

9、倡“互联网”，而且国家最近出台文件明确指出医院信息化建设需要占医院支出12%，从政策上面给予了支持。我们的商业模式基于我们的场景，具备可盈利的能力。我们的系统能兼容到医院现有的软件系统，比如his系统，还能复用现有的硬件资源，比如LED显示屏，自动检验报告机等硬件。我们的产品很好地与其他互联网产品兼容，与他们合作，帮助他们提高竞争力。我们设计的智能检查排队预约系统，通过细化就医流程服务、优化就医体验来同时满足医患双方的需求，以此来打开市场。智能检查排队预约系统通过极大缩短病人排队时间，减少医院病人滞留数量来实现医疗资源优化配置，改善医患关系。本产品脱离了排队系统传统模式，通过分时和并行技术，使

10、智能化排队成为可能。同时，产品整合了查询、预约排队和信息输出等多项功能，实现了终端的充分利用，实现了就医效率根本性的提高。传统排队系统只是对人力排队模式的电子化，免除了人为登记和站立排队的低效和体力耗费，并没有从根本上改变原有排队模式，同时，现有医院排队系统都是“抽号等待叫号服务”的模式，无法满足对不同医疗机构提供针对性服务。例如：有大量患者面临着多项检查，需要在多个部门逐个排队，传统系统没有关注也不能解决这样的需求。而这恰恰使得患者的检查过程时间耗费巨大，制约了医院效率的提高和患者就医体验的提升，也是现有排队解决方案所面临的瓶颈。此外，由于医疗行业的移动硬件和智能应用开发尚处于发展初期，其功

11、能和服务并不完善，这一领域的市场具有十分光明的发展前景，该市场具有巨大的潜力值得深度发掘。因此，我们智能检查排队预约系统作为针对该市场开发的产品，其发展前景也是十分乐观的。2.2市场定位我们的目标市场是医疗服务的信息化，我们对自己的定位是垂直细分服务提供商。医疗服务领域通过平台搭建起患者和医疗机构的沟通桥梁，实现医疗效率和护理质量、患者需求和医院利益之间的平衡，在医患之间用理解和信任取代质疑和矛盾的理念更容易为医患双方接受。我们将自身定位为检查就医环节这个垂直细分领域的解决方案提供商，通过结合医院现有的预约就诊、智能分诊导诊、线上便捷支付等方式，再利用自己创新的技术，实现患者就医流程中排队时间

12、尽可能的减少，过程尽可能便捷的目的。从对传统就医流程方案的优化改革中，满足患者更高层次的就医体验。2.3市场切入点：在市场中存在大量需求和传统方案提供者的基础上，如果想要准确切入市场，实现效益，必须利用创新的思维来实现系统的革新，突破现有系统的思维限制，从而从根本上改变模式，实现系统效率的进一步提升。从我国医疗体系现状来看，病人看病面临着“三长一短”的问题。而目前，我国医疗体系中只有针对挂号时间长这一问题的解决措施，对于检查排队时间长这一同样突出也同样重要的问题却还没有人提出完善的解决方案。我们团队主要从整个就诊过程中的排队等待时间较长这一突出问题入手，通过着重优化医疗检查这个环节的排队方案来

13、显著减少就诊时间，提高医疗机构服务，这一理念是十分具有创新精神的。3 系统介绍从具体实施方案来看，我们团队的系统也是十分具有特点的，其具体实行方案如下：图 31 系统结构拓扑图我们有三个客户端和一个服务器，三个客户端分别是手机端（微信公众号），自助终端（嵌入式设备），科室终端（pc软件）。以微信公众平台和医院自助预约检查终端、科室预约系统为载体，为患者提供便捷快速的预约和智能排队服务，通过分时和并行两大算法，实现排队模式的创新，从根本上提升排队效率，降低排队时间，解决了现在的排队时间长，手续繁杂的问题，大大提高了排队效率。此外，通过上述信息载体整合广告、保险、推送和信息传递等功能，进一步提高系

14、统效率。手机端的功能是通过关注微信公众号实现的，主要是针对互联网用户提供便捷快速的并行预约服务。科室终端是一套供医护检查人员使用的软件，主要是为不熟悉或者不使用手机的半互联网非互联网用户提供分时预约服务。自助终端也是为用户提供分时预约服务，主要是起到为科室终端分流的作用。三个客户端的功能具体介绍如下：3.1产品功能：3.1.1医院自助预约检查终端（以下简称“终端”）的使用方式及功能：1.扫描录入信息功能：在就诊之后取得医嘱单，患者可以通过就诊卡在终端进行扫描或者通过医嘱单的二维码扫描(根据医院现有的设备决定使用哪个方式)，终端录入患者个人信息和需要检查的项目信息。2.显示项目详情功能：终端提供

15、信息及选择界面，该界面显示各个项目的信息如下：检查项目名称，检查科室位置，检查注意事项，单次检查项目所需时间，目前排队人数，可以预约的时间。3.预约功能：患者查看所有的检查项目信息后，选择几个检查项目并预约检查时间实现分时预约，通过刷就诊卡的方式付费，付费预约成功后，患者获取检查付费挂号凭单（包含检查时间），同时终端上显示患者做此项检查的时间。4.公众号显示功能：终端显示微信公众号二维码，二维码下面显示此微信公众号的功能，询问是否扫描关注并倒计时，时间结束跳转到终端首页。5.取消预约功能：患者可以通过终端取消预约。3.1.2.患者手机端的使用方式及功能：1.关注公众号功能：患者通过扫描二维码，

16、关注医院检查预约平台公众号（以下简称“公众号”）。2.扫描录入信息功能：患者公众号扫描医嘱凭单二维码或者输入代表个人信息的卡号或身份证号（此处待定），公众号识别并从数据库提取个人信息和需要检查的项目信息。3.显示项目详情功能:公众号显示个人信息及需做检查项目的具体信息包括：检查项目名称，检查科室位置，检查注意事项，单次检查项目所需时间，目前排队人数，可以预约的检查时间等。4.预约功能：选择需要检查的几个项目并行预约，选择预约检查时间（系统自动排除冲突时间），询问是否确定预约顺序，选择手机付费方式（通过支付宝或者微信钱包，此处待定），成功付费后显示预约成功，并提供预约付费成功的数字密码（此处待定

17、），同时公众号推送患者检查的时间表消息。5.实时消息推送功能：公众号实时推送检查项目的改变消息，比如提前、延迟、队列前面有空号等。6.取消预约功能：患者可以通过公众号进行预约项目的取消。7.调整预约功能：在时间允许的条件下，患者通过公众号进行项目的调整。比如把预约提前等。科室预约系统和自助终端功能类似，皆为分时预约，只是前者是由医护人员操作，后者患者自行操作。3.2使用流程对患者：终端机：病人带着检查申请单到体检中心自助预约终端机器面前扫描条码，终端机获取病人需要检查的项目。直接在可选择的时间段进行不同项目预约，提交预约计划，扫卡付费，打印回执单。患者凭此证，在约定时间到指定科室门口等待叫号，

18、完成检查即可。 流程图如下： 图 32 系统使用流程（终端机）手机端公众号：患者首先关注公众号，在公众号首页点击预约标签，扫描医嘱单后，直接在手机上选择合适的时间进行不同项目预约，提交预约计划，公众号返回数字密码，患者凭借数字密码在约定时间进行检查。流程图如下：图 33 系统使用流程（公众号）对医院工作人员： 对从公众号预约的患者，工作人员提前推送消息询问他们能否前来检查，能则跳到，不能则对该患者销号，把空出来的号根据不同的策略合理安排。 根据患者提供的回执单或者数字密码，确定病人身份，如果正确则在预约队列中进行销号并对患者进行检查。流程图：图 34 系统使用流程（医生端）3.3相关技术介绍：

19、该排队预约系统采用的是物联网的技术架构，即感知层、网络层和应用层。感知层目前主要使用的技术是二维码/条形码识别技术，通过二维码/条形码识别技术，是获取用户的检查信息的主要的途径；网络层主要使用的是目前被广泛使用的web技术，同时，借助微信的公众平台可以将实现将排队的相关的信息及时对用户推送；同时，为了防止手机电量耗尽等因素影响消息的推送，同时需要安装LED电子显示屏来实时显示目前排队的信息。在信息系统的后台，需要利用数据技术维护用户的相关的信息以及排队信息。以下对相关的技术进行简单的介绍：3.3.1LED屏幕显示技术LED ，发光二极管（light emitting diode缩写）。它是一种

20、通过控制半导体发光二极管的显示方式，由镓（Ga）与砷（As）、磷（P）、氮（N）、铟（In）的化合物制成的二极管，当电子与空穴复合时能辐射出可见光，因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯，或者组成文字或数字显示。在医院，可以将LED显示器与信息源进行连接就可以显示医院的排队的实时信息。3.3.2数据库技术在系统的后台，我们可以采用MySQL数据库来维护相关的信息。MySQL是一个关系型数据库管理系统，由瑞典 MySQL AB 公司开发，目前属于 Oracle 公司。MySQL 最流行的关系型数据库管理系统，在 WEB 应用方面 MySQL 是最好的 RDBMS (Relation

21、al Database Management System，关系数据库管理系统) 应用软件之一。MySQL 是一种关联数据库管理系统，关联数据库将数据保存在不同的表中，而不是将所有数据放在一个大仓库内，这样就增加了速度并提高了灵活性。MySQL 所使用的 SQL 语言是用于访问数据库的最常用标准化语言。MySQL 软件采用了双授权政策（本词条“授权政策”），它分为社区版和商业版，由于其体积小、速度快、总体拥有成本低，尤其是开放源码这一特点，一般中小型网站的开发都选择 MySQL 作为网站数据库。由于其社区版的性能卓越，搭配 PHP 和 Apache 可组成良好的开发环境。3.3.3微信公众平台

22、技术微信公众平台主要面向名人、政府、媒体、企业等机构推出的合作推广业务。在这里可以通过渠道将品牌推广给上平台作用。微信主要价值：在于让企业的服务意识提升，在微信公众平台上，企业可以更好的提供服务，运营方案上面有很多方式，可以是第三方开发者模式；也可以是简单的编辑模式；群发推送：公号主动向用户推送重要通知或趣味内容；自动回复：用户根据指定关键字，主动向公号提取常规消息；1对1交流：公号针对用户的特殊疑问，为用户提供1对1的对话解答服务。在医院中，可以利用微信公众平台对的第三方开发技术以及数据推送的技术，做到对相关的动态的消息及时向患者或者是用户进行推送。竞争环境：目前市场上存在的解决方案大多立足

23、于两种载体，一是APP，独立易识别，更容易形成品牌和声望，同时聚合了预约就诊和便捷支付等多种服务，尤其值得一提的是，支付过程中对于不懂智能手机的中老年患者，可由其子女代为预约和支付，患者就医过程中更加便利；二是就诊卡，通过患者信息条码将就诊记录和数据传送给患者，保证就诊信息安全性的同时可以给患者留下详细的就诊资料，也免除保存和携带病历就诊的不便。两者在用户体验方面各有侧重，再加上进入市场早，有一定的用户群体，作为市场新的进入者，这对于我们来说恰是最大的挑战。但目前的叫号系统无法实时推送检查排队信息给患者，就诊需要做多项检查的病人来说，时间均固定在医院的等待中，漫长枯燥的等待大大增加了患者就医的

24、不便。ACE排队叫号系统可以帮助病人利用手机端便捷地同时预约缴费多项检查项目，并且时时更新就诊时间，使得患者在不耽误就诊的情况下自由支配等待时间，增强了就诊过程的灵活性和医院的排队秩序，这是系统的优势所在。4 竞争力分析4.1波特五力模型：图 41（1）供应商的议价能力：本产品的核心在于软件系统，由公司团队自主研发。物理终端为一般型号，对功能无特殊要求，转换供应厂商成本较低，因而供应商的选择范围较广，供应商的议价能力较弱。（2）购买者的议价能力：由于本产品市场上无同类型产品，所以具有一定的垄断性。随着客户医院使用效果的传播，客户数目会不断增加，由于本公司在产品供应方面的垄断，购买者的议价能力较

25、差。（3）新进入者的威胁：本系统的核心思想相对较为简明，很有可能遭到其他公司的模仿和复制。因此在产品定型后应当申请专利并不断优化功能，保护本系统不受到模仿者的恶意竞争。（4）替代品的威胁：本系统是由传统系统改进而来，在现有条件下，模式改进已经接近极限，替代品只能在服务性能方面改善，因而需要加强自我产品的完善和升级，保持竞争优势。（5）同业竞争者的竞争程度：本产品是传统产品基础上改进得到的全新产品，行业内并不存在同类型的竞争者，如果能顺利申请得到专利，同业竞争者的竞争带来的威胁将较小。4.2 SWOT分析表 41 SWOT分析S（优势）：1、模式创新，能很好的提高现有排队系统效率与患者就医体验。

26、2、操作简便，医院终端和手机终端结合使用。3、将付款，预约，查询等多个功能结合起来，功能全面而强大W（劣势）：1、产品初创，系统设计有待提高。2、患者使用本系统需要一定适应期.O（机会）：1、医患关系逐渐引起社会关注，患者感受日渐受到重视。2、医院系统电子化，信息化程度不断提高，设备投入不断加大。3、移动互联网成本不断降低，使用不断普及。T（威胁）：1、容易遭到同行业企业模仿。2、与医院现有系统兼容可能存在一定的障碍。5 创新之处：5.1算法创新。将一般系统采用的“单队列”或“单项目多队列”模式改为“多项目多队列”，用户可以根据各个科室的现时排队情况和检查耗费时间，自主合理安排检查顺序，同时在

27、多个检查项目科室进行排队，大大降低了排队时间。传统的排队电子系统，只是利用抽号和电子叫号替代了传统意义上的队列形式，实际上只是优化了排队秩序和设备，并没有太大的突破。在一个排队进程中，病人依然需要在附近等待，在设备和医生人数不变的情况下，排队时间也不会有显著改善。而我们的系统允许病人在多个检查项目同时排队，在排队时间方面是突破性的。5.2模式创新。本系统将原有的“识别”、“查询”、“登记”、“排队”和“交费”等环节融为一体，在一台终端上可以一次性全部完成，大大节省了患者四处咨询和排队等待的时间，一定程度上有主意调和医患关系。同时也提高了医院的运行效率，降低了医院职工的工作量。5.3渠道创新。采

28、用了医院实体终端和手机终端（公众号或网页）两个方式，两种方式优势互补，能够给患者带来最大的方便。实体终端能方便地满足在院患者的需求，而手机终端能够满足用户提前预约，实时监控的需求，让用户始终能够把握自己的时间。6 盈利模式：6.1商业模式画布图 61 商业模式画布表 61 具体商业模式画布分析产品分析产品价值（VP）建立了检查预约排队机制。一方面，节约患者就诊时间，优化医疗服务，充分满足患者的需求；另一方面，维持医院秩序，提升医疗护理效率和服务质量，满足了医院的需求。客户方面客户细分（CS）系统服务的各方客户，主要包括：医院、保险公司、检查患者和需要投放软性广告的各方企业。分销渠道（CH）线下

29、推广：与各方客户直接洽谈并合作。线上营销：通过各种渠道进行广告投放以吸引客户进行合作。客户关系（CR）通过与各方客户签署长期合作协议的方式维持相对稳定的客户关系，并对有需要的客户提供培训、系统维护等售后服务。管理架构重要合作（KP）与终端机供应商合作，将系统安装在终端机中，整体销售带有系统的终端机；与保险公司合作进行保险代售业务；与营销公司合作进行软性广告的推送。核心资源（KR）主要运用排队论、预约机制和微信开发来进行产品研发。关键业务（KA）包括系统销售、平台管理和系统维护。财务表现收入来源（RS）包括终端机销售收入、保险佣金收入和广告推送收入。成本结构（CS）包括系统硬件成本、研发成本、营

30、销成本和管理成本6.2具体盈利方式本公司的自我定位是垂直细分服务提供商，专注于检查预约环节。中国目前在移动互联网医疗领域还没有形成非常成熟的商业模式，为此我们根据系统的应用场景设计了三种盈利方式。我们查看了不少资料，发现现有的商业模式也不适用于我们，我们从我们的应用场景出发设计了以下盈利模式。6.2.1广告收费在患者无所事事，无聊等待的时候，患者会多次查看手机消磨时间，据此，本系统提供电影预告片和综艺节目预览等娱乐性内容（软性广告），让患者等待时间不再无聊，同时也能获取营销推广费用。6.2.2保险销售通过对用户的分析发现，本系统用户为存在患病可能性并且对疾病具有一定意识和恐惧心理的群体，因此其

31、对保险的接受程度应较普通人群更高。因此本公司与保险公司合作，通过微信公众号把保险险种推送给用户，并提供公司联系方式和购买方式，以便有意愿的患者购买，向保险公司收取一定费用。6.2.3硬件收入医院使用我们的软件系统完全可以覆盖所有的用户，无论是有手机的中青年患者，还是没有手机的老年患者，但是如果医院想给自己检查科室终端系统分流，其需要在本公司指导下购买终端机硬件。而通过和硬件厂商的合作，本公司赚取一点差价。我们三个盈利方式可行的前提需要一定数量的用户支撑，而我们的用户数量取决于和我们合作的医院数目，所以为了加快系统覆盖范围，我们免费向医院提供软件系统。与医疗设备商等合作，向医院出售硬件系统。7

32、营销策略7.1占领市场策略检查排队预约系统在一定程度上属于新产品，在打开市场方面，企业先向几家医院销售终端机，只收取终端机的费用，免费向医院提供系统。从几家医院开始进行试点工作，通过医院在引入系统后的成功表现建立示范效应，吸引更多的医院购买和使用本系统，逐步扩大客户群，占领市场，并为保险代售业务和广告推送业务的发展打下坚实的基础。7.2合作策略免费向国内已经比较成熟的医疗APP提供服务，即我们允许其用户免费使用我们的服务，以吸引其他医疗类APP的用户量，同时化解本公司面临的竞争劣势。7.3全套服务策略贯彻软件即服务（SaaS）理念，全面给医院客户提供科室规划、检查流程再造、软硬件系统安装调试，

33、后期维护升级等一系列服务。通过为医院提供全方位的服务，增加医院对系统的依赖，从而增加客户使用粘性，巩固市场并进一步扩大市场。8 财务核算8.1成本核算（1）总公司设在西安，并逐步向长三角、珠三角和京津冀地区扩展，设立分公司，拓展业务。（2）硬件设备成本：计算机等硬件设备成本80000元（包括计算机12台，每台5000元，购置其他电子设备约20000元），房租84000（地址选定西安市高新区锦业路1号，唐延路与锦业路交汇处西北角，每月7000元），物业费每年31680元（17.60元/平米/月），水电费、网费每年共计45000元。 （3）系统开发与维护成本：产品自主研发64000（周期四个月），

34、 技术人员工资每人每月5000元，共5人，每年共计300000元。运营技术人员工资每月3000元，共2人，每年共计72000元。（4）营销成本：营销人员工资每人每月4000元，5人一年共240000元，广告投放24000元每年（百度推广2000元每月，每年共24000），其他营销成本每个客户20000元（包括业务招待费用、人员车旅费及其他支出等）（5）管理成本：财务人员（3人）及其他人员（5人）成本5000元*8人*12=480000 ，其他维护费用100000，（包括办公用品购买、固定资产折旧等）。（6）半成品购进：终端机器购进2650元每台，依需求情况订货。（7）专利成本：5900（发明专

35、利：官方申请费900元+代理费5000）（8）培训成本：2000元每套（每次500*4次）（9）客服成本：保险销售客服人员每人每年96000，每家医院配一名客服人员。其中，产品自主研发费用只在第一年支付，后期不再产生费用，10年摊销；硬件设备成本在10年内摊销，专利成本在10年内摊销；其他各项成本为年均成本。8.2收入核算8.2.1系统收入我们的系统采用了“软件”+“终端机”+“服务”的体系，我们在提供客户订购数目的终端机的同时，还将为免费客户提供与之配套的软件和培训服务。此外，还有免费的技术支持，以及优惠的升级服务。终端机将带来变动收益，而每一套系统的软件部分收益将固定。由于我们的产品在硬件

36、上和现有传统产品并不存在过大区别，因此我们在定价上可以参考传统产品。在传统产品中，每台终端机定价约为4000元（参考阿里巴巴网站），为了更快地占领市场，每台终端机我们定价为4000元。从每个客户可以得到的收入为4000*D其中D为终端订购台数。根据每家三家医院40台终端订购量来计算，每个医院客户将产生160000元的营业收入。后期还将拥有客观的技术升级收入。假设第一年共有10家三甲医院采购本系统，将产生160万元的营业额。此后第二年医院客户数增长20%，以后每年新增医院客户数减少1个，但总的客户群体一直在增长。8.2.2保险佣金收入本公司另一主要收入来源是提供保险销售渠道所获得的佣金收入。根据

37、前期调研我们发现，某大型三甲医院年门诊量达200万人以上，根据门诊量和检查/门诊比例，我们估计每家医院客户可以带来的年均检查人数在50万人左右，假设其中有一半人使用我们的系统的手机端，即25万人。则每家医院的客户群体可以达25万人。中国电子商务研究中心（8.2.3广告收入公司的另一收入来源为广告佣金收入。公司将针对客户所进行的检查项目进行有针对性的广告推送，在方便患者的同时，增加公司收入。我们以每家医院25万人的受众规模来计算，收费水平为0.01元每人次（通过调研网络数据得到），计算得到逐年增长的广告收入。8.2.4净利润计算前十年各年医院数目及各项收入如下表所示：表 81 各项收入表通过市场扩张策略，客户数量逐年增长，保险收入和广告收入也稳定增长。前三年的利润情况如下表所示：表 82利润表从以上数据可以看出，本公司第一年即