品质异常处理规定

1、品质异常处理规定1. 目的 制定本规定的目的是为了使发现的制程品质异常能够立即向相关部门和人员反 映，能得到及时有效地分析和处理。2. 适用范围 适用于本公司所有拉线生产过程中品质异常的处理。3. 定义无4. 职责4.1 品质部：4.2 生产部：4.2.1 改善措施的填写与实际改善工作的执行。4.2.2 协助现场小组解决制程异常问题；4.2.3 制程品质异常处理方案 （纠正预防改善措施） 的提出及标准化确定。4.3 技术部：4.3.1 相关品质异常原因的分析；4.3.2 制程品质异常处理方案 （纠正预防改善措施） 的提出及标准化确定。4.4 设备组：4.4.1 相关品质异常原因的分析；4.4.

2、2 制程品质异常处理方案 （纠正预防改善措施） 的提出及标准化确定。4.5 采购部：4.5.1 相关来料品质异常原因的分析；4.5.2 制程品质异常处理方案 （纠正预防改善措施） 的提出及标准化确定。4.6 PMC 部：4.6.1 相关品质异常原因的分析；4.6.2 制程品质异常处理方案 （纠正预防改善措施） 的提出及标准化确定。5. 规定内容5.1 制程品质异常处理流程见附件5.2 制程品质异常的发现与报告：来料不良（物料缺陷）；5%。品质异常纠正预防措施通知单 >>书面反馈到车间生产班组长确认异常， 班组 长在异常说明栏目中签名以示确认， IPQC 组长或直接上级领导复核后 组

3、成改善小组成员（小组成员必须包括发生异常工序作业员、车间班组 长与 IPQC、相应车间主管） ，小组成员必须签名。制程中生产人员若发现生产异常问题 （如人力/ 物料、设备、环境等 ） 时，生产现场管理人员进行初步分析确认，并填写<<品质异常纠正预防措施通知单 >>进行书面反馈， 由 IPQC确认，再由生产组长或主管会签确 认异常。5.3 临时对策5.3.1 异常经过确认后， IPQC或 IPQC组长应在第一时间通知品质部 QE/技 术工程师或部门主管到现场制订临时对策交生产执行，临时对策填写在 改善措施一栏中。5.3.3.1 如属于工艺、操作方法、设计等方面的问题，由技

4、术工程师主 导；5.3.3.2 如涉及违反工艺规定或者生产组织安排等人员方面带来影响 的（包括操作人员发现异常不采取措施等） ，则由制造相应主管 分析原因；5.3.3.3 如属于来料不良（物料缺陷） ，由 IQC 分析原因并反馈采购部；5.3.3.4 如属于设备、工装方面的原因，由技术部相应工程师主导原因 分析。5.4 原因分析5.4.1 品质异常根本原因的主导分析部门在 0.5 小时内 （特殊情况除外 ）分 析出异常产生的根本原因，并划分责任归属部门，指定责任部门制定纠 正和预防改善措施。序号问题描述责任部门1工艺问题技术部2设计问题技术部工艺执行 / 操作 / 工作安排问生产部3题4设备问

5、题设备组5来料问题采购部6库存问题PMC部对于涉及权责部门多且难以迅速解决的异常问题，由品质部组织 QC 小组进行攻关，并将该项目的改进计划作为附件与<<品质异常纠正预防措施通知单 >>存档以便跟进确认。5.5 纠正和预防改善措施5.5.1 责任部门应制定纠正预防改善措施并明确责任人， 经车间主管可行性 审查后交品质组长或品质负责人确认，相关责任人必须严格执行。必要 时，由责任部门提供详细的纠正预防措施改善报告给品质部，以便跟踪 确认实施效果。5.5.2 对于已成立改善小组等攻关的改善项目， 须由改善小组组长在 1 个工 作日内提供改进计划，并将此份计划作为附件与 &l

6、t;<品质异常纠正预防措 施通知单 >>存档以便跟进确认。5.6 效果跟踪5.6.1 IPQC应对每份制程异常的所有改善措施 （ 含临时对策、纠正预防改善 措施）的执行状况进行稽核和成效追踪， 品质主管进行审核， 如改善无效， IPQC 有权重新开出 <<品质异常纠正预防措施通知单 >>要求权责单位重 新提出有效之改善措施。5.7 停产警告“停产警告单”要求停产（视情况可以当时口头要求停机或停拉） ，并填写“品质异常纠正预防措施通知单” ，生产人员 负责跟进报告，同时通知品质组长和品质部负责人和制造部负责人：A 同一问题半小时内连续出现三次而没有改善且

7、没有可追踪的预期改善措施，或者相关部门对异常不采取措施处理 （前 3 次异常单反馈） ；b. 产生重大不合格而没有改善或预期改善措施时；c. 发生大量相同类型的一般不合格而没有改善或预期改善措施时（属 于批量性质）；d. 现场发生质量事故时；e. 生产环境超出工艺要求而没有可实施并已实施的改善措施时；5.7.2 开出“停产警告单”由品质组长确认，品质部负责人审核，技术总工 批准后生效； IPQC提供出经批准的“停产警告单”后，制造部必须无条 件执行。“纠正预防措施改善报告” 有了明确的处置意见方可再生产， 车间必须严格 按纠正改善措施实施改善， IPQC跟踪纠正措施的实施及改善结果。如实 施纠

8、正措施后效果不明显则仍需提出停产整顿。5.8 异常单的编号× - ×××× - ××，编号中的头两位代表拉线 （ A/B/C ）；中间的四位代表年 份和月份；最后两位代表流水号，每月从 01 往下编。6. 相关文件6.1 首件三检作业管理办法6.2 IPQC作业指导书6.3 各车间 XXX检验规范7. 记录表单7.1 品质异常纠正预防措施通知单7.3 停产警告单8附件8.1 制程品质异常处理流程及时限要求附表处理流程及时限要求异常立提即出停止生产 （不良率超过警戒 线或不良率 5%）生产部确认（8 分钟）临时对策15 分钟）根本原因分析（20 分钟）上报相关部门负责人制定改善措施（30 分钟）权责 品质部 /IPQC 或生产班组长 生产部 车间主管 生产部 车间主管 品质部/ 技术部 品质部/ 技术部 IPQC/ 生产车间主管 相关部门 相关部门负责人 责任部门 品质部 IPQC与 技术部、品质部、 生产部 或设备组