初物管理办法XXXX工业最有价值的分析

1、XXXX工业（集团）有限公司浙江分公司初物管理办法编制:审核：批准：2006年01月19日发布2007年4月23日修订2006 年03月02日实施2007 年5月3日实施1、目的为了明确、规范XXXX工业（集团）有限公司浙江分公司（以下简称我司）初物 管理的有关事项，防止因初物控制不当而产生批量性的质量问题，特制定并执行本办法。2、适用范围适用于我司在生产过程中由于发生符合附表 1 “初物内容”而产生的零部件3、术语序号术语定义1初物符合附表1 “初物内容”变更（变化）之规定，由公司相关部门 提出或由供方向我司提出，经技质课确认，第一次生产进入公司 或公司内部第一次向下工序输送的零部件或成车。

2、2初物变化点导致产生初物的符合附表1 “初物内容”的原因。3初物发生部门提出初物变化点的部门（含供方）。4规格变更初物初物发生部门按规格管理部门的变更通知，实施规格变更形成的初物。5供方变更初物供方将零部件委外加工或将零部件异地生产的初物。6质量改善初物初物发生部门按技质课的质量改善计划，实施质量改善变更形成 的初物。7公司内变更初物公司内生产装配工艺、生产设备、工具、夹具发生变更形成的初 物。8初物主管人员1、产品状态（尺寸）改变、品质改善、材质（料）变更、供方 工艺变更、供方检验方法变更、供方生产条件变更、模具变更、 供方变更、二次供方变更、异地生产、包装材料（方式）变更等 的初物主管人员

3、为技质课零部件分管技术员。2、公司生产装配工艺、设备、工具、夹具变更等的初物主管人 员为生产课生产主管。3、公司成车检验工艺、设备变更的初物主管人员为技质课技术 主管。9初物鉴定符合以下三点，供方需提供1-2件（套）样件，由技质课零部件 分管技术员对其技术要求、性能要求、装配性要求的符合性进行检验和试验的过程。1、符合附表2 “关键、重要性能件初物检测项目规定”之关重零 部件中的“初物检测项目”发生变化的。2、初物变化点是新供方。3、技质课零部件分管技术贝判疋对初物必须进行送样检验、性 能测试。10初物试装符合以下两点，供方按定型工艺生产并提供 5件（套）或20件 （套）样件，按公司零部件检验

4、入司、库房管理、生产装配、完 检、油封等全过程对初物进行技术要求、性能要求、装配性要求 进行鉴定的过程。1、“初物鉴定”合格，技质课长同意试装。2、初物变化点对初物技术要求、性能要求、装配性要求无较大 影响，经初物主管人员同意试装。11量产指初物通过初物鉴定、初物试装合格后，经初物主管人员组织相 关部门评审、会签，总经理批准，进行批量生产。12初物商品车指装有初物，移交销售公司进入市场销售的成车。13先行确认规格变更初物在量产开始前对其变更是否满足规定或标准而进 行的确认。理办法4、职责总经理对产生初物的技术通知书、鉴定书、检验申请单进行审批。对初物的试装结论进行审批。技质课初物的主管部门。指

5、导供方进行初物生产。对初物进行检验。对初物试生产跟踪，保存初物鉴定、初物试装相关资料，并建立初物档 案。对初物商品车市场质量信息告票处理。配套课提出初物试装，向供方传递初物处理通知书。根据初物试装结论，决定是否将供方纳入合格供方，并签订配套合同。生产课对合格入库的初物进行管理并按生产计划配料。对初物试生产进行跟踪，评定。技质课总检对初物样车进行完检、评定。初物主管人员当初物发生时，填制“初物鉴定书”。对供方初物生产进行指导。对“初物鉴定”、“初物试装”进行跟踪。对初物进行评审。技质课保存“初物鉴定”、“初物试装”相关资料，并建立初物档案。5、正文5.1供方变更初物5.1.1供方变更、初物变更（

6、含出口零部件）或供方工艺变更、供方检验方法变更、供 方生产条件变更、模具、工装设备变更、二次供方变更、异地生产、包装材料（方式） 变更，应采用书面形式向我公司配套课提出请示，经技质课长审核，总经理批准，技质 课主管技术人员备案，即可生产、交验初物。供方对初物变化点不得隐瞒不报。5.1.2新供方选择按采购控制程序执行。新供方选择后的“初物检查”、“初物试装” 执行本办法。5.1.3老供方开发定型产品或全新产品5.1.3.1配套课保供能力需求、价格室价格调控需求、技质课品质提升需求、技质课新 品开发需求等，拟定老供方开发产品名单，报总经理确认。5.1.3.2有必要时，由总经理授权配套课组织严格按采

7、购控制程序中的“供方评价 表”对老供方进行实地打分考评。5.1.4确定的老供方与技质课签定“开发协议”，经总经理批示同意后，要求供方准备送 样。5.1.5供方1-2套样件到后，由配套课填制“摩托车零部件鉴定书”随样件（需附供方 检验报告、产品图样、材质报告等）传递技质课资料室备案，由品保室、开发室相关技 术人员鉴定合格后填制“摩托车零部件鉴定书”，技质课部门领导确认，公司领导审批 后传配套课、技质课质检。5.1.6配套课根据配套需要，通知供方准备 5-20套零部件送样。5.1.7供方5-20套样件到后，由配套课填制“零部件试装单”随样件传递到生产课，由 生产课下达试装计划。5.1.8生产课按产

8、品实现控制程序装车，并通知技质课零部件分管技术员和质检员 跟线，技质课完检按成车检验规程对试装车进行完检确认。5.1.9技质课零部件分管技术员和质检员跟踪装车过程中，并按要求填写“零部件试装 单”在生产课填写试装意见后，交技质课部门领导签署意见后送总经理签署意见并复 印发技质课质检、配套课及生产课。5.1.10总经理在“零部件试装单”签署同意使用意见后，由配套纳入合格供方管理。5.1.11供方变更涉及“ 3C认证”和“生产准入”安全、环保性能的重要零部件及国家 强检项目时，技质课门应进行先行确认，不能对性能测试的项目，则委托技术中心或委 外测试，并按“3C认证”和“生产准入”向技术中心或国家认

9、证机构提出变更内容的申 请，需经国家认证机构审批同意后，才能进入量产。5. 2规格变更初物5.2.1技术状态、产品状态（尺寸）改变、材质（料）变更及其它规格变更，需经技质 课零部件分管技术员确认，技质课部门领导审核，并报总经理批准后实施。5.2.2生产课根据技质课提出的规格变更日程，制定生产计划并经生产课部门领导审核， 公司领导批准后下发相关部门。5.2.3规格变更涉及供方时，配套课应根据生产计划，向供方采购规格变更的初物品。5.2.4初物主管人员按生产计划和采购计划，进行量产前的装配和质量确认。未达到规 定要求时，应进行分析并提出整改对策加以实施。5.2.5初物主管人员应在量产开始前确认规格

10、变更对装配、整车产品质量等的影响。5.2.6规格变更初物鉴定、试装、结论按 5.1.65.1.11的要求执行。5. 3质量改善初物5.3.1技质课应根据公司各阶段的质量发展、现状（公司内、外不合格品、重大、批量质 量问题发生频度、重要度等）向相关部门提出品质改善的要求。必要时由各课针对质量 状况提出质量改善要求，并向技质课进行信息传递。5.3.2涉及供方的质量改善初物时，由技质课向供方提出。必要时由供方依据质量状况 提出质量改善要求，并及时向技质课进行信息传递。5.3.3相关部门进行质量改善时，应向技质课传递质量改善内容。5.3 . 4技质课应对提供的品质改善内容进行确认，必要时对品质改善内容

11、进行适当的调整。5.3.5初物主管人员按照技质课的品质改善内容的调整结果，进行试装。5.3.6初物主管人员应对初物的装配性、产品质量进行确认。若有不合格品发生时应实 施相应对策。5.3.7技质课零部件分管技术人员根据初物的进货检验、装配以及成品综合品质等的确 认结果，对品质改善初物可否量产进行判断，判断结果及时向初物发生部门传递。5.3.8初物发生部门对判定为可以量产的初物进行量产组织，量产开始时，初物发生部 门应对初物内容、初物加工时间、初物交货时间、检查结果等进行记录管理。5.3.9初物的交货应遵循先入先出原则，并应对初物进行标识。5、5.公司内变更初物5.5.1当公司内部生产装配工艺、生

12、产装配设备、工具、夹具发生变更时，即由生产课 以“工作联系单”通知技质课，由技质课协助实施。5.5.2当生产课采用更改后的生产工艺及设备、工具、夹具生产成车时，即通知技质课 部门领导或其指定责任人跟线确认，把结果记录在摩托车零部件鉴定书上并通知初物发生部门。5.5.3由生产课编制变更报告，由技质课确认后存档。6、附则6.1属新增供方、定型产品变更供方“初物鉴定”、“初物试装”，各阶段不合格重复次数 不能超过3次，超过3次原则上不再进行鉴定或试装，需重新选择新供方。6.2若新增供方是专利产品或独家供货，出现“初物鉴定”、“初物试装”各阶段不合格 重复次数超过3次，则由总经理批准，公司应派相关部门

13、到供方进行技术、管理、资源 支持。7、记录7.1 样件检验申请表 LX/J-LSZJ-7.4-01/1-87.2摩托车零部件鉴定书LX/J-LSZJ-7.4-01/1-97.3 鉴定记录表 LX/J-LSZJ-7.6-01/2-17.4摩托车零部件试装单 LX/J-LSZJ-7.4-01/1-10附表1初物内容序号初物类型内容1供方及供方生产条件变更1、供方将零配件委外加工或异地生产，二次供方变更。2、疋型产品供方变更（新供方或老供方）。3、供方加工工艺、加工条件、加工方式变化。4、供方零配件生产设备、工具、夹具发生维修、更新、重新安装情况。2产品规格变更1、单个或关联产品状态、尺寸变化。2、

14、品质提升需要，新设计或变更的零件。3、因品质改善发生材质变更。4、供方因品质改善、供保原因发生材质变更。5、供方提供材料（含附件之材质（料）及辅料）的二次供方发生变更。6、供方生产零部件的模具发生修理或更换。3质量改善1、市场反馈发生重大质量冋题整改后的初物。2、本公司发现有质量隐患，进行质量整改后的初物。4内部生产条件变更1、公司生产装配工艺变化。2、公司成车装配设备、工具、夹具发生维修、更新、重新安装情况。3、检验设备、工具、仪器发生更新（换）变更。4、检验设备、工具、仪器发生维修变更。5、测定零配件的基准、方法发生变更。附表2关键、重要性能件初物检测项目规定序号关重零部件初物检测项目1前

15、、后减震器按检基、6000km路试2后减震连接板按检基3前、后制动总成按检基、6000km路试。4车架按检基、6000km路试。5前、后轮按检基、6000km路试6前照灯按检基7尾灯按检基9CDI按检基10后反射器按检基11主支架按检基后货架按检基12侧支架按检基13动力吊架按检基14动力吊架轴按检基15发动机悬挂螺栓按检基17喇叭按检基18后视镜按检基19左、右闸把开关按检基21左手柄按检基22转向灯按检基23仪表按检基、6000km路试24右手柄按检基25方向柱（前叉）按检基28后制动拉索按检基29点火线圈按检基30油开关按检基31侧光片按检基32化油器按检基、6000km路试33蹄块组件

16、按检基、6000km路试34方向锁按检基35点火开关36消声器按检基、6000km路试项目37空滤器按检基、6000km路试项目38制动踏板按检基39油箱按检基40前轮轴按检基41电缆按检基序号关重零部件初物检测项目42轮胎按检基、6000km路试43座垫按检基44调压整流器按检基45起动继电器按检基46电瓶按检基47轴承按检基48闪光器按检基49发动机按检基、6000km路试XXXX工业(集团)有限公司浙江分公司样件检验申请单 (LX/J-LSZJ-7.4-01/1-8)供方名称供方代号送样次数送样人送样时间采购部门签收签收时间鉴定部门签收签收时间序 号车型/ 机型名称图号数量随样文件备 注

17、采购部门意见签名：年 月日审核签名：年 月日批准签名：年 月日注：此表分三联：送样单位、接受部门、鉴定部门各一份。附件9XXXX工业（集团）有限公司浙江分公司零部件样件鉴定书（LX/J-LSZJ-7.4-01/1-9）鉴定书编号:供方名称供方代号车型/机型零部件名称关重类别送样次数图号送样件数送样时间夕卜观检验员：年月日尺寸检验员：年月日试装检验员：年月日性能检验员：年月日法规符合性（适法性强 检）检验员：年月日鉴定部门 鉴定结论签名：年 月日技术部门 意见签名：年 月日单位质量/技术主管领导意见签名：年 月日注：1、需将样件检验申请单复印件附后；2、需将外观、尺寸、试装、性能等检测记录附后。

18、鉴定记录表(LX/J-LSZJ-7.6-01/2-1 )检验项目技术要求15检测结果本项 结论外观尺寸材料性能试装及试 验结果（此表因鉴定零部件种类不同而异。）审核:鉴定:XXXX工业（集团）有限公司浙江分公司 附件10摩托车零部件试装单（LX/J-LSZJ-7.4-01/1-10）产品名称：产品型号：制造单位： 试装原因：公司要求口新供方口新模试装口 停用后试装口 修模试装口试装类型：小批厂配套课 （试装原由）部门主管签字：年月日技术资料符合，冋意试装（检验报告附后）技术资料不符合，统一标准后试技质课品保室装（状态确认）部门主管签字：年月日生产课计划室（安排试装）部门主管签字：年月日生产课 （试装结果）部门主管签字：年月日技质课主管技术员 （确认试装结杲）主官技术员签字：年月日部门初步审理意见：技质课 （效果确认）试装合格/可用。试装不合格，建议整改后重新送样。试装不合格，建议暂停对该产品的试装验证部门