城市轨道交通工程受检项目基本情况表

1、城市轨道交通工程受检项目基本情况表省（直辖市） 市项目名称项目地点合同工期实际开工 日期形象进度区间长度（米）车站面积（平方米）合同造价万元参建单位单位名称资质等级建设单位勘察单位设计单位施工单位（ 土建或机电总包 ）主要分包单位施工监测单位监理单位第三方监测单位质量检测机构施工图审查机构填表说明评价标准分 4 个级别，分别是好、较好、一般和差。一、好：受检单位（部门）结合本地区特点，全面深入开展 了督查项目所列工作， 成效显著， 且相关管理制度或经验做法具 有创新性，可在有关地区或全国推广的。二、较好：受检单位（部门） 全面开展了督查项目所列工作， 效果良好，具有一定特色。三、一般：受检单位

2、（部门）开展了督查项目所列工作，效 果一般。四、差：受检单位（部门）未开展督查项目所列工作，或有 违反法律法规及工程建设强制性标准的行为。单位名称：督查 项目序 号督查 子项督查内容评价等级好较 好般差（一） 自查1自查 整改召开自查整改动员会议，制定工作方案； 对检查出来的问题和隐患，进行了整改； 进行了自查总结。（二） 监督 机构2机构 设置监督机构设有城市轨道交通专业监督部门 或配备相关专业监督执法人员 （现有 人）。3执法 人员监督执法人员持证上岗，定期对监督执法人员进行培训教育。4内部 管理工作职责明确，责任体系完善，监管制度 健全。（三） 法规 标准5制度 建设制定了地方性法规、规

3、章及规范性文件。6标准 规范结合当地实际情况，制定并实施了有关的 地方性标准或规范。（四） 监督 管理7监督 检查按照监管制度要求，开展监督执法检查， 按规定对发现的问题进行及时处理。并建 立完整的工程质量安全监督档案。8专项 治理对深基坑等危险性较大分部分项工程进行专项治理。9违规 查处对发现的违法违规行为， 依法进行了处罚。10事故 处理及时报告事故，并按照“四不放过”原则 进行调查处理，依法作出行政处罚。11宣传 培训开展了轨道交通工程质量安全培训，执业 人员和一线作业人员培训教育制度得到有效落实，开展质量月、安全生产月活动。12专家 库建立建立了轨道交通工程专家库，专家的资格符合规定。

4、（五） 应急 管理13应急 预案制定了城市轨道交通工程应急预案，并组织了应急演练。14应急 处置2011 年至今，共发生轨道交通工程质量安 全事故 起，死亡 人；险情 起。有效 组织了应急抢险工作，认真分析事故、险 情发生的原因， 并采取针对性的防范措施。结果统计（项）好的做法、存在问题和建议： （可填在背面）单位名称：督查 项目序 号督查 子项督查内容评价等级好较 好般差（一） 自查1自查 整改召开自查整改动员会议， 制定工作方 案；对检查出来的问题和隐患， 进行 了整改；进行了自查总结。（二） 组织 机构2机构 人员设置安全质量管理机构， 配备与建设 规模相适应的、专业配套的安全质量 专职

5、管理人员（现有 人），经过轨 道交通专项培训。3内部 管理工作职责明确， 责任体系完善， 考核 机制健全并得到落实。（三） 制度 标准4管理 制度风险评估与管理制度、 施工前条件验 收、周边环境调查、 第三方监测等质 量安全管理制度，具有可操作性。5企业 标准能够根据工程建设需要， 适时编制企 业标准。（四） 制度 执行6许可 办理按规定办理质量、 安全监督手续， 施 工图审查。7周边 环境 调查组织开展工程周边环境调查，向设 计、施工、监理、监测等单位提供工 程周边环境调查资料和 现状评估报 告。8风险 管理组织开展风险评估， 建立风险分级标 准，制定风险清单， 对特殊地质条件 委托进行专项

6、勘察， 对高风险工程委 托进行专项设计。9抗震 设防 专项 论证按规定组织开展抗震设防专项论证。10技术 交底组织勘察、设计交底，地下管线现场 交底，形成交底记录。11监测 检测按规定委托有资质单位开展第三方监测和质量检测。12现场 协调对两个以上施工单位在同一施工场 地内同时作业进行协调管理， 明确各 自安全质量责任。13履约 管理对相关主体进行安全质量履约管理， 发现质量安全隐患，督促整改。14费用 支付按合同约定及时拨付工程款和安全措施费用。（ 五 ） 应急 管理15应急 预案编制城市轨道交通工程应急预案， 定 期组织应急演练。16应急 保障明确或组建了轨道交通工程应急抢 险队伍，抢险设

7、备、人员、物资满足 轨道交通工程抢险需要。17应急 处置建立健全预警指标体系和响应机制， 抢险及时有效， 事故、险情原因分析 透彻。结果统计（项）好的做法、存在问题和建议： （可填在背面）单位名称： 工程名称：督查 项目序 号督查 子项督查内容评价等级好较 好般差（一） 自查1自查 整改召开自查整改动员会议， 制定工作方案； 对 检查出来的问题和隐患， 进行了整改； 进行 了自查总结。（二） 资质 资格2单位 资质在单位资质等级许可范围内承揽业务。3人员 资格专业技术人员具备执业资格， 勘察文件签署 人员从业资格符合要求， 经过轨道交通专项 培训。（三） 勘察 实施4法律 法规、 执行 规范严

8、格按照法律、法规、强制性标准进行勘察。5勘察 大纲勘察大纲内容齐全，符合标准规范要求。6外业 实施外业作业原始记录齐全，符合规范要求。7室内 试验相关试验记录齐全，符合规范要求。8勘察 工作 量钻孔数量与深度、 取样位置与数量、 原位测 试方法及数量等符合勘察大纲及规范要求。9勘察 成果勘察成果真实、准确、可靠，成果文件编制 深度满足相关要求， 岩土工程问题分析及措 施建议具有针对性。10特殊 问题 建议对特殊岩土、不良地质作用、 复杂水文地质 条件等提出专项勘察建议。11文件 审查详细勘察文件通过施工图审查。12专项 勘察受建设方委托对特殊岩土、不良地质作用、 复杂水文地质条件进行专项勘察，

9、 满足工程 需要。（四） 勘察 服务13技术 交底将勘察文件向设计、 施工和监理单位进行技 术交底，明确说明地质条件可能造成的工程 风险。14后续 服务按照勘察合同提供勘察服务， 及时处理补勘 等遗留问题。结果统计（项）好的做法、存在问题和建议： （可填在背面）单位名称： 工程名称：督查 项目序 号督查 子项督查内容评价等级好较 好般差（一） 自查1自查 整改召开自查整改动员会议，制定工作方案； 对检查出来的问题和隐患，进行了整改； 进行了自查总结。（二） 资质 资格2单位 资质在单位资质等级许可范围内承揽业务。3人员 资格专业技术人员具备执业资格，设计文件签 署人员从业资格符合要求，经过轨道

10、交通 专项培训。（三） 设计 质量4基础 资料设计依据及基础资料齐全， 符合相关要求。5法规 标准 执行严格按照法律、法规、强制性标准进行设 计。6设计 文件设计文件符合国家规定的深度要求 ; 对于 涉及工程质量安全的重点部位和环节提出 切实可行的处理措施 ; 按规定落实抗震等 专项论证意见。7结构 计算结构计算书内容全面，符合相关规范要求和管理规定。8结构 安全 设计结构安全设计符合相关规范要求和管理规 定。9专项 设计根据工程实际，对风险评估确定的高风险工程进行专项设计。10审核 审查严格执行内部审核程序，初步设计文件、 施工图设计文件按规定通过审查。11专家 论证对重大技术方案、专项设计

11、方案、周边环 境监测项目及其控制标准进行专家论证。（四） 设计 服务12设计 交底将设计文件向施工、监理单位进行技术交 底，重点说明设计文件中涉及工程质量安 全的内容，并形成文字记录。13设计 变更严格履行设计变更程序，设计变更及时、 合理，程序符合规定。14施工 配合委派专业技术人员配合施工单位及时解决 与设计有关的问题。结果统计（项）好的做法、存在问题和建议： （可填在背面）单位名称： 工程名称：督查 项目序 号督查 子项督查内容评价等级好较 好般差（一） 自查1自查 整改召开自查整改动员会议，制定工作方 案；对检查出来的问题和隐患，进行 了整改；进行了自查总结。（二） 组织 机构2单位

12、资质在单位资质等级许可范围内承揽工 程，依法取得安全生产许可证。3人员 资格“三类”人员、特种作业人员持证上 岗。项目负责人任职符合规定， 安全 质量管理和技术管理人员全员经过轨道交 通专项培训。4机构 设置按规定设置项目部安全生产领导小 组，配备专职质量安全管理人员，人 员专业、数量满足相关规定和项目管 理需要，人员到岗履职。（三） 制度 建设5责任 制度项目部建立了完善的质量安全管理责 任制，人员职责明确， 考核机制完善。6管理 制度按规定建立健全质量安全管理制度和 各工种安全技术操作规程。（四） 制度 执行7技术 交底项目技术人员向施工班组、作业人员 进行了施工质量安全技术交底，并有 针

13、对性。8隐患 排查企业、项目部定期组织开展隐患排查， 发现隐患，及时整改。9专项 方案对危险性较大分部分项工程编制专项 施工方案，并经相关专业专家论证后 实施。10施工 监测按要求对监测点进行埋设和保护；对 工程围护结构、围岩以及工程周边环 境进行监测，并反馈监测数据和巡视 信息；发现异常时，及时通知建设、 设计和监理单位并采取应对措施。11安全 费用制定安全施工措施费的使用计划，并有效执行。12分包 管理总包单位和分包单位签订了合同，明 确质量安全责任；总包单位对分包单 位实施有效管理及施工现场控制。（五） 现场 质量 安全 控制13地基 基础地基基础检测与验收符合规范和设计要求。14降水

14、施工按照施工方案进行降水，降水效果满足施工要求。15土方 开挖按施工方案进行土方开挖。16基坑 支护基坑围护结构、支撑体系等符合规范和设计要求。17隧道 支护隧道支护、注浆加固等符合规范和设计要求。18管片 拼装管片拼装符合规范和设计要求。19材料进场材料报验、试验检测等符合规范和设计要求。20混凝 土混凝土结构质量符合规范和设计要求。21钢结 构钢结构材料、涂料、规格、性能、焊 接、拼装等符合规范和设计要求。22防水 工程防水工程质量符合规范和设计要求。23砌体 结构砌体结构符合规范和设计要求。24安全 防护各类临边、洞口、临电、脚手架、模 板支撑体系、施工机械、起重机械等 安全防护措施符合

15、规范要求。25设备 安装预埋件、线缆敷设、设备安装、系统 调试等符合规范和设计要求。26方案 变更施工方案变更符合相关管理程序。27质量 问题 处理质量缺陷、问题的处理符合相关标准规定。（六） 应急 管理28应急 预案编制应急预案，储备相应的应急物资， 具有针对性，定期组织应急演练。29应急 处置事故、险情上报及时， 原因分析透彻， 抢险及时有效。结果统计（项）好的做法、存在问题和建议： （可填在背面）单位名称： 工程名称：督查 项目序号督查 子项督查内容评价等级好较 好般差（一） 自查1自查 整改召开自查整改动员会议， 制定工作方案； 对检 查出来的问题和隐患， 进行了整改； 进行了自 查总

16、结。（二） 组织 机构2单位 资质在单位资质等级许可范围内承揽工程， 依法取 得安全生产许可证。3人员 资格“三类”人员、特种作业人员持证上岗，项目 负责人任职符合规定。4机构 设置按规定设置项目部安全生产领导小组， 配备专 职质量安全管理人员， 人员专业、 数量满足相 关规定和项目管理需要，人员到岗履职。（三） 制度 建设5责任 制度项目部建立了完善的质量安全管理责任制， 人 员职责明确，考核机制完善。6管理 制度按规定建立健全质量安全管理制度和各工种安全技术操作规程。（四） 制度 执行7专项 方案对重点工序、重点阶段编制专项施工方案。8技术 交底项目技术人员向施工班组、 作业人员进行了施

17、工质量安全技术交底。9隐患 排查企业、 项目部定期组织开展隐患排查， 发现隐 患，及时整改。10安全 费用制定安全施工措施费的使用计划，并有效执 行。11现场 管理现场管理 （或地盘管理） 单位和其他进场单位 签订了协议，明确安全责任，明确管理范围； 现场管理单位对其他进场单位实施有效管理。12材料 设备 管理材料、设备管理相关制度齐全；合格证、试验 报告、材料、设备进场验收记录及设备监造等 质量证明文件齐全。（五）标准执行13设备 基础 预埋 件设备基础、预埋件材质、规格、型号、制作安 装方式符合规范和设计要求。14线缆 敷设电缆桥支架安装方式符合规范和设计要求； 线 缆敷设的路径、弯曲半径

18、、预留长度、固定方 式、标识牌及防火封堵密实， 符合规范和设计 要求。（五）标准执行15设备 安装 及配 线设备安装及配线等符合规范、 设计要求； 设备 安装位置正确、牢固，安装偏差符合规范要求； 配线整齐、标识清楚，成品保护到位。16系统 调试按程序完成单机调试、系统调试、联合调试； 系统调试功能符合设计要求和运营维护要求。17安全 防护各类临边、洞口、场地照明、高处作业安全防护措施符合规范要求。（六）应急管理18应急 预案编制城市轨道交通工程应急预案， 储备相应的 应急物资，定期组织应急演练。19应急 处置事故、险情上报及时，原因分析透彻，抢险及 时有效。结果统计（项）好的做法、存在问题和

19、建议： （可填在背面）单位名称： 工程名称：督查 项目序 号督查 子项督查内容评价等级好较 好般差（一） 自查1自查 整改召开自查整改动员会议，制定工作方案；对 检查出来的问题和隐患，进行了整改；进行 了自查总结。（二） 组织 机构2单位 资质在单位资质等级许可范围内承揽业务。3人员 资格总监理工程师、总监代表符合任职资格，专 业监理工程师、监理员满足任职要求，经过 轨道交通专项培训。4机构 设置按合同组建项目监理组织机构，并明确安全 监理人员；监理人员在岗履职，变动有合法 手续。（三） 规划 细则5监理 规划监理规划编制、审批符合程序，监理范围、 工作程序、工作制度和措施明确，质量安全 管理

20、内容具有完整性、针对性和可操作性。6监理 细则按规定编制、审批质量监理细则、专项安全 生产监理细则，施工关键部位、重要工序的 质量安全控制措施明确。（四） 审查 审批7合同 审查审查施工单位项目管理机构与人员配置与施 工合同的符合性，审查分包合同、租赁合同 中质量安全责任条款。8方案 审批按规定审批施工组织设计、危险性较大分部 分项工程专项施工方案、监测方案等。9费用 审查审查施工单位安全措施费使用计划，核查安 全措施费的拨付与使用情况。（五） 工作 检查10隐患 排查开展质量安全日常巡查和定期检查，对发现 的隐患发出整改通知，要求施工单位整改； 情况严重的，要求施工单位暂时停止施工； 对施工

21、单位拒不整改或者不停止施工的，及 时向建设单位和有关部门报告。11监理 旁站按照监理细则对重要部位、关键工序实施旁 站监理。12监测 复核对监测点埋设进行旁站监理，检查施工监测 点的布设和保护情况。13数据 比对比对、分析并组织复核施工监测和第三方监 测数据及巡视信息。14预警 报警监测数据或巡视信息异常时及时向建设单位 和施工单位反馈，并督促施工单位采取应对 措施。（六） 组织 验收15材料 设备 查验按规定对建筑材料、构配件和设备进行进场、 使用前审查并签字；对涉及结构安全与重要 使用功能的材料进行见证取样送检。16验收按规定组织隐蔽工程、分部分项工程验收， 并对重要部位和环节进行施工前条件验收。结果统计（项）好的做法、存在问题和建议： （可填在背面）单位名称： 工程名称：督查 项目序 号督查 子项督查内容评价等级好较 好般差（一） 自查1自查 整改召开自查整改动员会议，制定工作方 案；对检查出来的问题和隐患，进行 了整改；进行了自查总结。（二） 组织 机构2单位 资质在单位资质等级许可范围内承揽业 务，与所监测工程项目相关的施工单 位无隶属关系或其他利害关