技防工程质量管理制度

1、办公精品欢迎下载技防工程质量管理制度淄博贝加信多媒体网络有限公司质量手册管理质量手册由企管科组织编制，管理者代表审查，经总经理批准发布。企管科 负责质量手册的管理、发放及修改，具体按文件控制程序实施。质量手册分“受控"和“非受控”两类，受控手册在其封面加盖“受控"章，并按程序规定控 制其现行有效性。质量手册的持有人应妥善保管，防止污损和丢失，不得擅自复 制和私自外借。若发生严重污损或丢失，持有人应及时报告企管科，由企管科负 责办理。质量手册的编制说明1、本手册的负责编制部门：企管科2、本手册的批准人：3、本手册的审核人：4、本手册的主要起草人：5、本手册的解释权归：企管科质

2、量方针和目标1、质量方针一流的质量，满足顾客的需求一流的管理，持续改进和发展2、质量目标公司的质量目标如下，且今后三年内每年提高1 %:a) 成品一次检验合格率95%以上：b) 顾客满意度85%以上质量管理体系（一）总要求本公司按照 GC/ T190012000质量管理体系要求、GAT75 94安全 防范工程程序与要求及 GAT74 94安全防范系统通用图形符号的要求， 建立了质量管理体系，形成了综合的管理体系文件，加以实施和保持，并持续改 进其有效性。并按下列要求开展相应的活动：a）识别所需的质量管理体系过程及其在各分公司的具体应用；b）针对所识别的过程编制相应的程序文件及作业指导书以确定；

3、c）为支持这些过程的运行和对这些过程的监视，配备必要的资源和信息；d）按确定的职责和程序对这些过程进行监视、测量和分析；e）通过对过程实施的监视控制，确保实现所策划的结果；通过对过程结果 的测量、分析，制定并实施必要的措施，对过程进行持续的改进；（二八文件要求1、总则本公司GB/ T190012000质量管理体系要求、GA/T75 94安全防范工程程序与要求及 GAZT7494安全防范系统通用图形符号要求和实 际控制的需要，制定了以下质量管理体系文件：a）质量手册（包括质量方针和目标）；b）程序文件；c）质量计划、作业指导书、标准等；d）记录表格；e）外来文件。2、质量手册本公司质量手册内容包

4、括:a）质量方针和质量目标；b）质量管理体系所覆盖的范围，包括删减的说明；c）质量管理体系程序文件的引用；d）质量管理体系过程之间相互作用的表述。3、文件控制本公司编制并实施文件控制程序对质量管理体系文件进行控制：a）总经理负责批准发布质量手册，管理者代表负责审核质量手册和批准程序文件，各单 位负责本单位相关文件的管理和控制；b）公司文件的发放由各类文件的归口管理单位负责， 文件发放单位负责人确 定文件发放范围，确保问使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。 文件发放 时应填写文件发放（回收）记录，由文件持有人签字后领取；c）文件分为受控和非受控两大类。受控文件在文件上加盖标明其受控状态的 印

5、章；各部分分别编制本部门受控文件清单，标明所有受控问的现行修订状态。文件的修订状态采用版次和修订次数来标识，例 C/1。d）文件归口管理部门按程序确定的职责和时机，对文件进行评审与更新；e）文件更改由文件归口管理部门控制。分别采取划改、换页或换胶等形式。更改前按程序规定进行审批；f）在用质量体系文件的保管由文件使用单位具体负责。 所有文件都必须分类 存放在干燥通风，安全的地方。任何人不得在文件上乱图乱画， 不准私自外借确 保文件的清晰、易于识别和检索；g）外来文件的适宜性和有效性由使用单位识别，由文件归口管理部门控制其发放；h）各单位应及时将所有过期失效或作废文件从所有使用场所撤出， 交还原发

6、 放单位，由原发放单位加盖“作废"印章标识，并填写文件发放（回收）记录。 因某种原因必须保留的任何已作废额外年问，由文件发放单位加盖“作废保留“印 章标识，并在文件清单中注明。4、记录控制本公司质量记录控制程序对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和 处理做出明确规定（1）公司各部门和各分公司，分别负责本系统使用记录格式的编制，属于多个 部门或全公司范围使用的记录，由归口管理职能部门组织编制。（2）记录的填写要真实、准确、清晰、完整，记录应便于识别管理。（3）记录的贮存方式应便于索取和检索， 并提供适宜的贮存环境，以防止损坏、 变更和丢失。（4）各类记录的保存期由各部门根据质量记录控

7、制程序中的要求确定。过 期记录要按程序要求，经审批后进行处置。（5）记录的借阅具体按质量记录控制程序执行。（6）各分公司及部门文件管理员对质量记录需定期收集、整理、归档汇总，填写质量记录清单，本单位记录如有变化，应随时在清单上登记。5相关文件质量记录控制程序管理职责一、管理承诺为确保满足顾客及相关法规的要求， 适应公司持续发展的要求，公司最高管 理层做出建立、实施、保持和改进质量管理体系的管理决策，并通过开展以下活 动对此承诺提供证据：a）使全体员工树立质量意识，认识到满足顾客的要求和执行有关法律、法规 的重要性；b）由公司总经理负责制定并批准公司的质量方针和目标；c）公司总经理主持，定期对质

8、量管理体系进行管理评审；d）确保质量管理体系运行获得必要的资源。二、以顾客为关注焦点增强顾客满意，是公司运作的基本目标，也是公司最高管理层的基本职责， 公司各级管理者通过以下过程确保顾客的要求得到确定并予以满足。a）识别、确定顾客的需求；b）将顾客需求转换为本公司规范；c）控制产品实现过程，满足顾客对产品要求；d）持续改进产品、过程、不断增强顾客满意。三、质量方针（1）总经理确保质量方针：a）质量方针由公司总经理批准正式发布；b）本公司质量方针包括对满足顾客和适用法律法规的要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，其内容与公司总的经营宗旨相适应；c）本公司的质量方针是实施质量管理体系的宗旨和方向

9、，同时也是建立和评 审质量目标的框架；d）本公司质量方针以文件形式正式发布，通过宣传、培训使各级人员理解， 并意识到本职工作与实现质量方针的相关性及重要性；e）公司总经理将根据内外部条件和环境的变化，适时地对质量方针适宜性进行 评审和改进。（2）公司的质量方针为：一流的质量，满足顾客的需求一一依靠优质的产品质量和规范化的服务，不断满足顾客日益增长的需求。一流的管理，持续改进和发展一一夯石基础工作，加强企业管理，通过 对产品和质量管理体系的持续改进，公司不断发展，效益逐年提高。四、策划质量目标a）在公司质量方针的框架下，制定公司的质量目标，由总经理批准发布；b）公司各相关管理职能部门及各分公司，

10、根据公司质量总目标分别建立各自 的质量目标；c）质量目标应可测量，至少应包括满足产品要求所需的内容；d）质量目标与质量方针保持一致，各部门质量目标应针对本部门质量活动制 定，并且有利于总目标的实现；e）各部门、分公司负责各自质量目标的实施及其下属部门完成情况的测量;企管科负责对全公司及各部门、分公司质量目标完成情况进行测量，并按时报管理者代表。（2）质量管理体系策划 为保证质量目标的实现和满足质量管理体系总要求，公司在下列情况下进行质量管理体系策划：a）按照质量管理标准建立和改进质量管理体系；b）公司的质量方针、质量目标、组织结构发生重大变化时；c）公司的资源配置、外部环境发生变化时。 通过质

11、量体系策划一般确定：a）质量管理目标；b）质量体系过程及适宜的资源和职责；c）质量体系过程监视、测量、准则及方法；d）质量体系相关记录。 质量体系策划结果，一般形成文件或修改原有文件。五、职责、权限与沟通（1）职责和权限a）本公司对从事与质量有关的工作人员以及产品有害物质限量控制活动有关的人员、单位和职能部门明确规定其职责、权限；b）本公司各级管理人员、管理职能部门、各分公司的职责和权限又总经理办 公会审批，各分公司内部的职责由分公司经理审批。（2）职责、权限 总经理贯彻国家有关质量的方针、政策，法律、法规，确定本公司的质量方针和目标，并确保全体员工都能理解和贯彻执行；负责质量管理和认证产品有

12、害物质限量控制质保体系的策划，决定公司的组织结构，明确各岗位的职责权限并得到沟通；主持管理评审并对质量管理体系的充分性、适用性、有效性负责；任命管理者代表（质量负责人）并规定其职责和权限；批准、发布质量管理手册；负责体系运行中资源的配置；建立沟通过程，确保对质量管理体系的有效性 进行沟通；确保员工“以顾客为关注焦点"。 管理者代表（质量负责人）职责：a）按照GB/T19001-2000标准组织建立、保持和改进质量管理体系；b）负责向总经理报告质量方针、质量目标的实现情况，质量管理体系所取得 的业绩和所须改进的需求；c）通过培训、学习等形式确保在整个公司内提高员工满足顾客要求的意识；d

13、）负责公司质量管理体系内部审核工作；e）负责公司质量管理体系事宜与外部联系； 企业管理科科长a）负责体系文件编制、修订、控制及外来文件的管理工作b）按照公司要求配置人力资源，满足生产和发展的需求，确保质量管理体系 在本部门正常运行；c）负责组织员工的培训工作，制定培训计划并组织实施；d）负责体系文件和质量记录的管理工作，对文件的有效性和记录的准确性负责；e）负责内审和管理评审工作。 综合办公室主任a）负责公司的日常行政管理工作；b）负责公司体系外其它文件的发放及回收工作。 各分公司（厂）下设的部门，公司以“部门职责"的形式明确其职责和权限，其 它生产、检验、采购等员工，公司以“岗位规

14、范 "的形式明确其职责和权限。内部沟通 公司采用会议、电话、内部文件、企业内部局域网等方式进行内部沟通。 通过内部沟通，确保各相关管理职能、层次和部门之间，就质量管理体系过程 的有效性和产品质量以及质量目标的实施和完成情况， 达到相互了解，相互协调六、管理评审（1）总经理负责主持管理评审工作，企管科负责管理评审的日常事务及改进措施 的跟踪验证。管理评审通常每年进行一次，以会议的形式进行。在特殊情况及总 经理认为有必要时，可增加管理评审频次。具体按管理评审程序实施。（2）评审输入相关部门根据各自承担的职责，按要求提供相关资料。经部门领导和管理者 代表审核后，作为管理评审的输入。管理评审

15、的输入一般包括以下方面的信息：a）质量体系内部或外部审核的结果。b）顾客反馈的信息。c）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量结果。d）预防与纠正预防措施的状况。e）以往管理评审跟踪措施的实施和有效性。f）质量管理体系的运行情况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。g）可能影响质量管理体系的变更，例如：公司产品结果调整、组织结构调整、 法律、法规、环境的变化和新技术、新社别的应用等。h）改进的建议。（3）评审输出管理评审的内容，主要包括评价QMS改进的机会和变更的需要，包括质量方 针和目标；其目的是确保 QMS寺续的适宜性、充分性和有效性。 经过评审，至少应在以下方面做出决定或

16、措施：a）对质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性的评价。b）质量管理体系及过程有效性的改进。c）与顾客要求有关的产品的改进。d）资源需求。 管理评审报告企管科对管理评审的结果进行汇总，编写管理评审报告，经管理者代表审核后，提交总经理批准，并发至各相关部门。（4）改进措施的实施和验证根据管理评审提出的改进措施要求，相关部门制定具体的改进措施计划，经管理者代表审核、最高管理者批准后，由相关部门实施。企管科负责对改进措施实施情况进行跟踪和验证。具体参见纠正与预防措施实施程序。（5）管理评审报告及相关记录由企管科负责保存，其控制执行质量记录控制程序。（6）相关文件纠正与预防措施实施程序质量记录控制程

17、序管理评审程序资源管理一、资源提供本公司按既定的职责和程序确定并提供以下方面所需的资源：e）实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性。f）通过满足顾客要求，增强顾客满意。g）确保对产品有害物质限量的控制持续满足要求。h）确保能够持续稳定地生产符合环保产品认证用标准或技术要求的产品。二、人力资源为确保从事影响产品质量工作的人员和对产品有害物质限量的控制活动有关的人员能够胜任其所承担的工作， 本公司从教育、培训、技能和经验等方面考 虑，来确定和提供适用的人力资源。（1）总则公司企管科应根据从事影响产品质量工作和对产品有害物质限量的控制活动有关的各岗位编制“岗位规范"，从教育程度、接受的培

18、训，具备的技能和工 作经历提出岗位要求和岗位职责，经总经理批准后实施。（2）能力、意识和培训 企管科对从事影响产品质量工作和对产品有害物质限量的控制活动有关的员工在“岗位规范"中提出任职的能力要求，考核合格符合要求者才能上岗。 在每年企管科的第一月提出“年度培训计划"，使员工达到“岗位规范"的要求 和适应业务发展的需要。培训内容可包括上岗培训、专业技术、岗位技能 （包括 特殊工种）、质量管理体系文件等。某些岗位也可用招聘、外聘的方式来实现岗位要求。“培训计划"中应明确培训时间、培训内容、地点、授课人、参加人、考 核方法等。每期培训情况和考核成绩在“培训记

19、录”中记载。 培训可通过面试、笔试、实际操作等方法来检查结果，评价是否达到培训的目 的，会同各企管科分公司（厂）对培训的有效性进行评价，以不断改进培训工作。 每位员工都需提高工作和质量、 环保意识，认识到本职工作为实现质量目标及 公司的效益在本职岗位上做出成绩。 企管科负责保存员工的教育、培训、技能、工作经历的“员工档案和年度培训 计划、培训记录。三、基础设施（1）为满足产品质量的要求，各公司（厂）确定、提供和维护所需的基础设施，基础设施包括：a）生产厂房、办公室、建筑物和相关的水、电、汽的设施：。b）生产设备，如印刷机械、计算机及软件，公司编制并实施“设备管理办法"，使生产设备处于

20、完好状态。配置的检验和化验仪器应能满足产品测试的需要；c）支持性服务，如运输、通信、传真等。d）确保能够持续稳定地生产符合环保产品认证用标准或技术要求的产品以 及确保对产品有害物质限量的控制持续满足要求所必须的生产设备和检测仪器、 设备。四、工作环境各分公司（厂）确定和管理实现产品符合性所需的工作环境， 包括物理的，社 会的，心理的要求（如创造良好的工作氛围，更好的发挥员工的潜能），为此做到：a）厂房建筑物需防止侵蚀，暴晒和潮湿；b）配置必要的通风、照明、消防器材；c）适宜认证产品生产、检测、储存等必备的环境。产品实现一、产品实现的策划实现产品所需的过程，须与公司质量管理体系中的其它要求相一致

21、， 主要包 括：与顾客有关的过程、设计与开发过程（计算机网络系统集成）、采购过程，生 产服务提供过程和监视、测量装置的控制过程及检验过程、不合格品控制过程等， 对这些过程的策划是保证产品达到质量目标和要求的重要控制手段。策划内容包括：a）产品、项目、合同（订单）的质量特性目标，包括满足顾客及相关法律法 规的要求；b）计算机、办公设备和计算机网络集成三种产品的形成过程，见本章的具 体描述，并确定所需的技术文件，操作规程，以及所需的资源，包括生产设备，人力资源和检验仪器；c）确定采购物资、生产过程和产品出厂的检测或监视活动， 并规定相应的 检验规范；d）确定产品实现过程和产品符合质量要求的质量记录

22、。针对特定项目或合同（订单）的特性要求，以“质量计划"的形式加以输出。 质量计划应包括特定产品、项目或合同的质量目标、设计、采购、生产、检验、 销售等有关过程的资源配置、职责划分和改进需求，在认证产品的工艺进行变更 时，应制定质量计划，并特别考虑与有害物质限量有关的产品配方的设计、投料要求、生产要求、检验手段及相配套的资源；配方的设计规范要求、设计变更应 充分满足实施规则中规定的标准要求；质量计划的控制和管理按文件控制程序 规定执行。二、与顾客有关的过程1、与产品有关要求的确定各分公司（厂）在合同、订单的洽谈或提交投诉书过程中，需确定与产品有 关的要求，以满足顾客的需求；a）顾客明确

23、规定的质量要，包括价格、交付和售后服务的要求；b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知预期的用途所必然要包含的要 求；c）与涂料、印业和计算机网络集成工程相关的法律法规要求；d）可以确定的附加要求，是各分公司（厂）主动承诺可实现的要求。2、与产品有关要求的评审 产品要求评审在合同或订单签订之前进行，评审内容为：a）与产品的有关要求（如质量、数量、价格、交货期、包装运输等）都已明确， 并以适当的形式（如合同、订单、样品等）予以规定：b）与以前的合同或订单不一致的要求已得到解决；c）各分公司（厂）有能力满足包括质量、数量、交付期等相关的全部要求。 对以电话、口头等方式而没有书面文字的订单，须记录数

24、量、价格、交货期 等顾客要求，由各分公司（厂）登记后，以“口头定单评审表"的形式进行评审。 当合同或订单更改时，各分公司（厂）应将信息传递到有关部门，以通知等形式使相关人员获悉已变更的要求，必要时重新进行评审。 常规合同，有现货（产品）的订单，由销售人员签字即表示对产品有关要求的评审，无现货的“常规合同"由销售负责人界定签字，即完成评审。 特殊合同，由各分公司（厂）组织有关部门对相关要求进行评审，填写“产品要求评审单"，内容包括顾客单位、合同内容、评审人、评审意见，总经理审 批结论等。 评审结果及评审所引起的措施的记录应予以保持。3、顾客沟通各分公司（厂）负责与顾

25、客沟通，对顾客的来电来函的信息，回答顾客的咨询, 并填写“顾客来电来函登记表"。a）通过产品广告、样品等方式向顾客介绍产品方面的信息，并保持真实性；b）根据需要将合同的执行情况，以电话、传真、面谈等方式反馈给顾客，对 产品要求的变更而对合同或订单进行修改哟啊在内部相关部门及顾客协调一致；c）顾客关于产品方面的信息反馈，包括顾客投诉、抱怨等情况由各分公司（厂） 负责妥善处理，以取得顾客持续满意。具体执行顾客服务管理程序中相应的 规定。三、设计与开发（1）设计和开发策划产品的设计、开发是将顾客对产品的要求转换为产品的技术规范的过程，本公司制定了产品设计开发控制程序确定了公司计算机网络系统

26、集成工程的设计 和开发基本过程。设计开发项目按程序规定对设计开发具体过程进行策划，从而确定： 设计和开发阶段； 适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动； 设计和开发的职责和权限； 各设计阶段、专业之间的接口及沟通方式。（2）设计和开发输入顾客提出需求所形成的文件以及产品主要性能指标和环保产品认证评价指标将作为设计的依据。 输入内容应包括或反应：a）顾客对产品功能和性能的需求信息以及环保产品认证评价指标；b）产品所适用的法律、法规要求；c）以前类似的设计适用的信息d）设计和开发所必需的其他要求。 设计输入的内容应完整清楚，并且不能自相矛盾。相关责任部门或人员按程序 规定对输入内容进行评审

27、，以确保输入是充分适宜的。（3）设计和开发输出设计和开发的输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出。无论 输出的具体形式如何，均应满足以下要求：a）满足设计和开发输入的要求；b）提供产品实现所需的采购、生产和服务方面的规范和信息；c）包含或引用产品接受准则；d）规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。设计开发输出在放行前，按程序规定的责任人员进行评审或审批。（4）设计和开发评审设计评审一般在某一设计完成后，依据设计和开发策划的安排在适当阶 段对 设计和开发的结果进行系统的评审。 参加评审的人员应包括项目负 责人，设计 人员以及该设计阶段相关部门，专业的代表，通过评审应做到：a）评

28、审设计开发的结果满足要求的能力；b）识别存在的问题，提出必要的措施。（5）设计和开发验证为确保设计和开发输出满足输入的要求，应依据所策划的安排对设计和开发 进行验证。验证结果及任何必要措施的记录由设计部门保存。具体详见产品设计开发控制程序。（6）设计和开发确认依据程序的规定和设计策划所安排的时机，对设计和开发的结果进行确认， 确认应在产品交付或实施之前完成。 通过确认，确保产品能够满足规定的使用要 或已知的预期用途的要求，确认结果及任何必要措施的记录由设计开发部门保 存。具体见产品设计开发控制程序。（7）设计和开发更改的控制对设计和开发的更改按相关程序的规定进行识别评审、验证和确认，并在实 施

29、前得到批准。设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付 产品的影响。对任何设计开发的更改，评审及相关措施，由设计部门负责记录并 保存。属强制性认证产品的设计变更时，其变更的内容可能影响与相关标准的符 合性或产品一致性时，应向认证机构申报并获得批准后执行。（8）设计部门保存产品的设计评审/设计验证/设计确认环节的记录，记录应 能够体现主要性能指标和环保产品认证评价指标的实现过程和结果。四、米购企管科负责编制并执行物资采购控制程序，各分公司对本公司的采购过 程和供方进行控制，以确保采购的物资符合规定的要求。对于环保认证产品的采 购物资需同时满足环保指标要求。对于强制性认证产品要确保采

30、购物资所带来的 有害物质限量变化不会影响产品的最终满足规定的要求（1）采购过程 采购物资的分类根据采购物资对最终产品的影响（包括有害物质限量和环保指标）程度,分为如下 三类：a）A 类物资：涉及产品关键质量特性或安全性能的物资；b）B 类物资：涉及产品质量特性但不影响使用性能的物资；c）C 类物资：指包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。 供方的选择、评价和重新评价的准则可包括：a）进行现场调查，包括产品质量情况，提供稳定质量的保证能力，价格，交货情况及质量信誉情况，填写“供方调查评价表 "；b）通过强制性产品质量认证、环保产品认证以及通过工IS09001认证；c）对原供方以往的供

31、货业绩评价；d）对新供货方的样品，小批量试用后评价；e）对提供的样品进行检验，或对提供的质量证明文件进行验证。 各分公司对评价合格的供方，经分公司经理批准后列入“合格供方名单"，每年进行复评。 采购的包装箱、包装袋同样执行上述规定。 对供方的监控a）各分公司检验部门对供方每次提供的物资的质量状况进行监控，登记在“供方质量登记表"中；b）对出现二次不合格物资的供方，供应部门发出整改通知单。对整改不力质 量还没达到要求的供方报管理者代表批准后取消其他供应资格；c）发生重大质量事故，或出现三次不合格物资的供方，取消其他供应资格。 评价结果及评价所引起的任何必要措施的纪录应予保持（

32、2）米购信息采购物资供方限于“合格供方名单"中确定。各分公司制定本公司的采购文件（采购计划、采购合同）应清楚说明采购物资的 要求，以确保采购质量。内容可包括：a）名称、型号、等级、有关标准、技术规范等质量要求及包装运输要求；b）采购物资的验收依据、准则和标准；c）价格、供货时间和供货双方应遵守的协议。d）必要时提出质量管理体系和人员资格的要求。与供方沟通前“采购计划"“采购合同"由总经理审批，以确保采购要求适当。（3）采购产品的验证 可采用进货检验、查验供方提供的合格证据、样品试用等形式对采购产品进行 验证，以确保采购物资满足规定的采购要求。 当公司或顾客需要在供

33、方货源处对采购物资验证时，应在签订采购合同时明确规定验证的方式和采购物资的放行方法。五、生产和服务提供（1）生产和服务提供的控制公司对生产和服务提供国会曾进行策划，对 5M 1 E（人、机、料、法、环、测 量）有影响的所有因素加以控制，使其始终处于受控条件下。受控条件包括：a）生产部门获得产品的相关标准、工艺文件、包装要求等产品特性的信息；b）操作或检验人员获得必要的作业指导书、操作规程、检验规程等作业文 件；c）使用稳定生产符合质量要求的设备，如印刷设备、计算机软件等。d）配置合适的检测设备，按7.6章要求执行，并按相关程序对生产过程和 产品质量特性进行监视和测量，使这些特性控制在规定的范围

34、内；e）半成品的检验、产品的最终检验由授权的检验人员签字或盖章方可放行， 包装后交付给顾客，确保交货期，做好产品售后的服务工作。各分公司（厂）分别 编制并执行相应的安全防范工程程序与要求计算机网络集成工程控制程序。（2）生产和服务提供过程的确认计算机网络集成工程中的隐蔽工程， 因不能由后续的监视和测量加以验证， 称 为特殊过程。对隐蔽工程须进行确认。确认的措施包括：a）编制隐蔽工程的技术规程，经分公司经理审查批准后实施；b）对机关生产人员进行岗位培训，资格鉴定，考核合格后方能上岗；c）使用“管线敷设"及覆盖的作业指导书指导生产人员操作；d）在分公司和顾客共同检验合格确认后方能进行覆盖

35、工作。 施工中对有压力、温度、时间等参数控制，操作工人技艺要求较高过程以及 对有害物质限量控制有影响的过程和环保产品认证评价指标产生影响的过程为 关键过程。对这些过程须进行确认，以证实它们实现所策划结果的能力。 确认的 措施包括：a）技术部编制的工艺文件，对影响产品主要性能和环保产品认证评价指标的 关键参数及其控制做出明确规定； 且对规定的各种技术参数，生产车间经工艺验 证并评定符合要求并能正常有效后，方可正式实施；b）对相关生产人员要进行岗位培训，资格鉴定，考核合格后方能上岗；c）使用作业指导书，按规定的工艺参数操作；d）当使用的设备大修后或技术参数发生变更时，需要重新确认。e）具备满足生产

36、需要的设施、设备、工装和工作场所，以及保持对生产设备 进行维护保养的制度。 各相关记录由分公司（厂）保存。（3）标识和可追溯性 产品标识：生产过程中，当状态不好区分容易发生混淆时， 要对此类半成品进行标识。可用标牌、标签或写出具体名称等方法加以标识；成品应标明名称、型号规格等。 产品状态标识：为防止不合格的非预期使用应对产品的检验状态进行标识，可分为合格区、不合格区、待检区。 可追溯性标识：办公设备厂对生产的办公设备进行日期登记， 并在包装上印上 生产日期，以实现投料物资、操作工艺及人员和产品质量的可追溯性。 强制性认证标志：加施在最小包装/标签上，并在加施标志的位置下方同时注 明“（适用于室

37、内装饰、装修）"字样和工厂代码；在产品说明书或标签上应标注 该材料主要成形物质的名称。（4）顾客财产计算机分公司顾客提供的财产包括：工程资料、设备、材料等；办公设备厂 顾客提供的财产包括：顾客提供的信息、包装物等。 顾客财产的验证对顾客提供的财产，各分公司要验证其外观质量、数量或提供的合格证书， 填写“顾客财产台帐"，指定专人保管。 顾客财产的保护a）验证合格的顾客财产，须妥善保护，防止丢失、损坏，放置在防潮、防鼠 咬、防晒的地方；b）顾客财产应按顾客指定的用途使用， 未经顾客统一不得擅自挪作它用。 对 某些图样、稿件等知识产权，须按顾客要求进行保密控制；c）若发生丢失、损

38、坏或不适用时，及时与顾客沟通，协商处理办法，并在“顾 客财产台账"的备注栏内记录处置情况。保存相关记录。（5）产品防护产品防护包括采购物资，半成品、成品的搬运、贮存、保护、包装及其包装 标识，针对产品的符合性提供有效的保护。 搬运根据计算机、办公设备、计算机网络集成工程等不同的产品特点，配置适宜 的搬运工具，须做到：a）不得破坏包装，防止跌落，磕碰和破损；b）贵重物资应按包装箱外标识的要求进行搬运。雨雪天气需有防水的蓬遮措 施。c）搬运时要轻装轻放，保护好产品，防止丢失和损坏； 贮存a）设置原料库和成品库，按类别按规定摆放，达到通道畅通，按5或10的倍数排放整齐；b）易燃物品须与其它

39、物品隔离存放，并于明显处标识“严禁烟火"警示牌，配置相应的灭火器材；c）仓库达到防潮、防火、防盗、防阳光直晒的安全适宜的贮存环境;d）对有贮存期限要求的物品，保证先入先出，防止失效；e）进、出库时应办理交接手续，防止差错发生。执行仓库管理办法中的 具体规定。f）化学危险品的贮存要严格按照国家化学危险品的管理规定执行 包装（包括包装标识）a）各分公司（厂）根据各自的产品特点负责确定包装材料、包装设计和要求， 制定相应的包装规范，以指导包装作业；b）产品包装的标识应符合包装储运图示标志的规定， 涂料产品应符合相应的 包装标识和包装通则的有关规定，包装材料不应影响产品质量；c）包装时须保持

40、产品的清洁，不许有杂物和污染，。d）包装材料尽量选用可回收利用的材质。 交付各分公司（厂）根据合同要求，一般情况下用汽车货运的方式将产品完好地运 送到交付的目的地，对每次运输的质量进行记录 （顾客白行提货除外）。六、监视和测量装置的控制在整个产品实现过程中，需对过程和产品进行监视和测量，并提供所需监视 和测量装置，包括量具和检测仪器，各分公司 （厂）建立“计量器具台账"，涂料 厂还须建立“化学分析仪器台账"，确保使用的检测装置，与所检测的产品（包括 购物资和半成品）的检测要求相匹配。监视用的压力表，温度计和控制柜的电流 表、电压表应保持完好，失真时须及时更换。当测量设备控制

41、没有标准时，应记 录校准或验证的依据。（1）各分公司（厂）通过以下方面对计量和化学分析仪器实施控制，以确保测量 结果有效；a）对实行强检的计量、化学分析仪器，编制“计量仪器检定计划"按期检定，出具检定报告；b）有些测试仪器在使用前需进行调整或必要时再调整，如称重用的磅称；c）用“检定合格证"，确定已处于校准合格状态并标明有效期；d）若精密仪器调整时应严格按产品使用说明书进行操作，严防失效；e）在搬运、贮存、维护期间，需按说明书或操作规程的要求进行，防止损坏与失效。（2）当发现测试仪器失准或损坏时，须对该仪器此前测量情况的有效性进行评 价和记录。根据评价的结果对该仪器和已放行

42、的产品采取适当的措施加以解决。（3）负责保存测试仪器的校正、检定的记录。（4）精密的化学分析仪器的使用环境应符合说明书或相关技术文件的要求。（5）公司没有计算机软件的检测仪器。测量、分析和改进、总则本公司为确保质量管理体系、产品和过程的符合性和持续改进质量管理体系 的有效性，策划并实施所需的测量、分析和改进活动，并在相关程序文件中确定 相关的过程。根据计算机、办公设备、计算机网络集成工程等不同的产品特点，各分公司（厂）可采用如控制图、排列图、抽样检验等统计方法对获得 的信息进行 分析判断。二、监视和测量（1）顾客满意追求顾客满意是本公司建立和实施质量管理体系的目标， 将顾客满意率用作 测量质量

43、管理体系的业绩的方法，以此来评价质量管理体系的有效性。具体执行 顾客服务管理程序中的有关规定。各分公司应根据各自的产品及经营特点， 制定顾客满意度测量具体职责及适宜 的方法。由分公司负责人组织具体实施。其方式有：a）顾客来电来函的信息，包括抱怨（顾客没抱怨并不能说明就是满意）；b）与顾客直接沟通，专访顾客或开座谈会；c）用“顾客满意度调查表"调查，收集顾客的意见和建议，调查顾客的满意 程序。（2）内部审核 本公司依据质量体系内部审核程序，按照确定的时间间隔进行内部审核， 确定质量管理体系是否符合工 S09001标准、GAT75-94安全防范工程程序与 要求及 GA/T 7 4 9 4

44、安全防范系统通用图形符号的要求以及本公司质 量管理体系文件的要求；是否得到有效实施和保持；是否符合产品有害物质限量 要求环保指标的要求；是否符合认证产品一致性要求。 企管科根据本公司质量体系运行的情况及上一年度审核结果， 于每年年终制定 下一年度审核计划。本公司每年至少进行一次质量体系内审。 必要时管理者代表 安排增加审核。 管理者代表负责组成审核组，并任命审核组组长；内审员应与受审部门无直接 责任和管理关系。 审核组组长负责编制“内审实施计划"，交管理者代表批准；根据需要，内部 审核计划可覆盖质量管理体系的全部要求和部门， 也可以专门针对某几项要求或 部分部门进行审核；但全年的内部

45、审核必须覆盖质量管理体系全部范围。 审核员根据审核计划的安排，采用面谈、查阅文件、现场勘察等方法对受审核 部门进行现场检查，收集客观证据并记录。 对现场审核发现的不合格项，审核员出具“不合格报告 "，并由受审部门负责 人签字确认。 纠正措施的实施a）责任部门接到不符合报告后应进行认真分析，针对产生不合格的根本原因制 定并实施纠正措施；b）企管科负责组织审核员，对实施周期较长的纠正措施进行跟踪，以确保其按 既定进度完成；对已完成的纠正措施，对其实施效果进行验证，以确定其是否达 到既定的效果； 审核组组长负责将本次审核的全部资料和记录整理后转交企管科保存，执行质量记录控制程序。（3）过程的监视和测量为确保质量管理体系的有效性，对四大过程（管理职责；资源管理；产品的实现；测量、分析和改进）进行监视和测量，特别重视质量形成的关键过程进 行监视和测量。 根据产品和管理的情况，采用监测的方法有：a）管理职责、资源管理可通过内部审核来监视；b）产品生产阶段，可通过采购产品合格率、工序合格率、工艺纪律检查等方 法来监视和测量；c）产品质量，通过对原材料、半成品、成品的检验来监视和测量；d）质量管理体系业绩通过顾客满意度的调查来监测。 当监测结果未能达到要求时，企管科负责指导各分公司（厂）从人、 机、料、 法、环等方面对图形、