抽样作业指导书

1、1. 目 的1.1. 为了使品质人员能正确运用执行抽样检验计划以及 AQL 允收水准，提高产品检验效率，降低产品检验成 本，并将检验所带来的风险降到最低化；1.2. 为确保产品质量符合并能满足客户质量需求 , 减少品质判定失误 , 提高检验品质与效益，生产制程产品或 技术试制样品出现常规缺陷或潜在性缺陷时能够及时发现与判定，并加以控制与改善，让后续工序或工 作能够顺畅进行，特拟订本检验指导供检验人员作业使用。2. 范 围适用于公司所有生产产品、技术试制样品及外购外协品的检验作业活动。3. 职 责 :3.1. 品质部 :3.1.1. 检验标准指导性文件制订 , 并监督实施执行，验证工作实施，产品

2、品质判定；3.1.2. 生产或开发产品生产缺陷的预防 / 分析及改善的跟踪确认。3.2. 技术部3.2.1. 产品开发设计不足或失误造成缺陷的预防与改进；3.2.2. 生产性重大缺陷的预防 / 分析与改善及跟进。3.3. 生产部 : 预防与改善产品生产方面造成的缺陷。4. 参考使用标准4.1. GB2828/1-2003 / MIL-STD-105E5. 名词定义 :5.1. CR-Critical Defect（严重缺点 ） MA-Major（ 主要缺点 ） MI-Minor（ 次要缺点 ）5.2. AQL-Acceptance Quality Level（允收水平 ）5.3. GB2828

3、/1-2003 ： 国家抽样检验标准 / MIL-STD-105E ：美国军方抽样检验标准（具有国际通用性）5.4. 储存复检 : 在仓库长时间储存，产品或物料会受到仓库的储存防护环境（如仓库温湿度、灰尘等）影响品 质，为保障产品出货或物料出仓品质持续满足质量需求，产品出货或物料出仓前进行的再次检验（仓储产 品或物料一般以 6 个月为间隔周期进行一次检验，如产品或物料保存了半年，需要出库时，需进行再次检 验后再出库使用） 。6. 检验依据 : 6. 检验依据 :6.1. 客户承认原样品，品质临时签认样品 （签认人员必须得到公司或客户认可，一般为公司总经理或品质最高 领导人） ，限度样品或客户承

4、认书，产品规格书，产品工程图，国家、国际通用标准，行业标准等；6.2. 技术变更资料及公司或客户产品更新资料。7. 检验条件 :7.2. 亮度（ 较理想温度自然光线或30-50cm7.1. 温湿度：温度：常温，湿度 4575% 20C± 2C,湿度 65%h 5%)7.3. 距离7.4. 角度40-60 瓦日光灯7.4. 角度 ：检验面与目视方向成45°± 5°，不偏光进行检验。7.5. 目视停留时间：每一检验面 3-5 秒。（如图一为示意图）角度为45° 土 5图一8. 表面分类（如图二）8.1. A 面用户或检验人员总是会面对的表面。如：前

5、面与顶部8.2. B 面用户或检验人员可能会面对的表面如：两侧面8.3. C 面用户或检验人员较少看到的表面。如：背面或底部8.4. D 面用户或检验人员完全看不到的表面。如：内部及隐藏的表面8.5表面缺陷判定原则：A 面 t B面 t C面 t D面9. 缺点分级：9.1. 严重缺点（CR A类不合格品：危及人体安全、危及顾客财产、对环境有重大污染（含ROHS等法规禁令物质）或违背使用地法律法规,无法装配使用等（如五金、塑胶产品表面或棱角加工过程留下的锋利尖角或锋利飞边，客户或用户在装配 或使用过程接触到会给客户或用户造成伤害）。9.2. 主要缺点（MA B类不合格品：显著降低产品实用的缺点

6、，诸如产品电气功能不良、使用材料、零部件错误等，或为严重之外观刮伤，机构较重的变形等。93次要缺点（Ml） C类不合格品：实际上不影响产品的使用目的之缺点，或者虽与规定不符，但在使用和操作效用上并无影响者，诸如较轻之外观不良，划伤、碰伤、轻微色差等。10. 不合格分类及判定准则：10.1. 不合格品分类与判定依据单位产品的质量特性不符合规定，称为不合格（不合格：达不到预期的设计性能或使用目的），不合格按质量特性表示单位产品质量的重要性或者按质量特性不符合的严重程度来分类，一般将不合格为分：A类不合格（CR, B类不合格（MA），C类不合格（Ml）。10.2. 合格品与不合格品按以下规定划分：没

7、有任何规定缺陷的产品判定为合格品。10.3. 凡有A类不合格（不可有），也可能还有B类不合格和C类不合格的产品定为 A类不合格品。凡有B类不合格（有一个或一个以上）也可能还有C类不合格，但无A类不合格的产品定为 B类不合格品。凡有C类不合格（有一个或一个以上）而无A类不合格和B类不合格的产品定为 C类不合格品。11. 检验方式：11.1. 全检：（试制品、样品的检验或产品特殊检验项目以及产品有其它特别要求时）11.1.1. 生产工序或制程首件样品，所有生产样品与开发试制样品均实施全检，发现不良项目即算不合格 品处理；11.1.2. 特殊过程产品或产品需要验证某项性能或特征时，采用全检方式。11

8、.2. 逐批检验（分批检验）：前后工序或制程紧密衔接，为使物流顺畅流通，避免产品工序积压采取的检验方式，一般200-500pcs为一个批量按抽样计划进行检验。11.3. 抽检：11.3.1在线随机抽检：一般间隔每1-2小时巡回检验一次， 每次抽取产品5-10pcs检验（但需根据产品生产实际品质状况 调整时间间隔与产品抽样数量）11.3.2抽样检验：11.3.1分批抽检：为使前后工序或制程紧密衔接，为使物流顺畅流通，避免产品工序积压采取的检验方式，一般200-500pcs为一个批量按抽样计划进行检验；11.3.2半成品或成品（包装）入库检验按订单量或生产批量为一个批次进行抽样，一般情况按以 下“

9、 12.抽样计划”执行。11.3.3储存复检：产品在仓库存储时间半年以上，出货前再次检验，按以下“12.抽样计划”执行。12. 抽样计划：公司采用 GB2828-2003/MIL-STD-105E正常检查单次抽样方案，采用一般检查水平（Level II），特殊检验，取样（3-10PCS），判定按A类不合格品判定处理。项次缺陷等级项目合格质量水平（AQL）特殊检验水平CRMAMI特殊项目按特殊检验水准取样（3-10PCS），缺1进料检验01.02.52塑胶件类入库或转 序检验01.02.5陷按A类不合格品判定。3硅胶件类入库或转 序检验转序检验01.02.53印刷品类入库或转 序检验转序检验01

10、.02.54成品类（包装）入库 或即刻出货检验01.02.55成品类（包装）储存 复检01.02.5一般检验水平（n）（CR A类不合格品:（MA B类不合格品（MI）C类不合格品0（不可有）A类不合格品13检验批合格与不合格的判定：根据检验结果，若在样本中发现的不合格品数小于或等于抽样方案对应的合格判定数，则判该检验批合格； 若在样本中发现的不合格数大于或等于抽样方案对应的不合格判定数，则判定该检验批不合格。13.1. 检验结果处理合格批的产品，应予接收放行；不合格批的产品，应拒收。若为公司内生产，则交生产单位对该批产品进行返工，经全数返工后，再重新进 行检验，如仍不合格，则再返工，直至被合

11、格接收为止。13.2. 特别规定:依据GB2828/1-2003/MIL-STD-105E正常检查一次抽样方案，采用一般检查水平（Level II）将该送检批数视为批量大小（如将一个单量或一个批量视为一个送验数），用以查出样本大小代字作为抽取之样本数量（如批产品为1200箱，就抽样80箱，其他同理）。13.3. 抽样计划方案不论MA或MI,皆以数量多的一个抽样方案为准，判定方式则依 MA ,MI抽样数量之允收、拒收数判定。13.4. 同一产品缺点即有MA, MI,则以严重者记录即记MA,同理类推，不可同时记两种不良。13.5. 若客户对不合格的判定有特别注明时，则依客户指定要求执行，若无,则依

12、上表执行。13.6. 当客户抽样计划、检查标准AQL比以上抽样计划、检查标准AQL严格时，则按客户要求标准执行。14.附件14.1. 抽样计划对照表下午 13： 0017: 00r'度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。3.1.2.2打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。3.1.2.3打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间；3.1.2.4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写外勤登记表，注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡

13、钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写未打卡补签申请表，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报部门经理、人力资源部批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。3.1.2.5手工考勤制度3.1.2.6手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常打卡（如外围人员、出差），可由各部门提出人员名单，经主管副总批准后，报人力资源部审批备案。3.1.2.7参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员（文员）或部门指定人员进行考勤管理，并于每月26日前向人力资源部递交考勤报表。3.1.2.8参与手工考勤的员工如有请假情况发生，

14、应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。3.1.2.9 外派员工在外派工作期间的考勤 ，需在外派公司打卡记录；如遇中途出差，持出差证明，出差期间的考勤在出差地所在公司打卡记录 ；3.2加班管理3.2.1定义加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。A.现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理安排工作班次。部门经理要严格审批员工排班表，保证员工有效工时达到要求。凡是达到月工时标准的，应扣减员工本人的存休或工资；对超出月工时标准的,应说明理由，报主管副总和人力资源部审批。B.因员工月薪工资中的补贴已包括延时工作补贴，所以延时工作在4小时（不含）以下的，不再

15、另计加班工资。因工作需要，一般员工延时工作4小时至8小时可申报加班半天，超过8小时可申报加班1天。对主管（含）以上管理人员，一般情况下延时工作不计加班，因特殊情况经总经理以上领导批准的延时工作，可按以上标准计加班。322.2员工加班应提前申请，事先填写加班申请表，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后3个工作日内补填加班申请表。加班申请表经部门经理同意，主管副总经理审核报总经理批准后有效。加班申请表必须事前当月内上报有效，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至总经理批准。如未履行上述程序，视为乙方自愿加班。3.2.2.3员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无公

16、司总经理批准的加班，公司不予承认加班。3.2.2.4原则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。322.5加班工资的补偿：员工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排补休。原则上，员工加班以倒休形式补休的，公司将根据工作需要统一安排在春节前后补休。加班可按1： 1的比例冲抵病、事假。3.2.3加班的申请、审批、确认流程3.2.3.1加班申请表在各部门文员处领取，加班统计周期为上月26日至本月25日。3.2.3.2员工加班也要按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认。各部门的考勤员（文员）负责加班申请表的保管及加班申报。员工加班应提前申请，事先填写加班申请表加班前到部门考勤员（文员）处领

17、取加班申请表，加班申请表经项目管理中心或部门经理同意，主管副总审核，总经理签字批准后有效。填写并履行完审批手续后交由部门考勤员（文员）保管。3.2.3.3部门考勤员（文员）负责检查、复核确认考勤记录的真实有效性并在每月27日汇总交人力资源部，逾期未交的加班记录公司不予承认。下午 13： 0017: 00z度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。3.1.2.2打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。3.1.2.3打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间；3.1.2.4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写外勤登记表,注明外出日期、事由、外勤起

18、止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写未打卡补签申请表，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报部门经理、人力资源部批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。3.1.2.5手工考勤制度3.1.2.6手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常打卡（如外围人员、出差），可由各部门提出人员名单，经主管副总批准后，报人力资源部审批备案。3.1.2.7参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员（文员）或部

19、门指定人员进行考勤管理，并于每月26日前向人力资源部递交考勤报表。3.1.2.8参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。3.1.2.9外派员工在外派工作期间的考勤，需在外派公司打卡记录；如遇中途出差，持出差证明，出差期间的考勤在出差地所在公司打卡记录；3.2加班管理3.2.1定义加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。A.现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理安排工作班次。部门经理要严格审批员工排班表，保证员工有效工时达到要求。凡是达到月工时标准的，应扣减员工本人的存休或工资；对超出月工时标准的,应说明理由，报主

20、管副总和人力资源部审批。B.因员工月薪工资中的补贴已包括延时工作补贴，所以延时工作在4小时（不含）以下的，不再另计加班工资。因工作需要，一般员工延时工作4小时至8小时可申报加班半天，超过 8小时可申报加班1天。对主管（含）以上管理人员，一般情况下延时工作不计加班，因特殊情况经总经理以上领导批准的延时工作，可按以上标准计加班。加班申请表必须事前当3.2.2.2 员工加班应提前申请，事先填写加班申请表，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后3个工作日内补填加班申请表。加班申请表经部门经理同意，主管副总经理审核报总经理批准后有效。月内上报有效，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至总经理批准。如未履行

21、上述程序，视为乙方自愿加班。3.223员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无公司总经理批准的加班，公司不予承认加班。322.4原则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。3.2.2.5加班工资的补偿：员工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排补休。原则上，员工加班以倒休形式补休的，公司将根据工作需要统一安排在春节前后补休。加班可按1： 1的比例冲抵病、事假。3.2.3加班的申请、审批、确认流程3.2.3.1加班申请表在各部门文员处领取，加班统计周期为上月26日至本月25日。3.2.3.2员工加班也要按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认。各部门的

22、考勤员（文员）负责加班申请表的保管及加班申报。员工加班应提前申请，事先填写加班申请表加班前到部门考勤员（文员）处领取加班申请表，加班申请表经项目管理中心或部门经理同意，主管副总审核，总经理签字批准后有效。填写并履行完审批手续后交由部门考勤员（文员）保管。3.2.3.3部门考勤员（文员）负责检查、复核确认考勤记录的真实有效性并在每月27日汇总交人力资源部，逾期未交的加班记录公司不予承认。下午 13： 0017: 00r度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。3.1.2.2打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。3.1.2.3打卡时间：打卡时间为上班到

23、岗时间和下班离岗时间；3.1.2.4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写外勤登记表,注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写未打卡补签申请表，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报部门经理、人力资源部批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。3.1.2.5手工考勤制度3.1.2.6手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常打卡（如外围人员、出差），可由各部门提出人员名单

24、，经主管副总批准后，报人力资源部审批备案。3.1.2.7参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员（文员）或部门指定人员进行考勤管理，并于每月26日前向人力资源部递交考勤报表。3.1.2.8参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。3.1.2.9外派员工在外派工作期间的考勤，需在外派公司打卡记录；如遇中途出差，持出差证明，出差期间的考勤在出差地所在公司打卡记录；3.2加班管理3.2.1定义加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。A.现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理安排工作班次。部门经理要严格审批员工排班表

25、，保证员工有效工时达到要求。凡是达到月工时标准的，应扣减员工本人的存休或工资；对超出月工时标准的,应说明理由，报主管副总和人力资源部审批。B.因员工月薪工资中的补贴已包括延时工作补贴，所以延时工作在4小时（不含）以下的，不再另计加班工资。因工作需要，一般员工延时工作4小时至8小时可申报加班半天，超过 8小时可申报加班1天。对主管（含）以上管理人员，一般情况下延时工作不计加班，因特殊情况经总经理以上领导批准的延时工作，可按以上标准计加班。3.222 员工加班应提前申请，事先填写加班申请表，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后3个工作日内补填加班申请表。加班申请表经部门经理同意，主管副总经理审

26、核报总经理批准后有效。加班申请表必须事前当月内上报有效，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至总经理批准。如未履行上述程序，视为乙方自愿加班。3.2.2.3员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无公司总经理批准的加班，公司不予承认加班。3.2.2.4原则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。3.2.2.5加班工资的补偿：员工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排补休。原则上，员工加班以倒休形式补休的，公司将根据工作需要统一安排在春节前后补休。加班可按1： 1的比例冲抵病、事假。3.2.3加班的申请、审批、确认流程3.2.3.1加班申请表在各部门文员处领取，加班统计周期为上月26日至本月25日。3.2.3.2员工加班也要按规定打卡，没有打卡