招投标管理程序

1、、招投工作，比价、评标，合同管理过程1、目的确保廉洁高效地选择到质优价廉的队伍及厂家的产品。2、范围造价超过十万元以上的工程及材料设备。3、工作流程及职责3.1 部门内部组织讨论招标事宜包括：工程技术要求，材料品种及型号要求，图纸明确 及参照规范要求和验收标准；付款方式及明确涉及下浮点数，定期收集相关造价信息和新 工艺、新技术资料，内部确定大概施工工期及其他配合的准备工作。3.2 制定招标文件，确定相关内容；目的：比价、比照、报价留底，合同文件的组成部 分。并明确开标日期。3.3 公司审核招标文件（内审后对外）3.4 队伍及厂家的入围资格界定办法： 主办工程师首先到政府行业主管部门了解本行业全

2、面情况，并根据政府主管部门所作 的行业评比结果，经统计分析整理出各材料及队伍的入围资格等，经工程部或配套部讨论 后报公司。建材要根据检测报告内的数据，由厂家承诺其产品所达到的数值。3.5 招投标过程：主办工程师根据公司批准的入围资格要求及设计销售对材料性能品质的要求， 推荐不 少于三家入选单位参加招投标。在招标时请各竞标单位到场， 参加有设计、 主办部门及预算各一人以上人员组织的招 标会，并严格查验投标单位的营业执照、经营许可证、资质等级证书及进沪许可证等。主 体土建工程还需要查验核定承接任务单。3.6 开标及评标。投标时要求各竞标单位于标书规定日期内密封标底送达预算部，非密封 及过期者为弃权

3、。开标时必须有设计、主办部门及预算各一人以上参加，对各竞标单位标 底进行开封评标的工作。主办工程师负责对各单位的投标情况做出可比性分析，必要时应组织相关人员进行询 标，并进行评标。3.7 评标后，结合标书进行合理调整（包括造价上，工艺上的，用料上的，价格上的） 。 再次与参标单位进行详细沟通、了解，再将调整后的报价，做整理及比较。3.8 公司与工程部讨论筛选，逐步确定中标单位，确认后并发出中标通知书。3.9 合同草拟： 对双方确认后的合同稿，传越于律师及于总审核，将改定后的合同书， 送放入总经办，工程部、预算部等；整个过程应紧凑有序，科学、技术准备应充分。 主 办工程师应附上招投标过程备忘，投

4、标企业的投标书考、样品及资料、联系人等情况，做 好档案留等。3.10 合同管理： 合同正本我方保留不少于两份，一份在公司办公室存档，一份在预算部存档。凡是中 标项目的标书，合同文本等另行存档，以便结算备查。二、申请付款工作流程一、目的：确保及时、准确向分供商付款。二、范围：本程序适用于：工程款的审批、支付。 预付款、进度款、结算款（保修金） 材料、设备款的审批、支付。三、职责：3.1 项目主办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。3.2 项目主管负责复核付款申请并签署意见。3.3 预算部复核付款申请并签署意见。3.4 项目分管副总负责审核付款申请并签署意见。3.5 财务主管经理负责审核付

5、款申请并签署意见。四、程序：4.1 付款申请。4.2 项目主办人依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。4.3 项目主办人按以下内容填写付款通知单和付款申请单（试行） 并交项目主管经 理复核。4.4 付款缘由，质量及进度状况，已付款、扣款及本次付款金额。4.5 随付款申请单（试行） 提交预算所需资料。五、项目复核：5.1 主管对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额，并在付款申请单（试 行）上签署意见后交预算部经理复核。5.2 预算部在付款申请单（试行） 签署意见并交分管副总审核。六、支票或现金的领取。6.1 项目主办人向分供商索取发票与综合岗交换支票或现金。6.2 项目主办人将支票或

6、现金交给分供方入帐。七、台帐。7.1 项目主办人应建立台帐，登记每笔付款、扣款情况，并接受主管经理的检查、监督。7.2 预算部综合岗应建立台帐、登记每笔付款、扣款情况，并接受预算部经理的检查监督。7.3 每月 10 日（节假日顺延）主办人、综合岗、财务部出纳根据各自台帐进行核对、总结 并形成备忘报总经理三、合同内容确定过程、手续、有关合同备案一、目的：使合同文本完整、规范，确保第一时间正确解决问题。二、范围：2.1工程类合同审批。2.2设计类合同审批。2.3材料设备类合同审批。2.4各类合同的归档。三、职责：在第一时间上传下达，加强各流转部门的信息传递，督促各审批部门加速 审批。4、工程合同内

7、容确定结合招投标书的内容及报价。5、对双方确认后的合同稿，传越于律师及于总审核，将改定后的合同书，送放入总经办。 大笔金额提交董事会。6、无争议后，总经办签字双方盖章，送交办公室7、送入办公室，经填写：公司材料书面移交单8部门内部编号留档二份，及时提交监理公司9、涉及开票及税务问题提前与财务沟通附件华瑞置业发展有限公司合同（协议）审批表（试行）NO:项目名称主办人甲方：乙方：主 办 部 门 职 责 及一. 简述签约原由 及过程。二. 超过10万兀的 合同应履行招投标 手续并附过程备忘 及资料。三. 部门负责人负责对 约单位的三证审核、资意见评估及合同综合条款把 关。主办人：部门负责人：预算部职

8、责 及意见一.审核主办部门 签约原由及过程是 否符合招投标管理 办法及公司有关规二.审核合同预 算。主办人：部门负责人：分 管 副 总对上述全部内容进行把财 务 部审核合同内容是否 符合公司财务制度 及规定。总经理批示：注：本表格于 月 日开始正式执行。四、开工前工程工作流程一、针对项目进行讨论，范围适用于公司前期各部门阶段工作二、职责2.1销售部负责提供市场调研和营销策略。2.2设计部负责技术情报的收集、分析，调研设计单位的基本情况并与之沟通2.3工程部负责对有关的施工工艺要求、施工限制性进行评审。2.4分管销售的副总负责市场调查、营销的领导和协调。2.5总经理负责设计任务书编制工作的领导和

9、协调。三、程序：包括工作计划、开发计划，进度计划、人员计划等3.1年度开发计划的编制。3.2总经理召开办公会议。3.3总经理确定年度开发计划。3.4总经理有权对计划进行调整。四、设计任务书的编制。4.1 、 设计部经理根据以下内容起草设计任务书。a公司年度开发计划；b、销售计划及市场策略；c、工程部对施工工艺、施工限制性提出意见；d、有关法规。4.2. 总经理批准设计任务书4.3 设计过程控制4.3.1 设计过程评审以下内容a、有关法规的符合性；b、建筑设计的符合性；c、结构设计的符合性；d、给排水、电气、煤气设计的符合性。4.3.2 预算部负责评审单位造价，对工程成本概算计算，并相应做出各类

10、成本计划4.3.3 工程部评审施工工艺限制性。4、4 讨论后出书面计划书五、开工前工程准备工作范围：临时电 临时水 售楼处工艺建设规划 围墙及临时定位场地平整 办理开工前各项审批手续五、确定工程中的签证一、目的：确认合理的设计变更签证程序，从而控制设计变更、签证的费用。二、范围：适用于所有在建工程的设计变更及签证项目。三、职责：3、1 工程部是签证实施的见证部门。3.2. 项目主管确认签证及设计变更实施的情况及工程量。3.3. 部门经理负责签证的审批。四、签证：4.1. 签证项目发生后，工程部主管人及时确认签证单。认真核实签证工程量及详细说明施 工工艺及实施情况。4.2. 签证单需监理、工程主

11、办人及部门经理三人共同签认，并加盖各自公章确认。4.3. 预算部确定核实签证费用后，作为工程结算价的一部分。五. 备注：5.1. 签证项目发生后，工程部主管人员须当日发生当日确认，事后补办的签证，预算部不 予计算。5.2. 所有签证单上有关价格、费用的确认时，需由预算部参与确定。5.3. 设计变更、签证单均一式五份，送预算部的签证单必须为原件。5.4. 预算部在办理结算时有权复查签证的内容，若发觉与定额不符时，不予结算。5.5. 若发生特殊情况难以结算的项目，则注明由审价单位作最终确定。六、完工后决算工作流程一、目的：确保结算正确、符合规定及工作程序，并做到结算资料完整，以备查阅， 确保第一时

12、间正确解决问题。二、范围：所有经预算部结算的工程结算。三、职责：按各项工作程序及规定认真仔细的审核所有结算资料并保持结算资料完整， 做好存档工作，为结算付款提供依据。四、程序：4.1 检查工程部上报结算资料是否完整，是否具备结算条件。4.2 有合同的工程必须附上合同文本一份。4.3 竣工图一套。4.4 有设计变更的必须经设计部经理签字。4.5 签证变更必须经工程部经理签字认可。4.6 结算书一份。5、具备以上条件的，方可予以结算，经预算部审核结算签字同意后，上报分管副总审批。6、分管副总审批同意后，由预算部保留原件存档，复印件交主管工程师开付款申请单， 今后该复印件由财务部做成凭证存档。7、将

13、结算金额、优良率填入相应付款台帐，为结算付款提供依据。8、做好存档，以便查阅。八、内容付款1、合同备案复印一式 1 份，公司、现场各一份2、做好详细登记工作（按现有表格）包括：序号、企业名称、标的物、合同总额、待定 付款、实际付款、余款、经办人，备注等3、每次付款复印对方发票，转帐支票等相关材料复印件，夹放于档案中，4、每次付款均需记录在付款明细中5、每次付款，按日期登记流水帐6、月合计已付款合计数，并每月制定下月用款计划。九、设计发出变更的相关手续办理及确认一、目的：确认合理的设计变更程序，从而控制设计变更的费用。二、范围：适用于所有在建工程的设计变更项目。三、设计院是设计变更的见证部门。3

14、.1 项目主管对设计变更单进行确认及说明变更原因。3.2 部门经理负责设计变更的审批。3.3 预算部对设计变更进行费用核算四、变更。4.1 工程在施工过程 ，若发现施工图纸属于较大结构性问题， 必须及时上报公司主管老总， 并与设计单位联系研究决定，由设计单位出修改施工图或变更设计通知。设计院审核设计 变更，经主管人及部门经理签字盖章确认后，转发给工程部。4.2 工程部主管人员整理汇总发生的设计变更单，并在每张变更单上注明实施情况。汇总 单经主办人及经理确认后，送预算部。4.3. 预算部确定核实设计变更费用后，作为工程结算价的一部分。4.4. 设计变更发生后，工程部主管人员须当日发生当日确认，事

15、后补办的设计变更，算部 不予计算。4.5. 所有设计变更、签证单上有关价格、费用的确认时，需由预算部参与确定。4.6. 设计变更单一式四份，送预算部的设计变更单必须为原件。十四、公司工程档案管理与其他部门的衔接一、目的：实现“城”工程建设档案的标准化管理，提高城建档案管理工作的正确性与效 率。确保第一时间正确解决问题。二、 范围：根据基本建设项目档案资料管理暂行规定、 国家档案局、国家计委、国档发、苏州市建设工程竣工档案的编制及报送规定等文件精神，完成一个项目从开始建设到交付使用过程中形成的文件资料的积累、整理保管和利用工作。三、职责3.1收集和保管“城”项目的城建档案，参加每个工程的竣工验收

16、工作。3.2对收集和保管的城档进行整理、鉴定、汇编、归档。3.3负责将工程竣工档案送缴工业园区规土局档案室存档。四、程序4.1项目城建档案工作程序：加盖公章审批表城市建设档案卷内目录 工程竣工资料鉴定流转单“城”工程项目竣工验收单位工程资料检查一览表 工程A、E、C册资料一览表存“城”工程部档案室（壹套）备考表城建档案移交至工业园区规土局档案按苏州市建设工程竣工档案的编制及报送规定十五、交房前的准备工作一、目的：1.1为业主提供专业化服务，快速彻底地处理隐藏的施工质量问题，保证业主顺利入住。1.2通过统计和分析入住前验收中出现的质量问题，为将来的项目提供借鉴和参考。二、范围：2.1时限：入住前两个月。2.2新竣工的项目。三、人员：经培训后对本项目情况基本了解的工程部人员。四、要求：4.1最大限度维护工程部形象及公司形象。4.2争取维修一次成功。4.3对业主提出的合理要求须第一时间作出迅速反应，不能因工作失误让业主有不良印象。五、程序：5.1向业主简单介绍验收内容及标准。5.2陪同业主验收，并请业主在验收单上签署意