QP08生产过程控制程序

1、文件分发范围：受件部门或个人编号受件部门或个人编号受件部门或个人编号总经理01品管部05采购部09管理者代表02管理课06物流部10业务部03计划课07生产部04技术部08分发文件编号 更 改 记 录版本号章 节页 码更改性质或内容记录修订日期编 写审 核批 准日 期1. 目的 对生产和服务过程有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2.范围 适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付后的活动、标识和可 追溯性。3.定义（略）4.职责 4.1 生产部负责指导车间进行生产和过程控制，负责生产设施的维护保养，编制必要的作业指导书，负责产品过程的防护。 4.2 计划课负责制定生产计划表

2、，并负责加工的所有物料采购，产品的交付。 4.4 品管部负责对加工进行质量管理、巡回检查及变更之质量追查。 4.5 业务部负责提供详细、正确的客户合同（要求）、生产加工明细表，售后服务工作。4.6 技术部：按样品或客户要求准备各种模具、刀具、夹治具及标准文件。5.流程图作业流程作业要点责任部门相关文件制单接收根据已有订单量结合公司实际产能，确认交期计划课相关部门业务作业控制程序销售定单生产策划详细评估产能进行交期再确认，制定物料需求，落实具体生产排程计划课物料需求计划拟定计划按照策划结果拟定生产滚动计划计划课生产滚动计划生产组织物料接收信息的收集生产单位人员、工治具的合理配置计划课生产部物流部

3、外购入库单批领料单实施生产部门按产品工艺流程实施，作好关键工序的管控生产部相关部门成品入库单出仓单交付按制单要求期限将成品入库装柜计划课业务部物流部发货单6. 程序6.1 接单 业务部完成订单评审后将客户订单以销售订单形式下发计划课。6.2 策划 6.2.1 根据销售订单交期对已有计划订单和公司人力、设备、产能进行合理 评估； 6.2.2 根据技术部门BOM表客户订单量及现有库存物料数量拟制物料需求计划。6.3 计划课根据产能评估结果及相关物料信息的收集制定生产计划，由计划课制作批领料单经部门主管审批后分发至相关部门。6.4 生产组织 6.4.1 采购部根据采购订单约定交期跟催供方按时供料，出

4、现异常及时反馈至计划课； 6.4.2 物控按物流收料状况跟踪生产所需物料的满足程度并以欠料表方式反馈至计划课/采购部； 6.4.3 生产部根据生产计划作好人力、设备、工治具的统筹工作，确保顺畅。 6.5 实施过程 6.5.1 生产工艺流程图(参见本程序的第7页) 6.5.2 关键和特殊过程 A.关键过程包括： a.对产品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序； b.产品重要质量特性形成的工序； c.工艺复杂、质量容易波动、对工人的技术要求高或问题发生较多的工序。 d.本公司的关键工序为机加、装配。 B.特殊过程包括： a.产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序； b.

5、产品的质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能 间接监控的工序； c.该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露 出来。 C.本公司目前特殊过程为焊接、涂装；应对这些过程进行确认，证实它们的过程能力。适用时，确认的安排应包括： a.过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；b.对所有的设备、设施能力(包括精确度、安全性、可用性等要求)及维护 保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行“设施和工作环境控制程序”的有关规定。相关生产人员要进行岗位培训、考核，持证上岗；c.由技术部确定最佳的工艺参数，技术部负责编制作业指导书，经管理者代表审批并实施，以保

6、证产品质量； d.对这些过程的生产应进行监控并填写相应的监控记录； e.过程的再确认：按规定的时间间隔（一年）或当生产条件发生变化时(如 材料、设施、人员的变化等)，应对上述过程进行再确认，确保对影响过 程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书 进行更改，执行“文件控制程序”关于文件更改的有关规定。 6.5.3 使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行检查维护保养，执行“设施和工作环境控制程序”的有关规定。 6.5.4 对生产服务运作实施监控，配置适用的监视和测量装置，执行“计量管理控制程序”；生产中要认真做好自检（检查本工序产品），互检（检查上一

7、工序产品）；专检（专职检验员），并做好相应记录。有首检要求的，需经检验合格，品管人员签字认可后方可批量生产；对产品的放行应执行“检验和试验控制程序”的有关规定。 6.5.5产品防护 A.对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地所有阶段，应防止 产品变质、损坏和错用。 B.应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护应包括标识（包括运输标 记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。 C.产品搬运的控制 产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的 搬运方法，应考虑： a.不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压； b.应按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬

8、运的通道畅通；搬运过程中注 意保护好产品，防止丢失和损坏； c.对易损、危险品应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具。 D.包装控制 a.技术部负责确定包装材料、包装要求，根据需要编制相应的包装作业指导 书； b.车间包装工在包装过程中应注意核对产品的合格证；保持产品的外观清洁、 完整；按包装要求核对包装产品及各种技术文件；包装后加上正确的标识。 E.贮存控制 a.物流部编制成品库和原材料库的仓库管理制度，规范仓库的管理制度，按规 定堆放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出； b.仓库应配置适当的设备（如抽风机、消防设备等），以保持安全适宜的贮存 环境； c.对贮存物

9、品的环境及安全有明确要求； d.所有贮存的物品应进行产品标识和建立台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务 清楚，保持帐、物一致；仓库员应经常查看库存物品，发现异常及时通知 品管部确认、处理。 F.具体依产品防护控制程序执行。6.5.6标识和可追溯性控制 A 根据需要，品管部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。 B.各相关部门负责所属区域内产品标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的保护。 C.产品标识及可追溯性 a.在有追溯性要求时对产品予以标识以便追溯；如果不标识不会引起产品混乱 或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。产品标识若采用采

10、购产品本身 的标识，如原标识不清，仓库员应对其进行标识。 b.当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险 等）对可追溯性有要求时，应规定产品的追溯路径。 D.产品状态标识为 a.检验状态：合格、不合格、待检、待判定等；检验员应填写相应的检验记 录，作为检验状态的标识；在生产现场以标牌、区域作为产品状态的标识； b.紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应在相应的记录上标识“紧 急放行”，在生产现场以标牌作为标识。 E.具体详见标识和可追溯性控制程序。6.6 交付控制 6.6.1 业务部负责对提供运输服务的供方进行评价，并对每次运输情况进行记 录（顾客自提货除外），以便跟踪监督，执行“采购控制程序”对供方评价 的规定。必要时业务部应与运输公司签定合同及购买保险，以确保运输 过程中的产品质量。 6.6.2 合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。 7.相关文件 7.1 业务作业控制程序 7.3 文件控制程序 7.4 设施控制程序 7.5 检验和试验控制程序 7.6 仓库管理规范 7.7 顾客满意度测量程序 7.8 采购控制程序7.9 设计和开发的控制程序8.质量记录9.1 生产日报表 9.2 进仓