常见报销明细表类别

1、序号1234567891011121314151617。常见费用报销类别项目摘要费用明细备注类别市内交交通费、燃油公交费、地铁费、一卡通、出租车费、车辆租赁费、代驾费、停车费、市内过路费、滴滴客运服通费费务费、因公使用车辆所发生的市内燃油费保险及审验因公使用车辆所发生的车辆保险、年检等费用车辆使须注明修车单位、车牌号、因公使用车辆所发生的维修费、 保养费、 装饰费维修零配件、维修工时等内用费维修保养费及其它费用容。如果零配件更换较多，也要附明细清单通讯网通讯费因公发生的电话费、网络费络业务招因公发生的对外接待餐饮、 娱乐、食品、礼品烟、业务招待费酒等费用需要业务招待费申请单待费部门团建聚餐1、

2、会议清单必须由酒店系统或销售系统开具并加盖发票因公承办会议所发生的费用，包括场地及设备章，不再接受系统外开具的会务费会议费租赁费、会议资料费、 会议交通费、 茶水糕点费、清单。用会议餐费、 住宿费及纪念品费， 及因公参加会议2、附带会议通知或证明材料的会务费用( 包括会议时间、地点、参加人数、内容、目的、费用标准、支付凭证等）因公出差发生的交通费，包括市外公交车、出附外阜差旅费审批表管理层出差：一等座、商务交通费用租车、大巴车、火车、轮船、飞机票、市外停座、头等舱、商务舱；普通差旅费车费、市外过路费、市外燃油费、订票费员工出差：二等座、经济舱。食宿费用住宿费、工作餐、业务招待、礼品等特殊情况报

3、销时写清事由，差旅补助找领导签字。报刊杂志报刊、杂志、图书等费用附正规清单办公物品笔墨纸砚等低值易耗物品附正规清单文印广告装订、打印、印刷品及消耗、广告宣传费、制作费快递费快递费、快递包装、物流附快递结账单和部门费用划分明细绿化保洁花木、植物租赁费、卫生保洁费、清洁用品、日附正规清单用品、劳保用品茶水糕点统一采购的零食、 糕点、水果、茶叶等接待用品附正规清单费用证照费用公司证照年检、 注册、变更等登记费用， 及刊刻、公告、商标登记等费用。1。软件（广联达、算王、办公软件、用友T6、网18IT 建设站）使用的年费、设计制作、维护费、人次费、域名解析、 空间及服务器托管、 网络建设及维护19会费行

4、业会费20招聘费用招聘广告费、服务费（如平台、猎头）、招聘物料及其交通、差旅费、荐才奖励等附合同21固定资产采电脑、配件、耗材、材料、打印机等机器设备的购及维修采购、租赁及维修22培训费行业培训费、 培训费收据 （国家机关事业单位专用）、培训资料费23采购、维修费办公设施的采购、 租赁、维修维护、 装饰装修费用用24需要提供合同：技术服务费、标书费、咨询费、顾问费、审计费25房租办公地点所租用产生的费用、 以及日常水电、 物26物业费水电费管杂费、灭火器、车位等。27物管及杂费28其他费前述费用归集之外的费用 （如因相关人员的红白用喜事、看望祝贺、节日慰问所发生的礼品费用）附注：发票内容：办公

5、用品、食品、日用品、电脑配件和耗材、劳保用品、清洁用品、图书、材料、配件、花木等笼统商品字样，必须附上税控系统开出的销售货物或者提供应税劳务清单，并加盖发票专用章，而不是销售方自行使用A4 纸制作的。餐票只能用于业务招待和加班餐费，不能用作其他类型的费用。一、 总体要求1. 业务事项的发票：出具相应费用的发票首选：增值税专用发票，因为专票可以抵扣，能为企业降低成本和费用。次选：增值税普通发票，必须有纳税人识别号。财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合， 获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代（但要附替票说明） 。2. 注意事项（ 1） 发票各要素齐全，特别是定额发票盖章要盖销

6、货单位发票专用章。无章或印章不清楚，空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。发票章不要盖在金额和校验码上面。（ 2） 发票打印错位、密码区严重偏移：要求销货单位作废或冲红重开。（ 3） 除火车、飞机票外，个人抬头发票不予报销。涉及类型：餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。（ 4）所开具的单张发票金额最好在2000 元以内（替补） 。（ 5）当年发票当年报销，不能跨年。当月只报销三月内的发票，超过三个月的发票，原则上不能报销，特殊情况特殊处理。（ 6） 现在发票都是国税票，没有地税票。不再接受地税发票，特殊情况特殊处理。（ 7） 所开具的发票连号，不能粘贴在同一张报销单据，必须分别粘贴。二、发票粘贴注意事项：1. 发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序，即小纸张在前大纸张在后。2。2. 发票粘贴先按照同类型再按照同金额，从大到小，从左往右粘贴。3. 报销单据粘贴单装订线左侧不要粘贴发票。4. 一个报销单中即包含市内交通又包含市外交通，附两个报销单粘贴单粘贴。5.