品质管制制度评鉴标准

1、品质管制制度评鉴标准1、  工程设计1.       设计有无经品管单位核对2.       有无检查标准与公差2、  工程蓝图之管制1.       厂方有无具备蓝图及工程变更的管理制度2.       若无，则设计资料如何管制3.       蓝图等之使用是否为最新资料4.&

2、#160;      品管部门是否使用最新资料5.       品管部门有无要求修改，是否有修改工程或规格3、  规格之应用1.       有无建立可用之规格、标准2.       品管单位有无查对工程设计之适用性3.       各执行单位是否具备规格之相关文件4.  

3、60;    如需规格修改，是否有修改规格之制度4、  作业方法1.       操作人员有无完备之作业说明书2.       操作说明书说明之事项是否完整3.       样品与样板有无提供给作业人员4.       作业说明单有无说明安全要求5、  制程管制1.   

4、0;   作业流程图有无确切现行作业2.       厂家有无使用作业流程图3.       检验记录是否与规定的频度相符4.       有无机器操作说明书可用5.       检验员是否依照规定项目检验6.       在制品有无标示、防护与管制7.  &

5、#160;    在制品能否识别为何种制程6、  标识与产品标识1.       产品有无标志或挂签2.       是否有必要的说明书及手册3.       产品是否保持洁净7、  包装与装运管制1.       有无检查盒装或箱装之标志与产品是否相符2.    &#

6、160;  有无检查装箱重量3.       有无检查装运单据是否完整4.       装运前，产品有否做过落地、冲击等品质保证试验8、  检验说明与标准1.       每一个检验员，有否完备的检验标准书2.       标准书有否列入公差与规格标准3.       检验员有无

7、视力补助器、比较量规或外观限度样本可用4.       是否允许检验员接受规格不符之物件5.       是否有修改规格之通知制度9、  制程品质管制1.       操作员有无使用作业标准书2.       是否实施首件检验3.       操作人员是否做自主检验4. 

8、0;     有无适当量具提供操作员使用5.       作业流程图有无标示检验站6.       有无检验标准书7.       检验员有无做检验记录8.       有无定期作出检验报告9.       有无分隔及管制不合格物料品10. 

9、0; 有无稽查制品品质11.   有无试验设备作可靠度验证之用12.   实验室设备有否说明书13.   实验室记录是否与检验频度相符10、    管制图1.       有无使用统计图之制度2.       管制图是否公布适当之位置3.       是否有其他的管制图可用4.    &#

10、160;  有否指导相关人员使用管制图5.       管制图是否显示最新资料11、    量测具之设计1.       对产品检验有无必须之量规与仪器2.       对特殊产品有无量测设备3.       品管单位有无检讨新方法与设备之要求事项12、    量规、标准量具及补助设备管制

11、1.       有无专用之保护装置2.       是否由专业受训人员管理及维护3.       量规、仪器用完后归还时有否加以检查13、    检验测试场所及仪器1.       厂家是否有适宜的检验场所2.       有无适当的照明3.  &

12、#160;    有无适当的检验说明及标准可应用4.       检验仪器是否足够，并保持可用状态5.       所需仪器之精密度是否适用于产品需要14、    品质稽查1.       成品于装运前后有无作随机抽验冀试验2.       有无与竞争厂家做比较3.   

13、;    有无向管理及工程单位报告稽查结果4.       有无稽查各项品质功能5.       厂家有无稽查评分制度15、    回馈与矫正措施1.       每一检查站有无提出不合格之报告2.       品管部门有无分析并编辑品质资料向管理及生产部门作报告3.  

14、0;    有无建立迅速矫正措施之制度4.       在制程中，若有不合格物料存在，品管有无管制16、    量规与仪器校验1.       有无对检验量规、量测及试验设备建立检验制度2.       所用之量规、量测仪器是否建立比较标准3.       是否建立校验周期及记录4. &#

15、160;     量规与仪器是否有标志可以识别校验情况5.       损伤或掉落之量规与仪器是否管制使用并再校验6.       品管部门有无分析校验记录17、    采购与供应商之联络1.       厂家有无评鉴、批准供应商之制度2.       购买契约上是否详列品质要求3.

16、60;      对供应商是否实施品质管制4.       对物料供应是否实施品质管制18、    接收检验1.       所有采购原物料有无检验标准单2.       在检验站，有无采购定单、工程蓝图、规格与标准可使用3.       厂商对进料有无利用实验室做试验4.

17、60;      现行何种抽样计划5.       有无要求供应厂商提供交货品质合格书6.       有无检验每批进货7.       抽样检验是否依规定执行8.       发现不合格物料，有无处理制度9.       有无作记录，做供应厂商评价

18、用10.   厂家是否具备稽查材料来源之制度11.   对供应商之品质问题，检验单位是否与采购及工程单位建立联系19、    生产管制1.       有无建立生产管理制度，以计划、控制生产进度2.       生产管制单位是否与物料、工程及生产部门密切联系3.       是否建立存量管制制度，并有效应用4.   &

19、#160;   仓库是否整齐、清洁，物料储存是否明确标示及防护5.       对于使用期限之物料是否作时效管制6.       合格物料是否标识清楚7.       物料之使用，是否依据先进先出之原则20、    不合格物料之管制1.       工厂有无物料鉴审制度2.   

20、    厂家是否将不合格物料以次级品使用3.       次级品有无验收标准及使用标示、限制21、    工厂布置1.       工厂物料流程是否适当布置2.       机器、设备安装是否流畅3.       物料之流动是否以最短距离4.     

21、;  工作场所是否适当布置5.       通道是否适当规划22、    物料搬运1.       搬运容器是否适当2.       在制品有无适当存放3.       装卸场所是否适当23、    设备维护1.       有否

22、建立机器设备预防保养制度2.       维护有否作记录3.       机器设备有无操作、保养及故障修理说明书4.       机器设备是否保持整洁、可用24、    厂房照明1.       各区照明是否足够2.       照明需加防护装置，有无加装25、

23、0;   厂房清洁1.       厂区内外是否清洁2.       办公场所及厂内作业区是否经常保持整齐、清洁3.       废屑及废料是否随意放置4.       私人物品是否随意放置5.       堆积物品是否定期清除26、    厂内环境

24、管制与卫生1.       对空气、噪音、水污染之作业有无区隔2.       厂家有无设置环境污染管制之技术人员3.       对不良的排除物有无管制，以符法规27、    安全措施1.       危险的操作及地区有无标示2.       紧急出口有无明显识别3.

25、       有无可用之紧急照明设备4.       消防设备5.       电路配线6.       机器警告标志是否易于了解7.       机器转动件加装护罩28、    检验及检验人员1.      

26、 检验及分析人员的级职是否高于操作人员2.       检验及分析人员有否接受适当的工作训练3.       检验及分析人员是否易于识别4.       有无定期实施检验人员检验能力测验5.       品管人员人数比例是否适当29、    品质意识灌输及人员培训1.       如何训练操作人员2.       如何训练检验人员3.       如何训练品管技术人员4.       厂家有无品质奖励措施30、    品质成本1.