S16949过程化管理的实施指南ppt课件

1、精税顾问团队精税顾问团队-谋划企业竞争才干谋划企业竞争才干NoImageISO/TS 16949:鼓励采用过程方法过程：经过运用资源和管理,将输入 转化为输出的活动。过程方法：组织内诸过程的系统的运用， 连同这些过程的识别和相互作用 及管理。在开发、实施及改良质量管理体系的有效 性时经过满足顾客要求来加强顾客称心-佳声企管 策动企业竞争力-过程是向过程的顾客内部的和外部的提供产品或效力的增值活动键。过程是向过程的顾客内部的和外部的提供产品或效力的增值活动键。将输入转为输出将输入转为输出 的一系列相互关系和相互作用的活动。的一系列相互关系和相互作用的活动。一个过程的输入通常是其它过程的输出一个过

2、程的输入通常是其它过程的输出TS-16949顾客特殊要求顾客特殊要求组织的过程组织的过程顾客称心顾客称心顾客反响顾客反响流程具有由两端定义的开场和结尾流程具有由两端定义的开场和结尾输入输入具有需求的顾客具有需求的顾客输出输出需求被满足的顾客需求被满足的顾客在两端之间活动的链在两端之间活动的链输入输入过程过程1过程过程2过程过程3过程过程4输出输出-佳声企管 策动企业竞争力-什么是流程？什么是流程？程序程序procedure(为进展某项活动或为进展某项活动或过程所规定的途过程所规定的途径径可以书面或无可以书面或无书面化书面化)有效性有效性完成所谋划的活完成所谋划的活动并到达所谋划动并到达所谋划的

3、结果的结果 的程度的的程度的度量度量流程流程Process(一组将输入转化成一组将输入转化成输出的相互关联或输出的相互关联或相互作用的活动相互作用的活动)产品产品product(过程的结果过程的结果)输入输入输出输出监视与丈量时机监视与丈量时机(能够于过程之前、进展中、之后能够于过程之前、进展中、之后)效率效率所到达的结果与所到达的结果与所运用的资源之所运用的资源之间的关系间的关系-佳声企管 策动企业竞争力-佳声企管 策动企业竞争力-管理管理活动活动“促进者促进者顾客顾客输入输入顾客顾客滿意滿意期望的期望的输出输出面粉、糖、面粉、糖、蛋、酵母蛋、酵母-蛋糕蛋糕面包面包(过过 程程)配料配料搅拌

4、搅拌发酵发酵成型成型烘培烘培包装与检验包装与检验设备、人员、财务设备、人员、财务(资源资源)-佳声企管 策动企业竞争力-l典型的流程方式范例描画：典型的流程方式范例描画：行销行销/顾客顾客方案方案制造系统制造系统产品产品/过程过程开发开发来自于市场来自于市场/顾客方案的顾客方案的输出输出来自于产品来自于产品/过程开发的过程开发的输出输出例如：顾客的例如：顾客的愿望和期望愿望和期望例如：制造产例如：制造产品的规范品的规范流程之间的相互作用流程之间的相互作用-佳声企管 策动企业竞争力-过程单元过程单元A A过程单元过程单元D D过程单元过程单元B B过程单元过程单元C C-佳声企管 策动企业竞争力

5、-顾客顾客要求要求输入输入输出输出管理过程管理过程MP支持过程支持过程SP顾客顾客称心称心-佳声企管 策动企业竞争力-COP中心中心管理代表管理代表4.1质量体系质量体系4.2合同评审合同评审4.3设计设计4.4文件控制文件控制4.5vQS-9000建立了一种要素建立了一种要素/条文化构造的政策与程序和作业指点书，但通常在条文化构造的政策与程序和作业指点书，但通常在显示过程输入和输出的相互作用上，以及它们整体有效性方面是失败的。显示过程输入和输出的相互作用上，以及它们整体有效性方面是失败的。要素化方法要素化方法- QS-9000-佳声企管 策动企业竞争力-对组织中的每一个主要过程和其相互作用，

6、运用一套共同对组织中的每一个主要过程和其相互作用，运用一套共同特性的组合：管理、资源、产品实现、丈量和改良特性的组合：管理、资源、产品实现、丈量和改良流程化方法流程化方法-ISO/TS 16949确定确定顾客要求顾客要求设计产品设计产品以满足以满足顾客期望顾客期望设计设计制造过程制造过程制造产品制造产品以满足以满足顾客要求顾客要求丈量和丈量和分析顾客分析顾客反响反响顾客要求顾客要求的满足的满足继续改良继续改良过程化方法过程化方法-ISO/TS 16949：2002过程特性过程特性-佳声企管 策动企业竞争力- 任何与组织及其顾客的接口直接相关的任何与组织及其顾客的接口直接相关的 流程，包括来自于

7、顾客的输入以及面向顾流程，包括来自于顾客的输入以及面向顾 客的输出流程：客的输出流程： - 输入：顾客要求输入：顾客要求 - 输出：顾客称心输出：顾客称心 与实现顾客称心关系艰苦的流程与实现顾客称心关系艰苦的流程 - 每一个连结都是对流程方式的有效运用每一个连结都是对流程方式的有效运用-佳声企管 策动企业竞争力-NoImage 每个关键流程都会有一个或多个支每个关键流程都会有一个或多个支 持流程来补充，提供主要资源或才干以持流程来补充，提供主要资源或才干以 使中心流程能执行使中心流程能执行 支持流程普通都支持流程普通都 有内部顾客和供方有内部顾客和供方 支持流程举例支持流程举例 - 产品产品/

8、过程设计过程设计 - 采购采购 -佳声企管 策动企业竞争力-1顾客导顾客导向流程向流程OI4321组织组织2支持支持流程流程组织组织2支持支持流程流程IDCBA支持流程支持流程的子流程的子流程供方供方O-佳声企管 策动企业竞争力-NoImage 可以是支持流程可以是支持流程 普通是对组织或其质量体系进展管理的流程普通是对组织或其质量体系进展管理的流程 管理流程举例：管理流程举例： - 业务方案业务方案 - 管理评审管理评审-佳声企管 策动企业竞争力-3管理过程管理过程OIIO支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持过程过程支持支持

9、过程过程支持支持过程过程IIOO供方供方组组 织织-佳声企管 策动企业竞争力-一个汽车业过程流程的范围一个汽车业过程流程的范围接获销接获销售订单售订单采购采购质量质量保证保证财务会计财务会计人力资源人力资源售后担保售后担保/保固保固付款付款订单订单输入输入订购订购物料物料物料物料接纳接纳物料物料入库入库消费工消费工作方案作方案依订单依订单消费消费测试测试出货出货顾顾客客要要求求顾顾客客满满意意一个汽车业流程的范例一个汽车业流程的范例主要主要过程过程支持支持过程过程顾客导向顾客导向过程过程组织组织 售后活动售后活动/ 顾客回馈顾客回馈 销售和销售和行销行销订购订购/要求要求市场市场分析分析消费消

10、费控制控制消费消费设备设备物料物料检验检验制造工程制造工程PFMEA消费消费控制计刊控制计刊设计设计DFMEA产品和过产品和过程的设计程的设计产品和过程的产品和过程的设计验证和确认设计验证和确认报价报价/招标招标-佳声企管 策动企业竞争力-质量管理体系要求质量管理体系要求(一一)ISO/TS16949：2002在在4.1条款中论述条款中论述,组织必需组织必需: a)识别质量管理体系所需的过程识别质量管理体系所需的过程 ,及其在组织的运用及其在组织的运用; b)确定这些过程的顺序和相互作用确定这些过程的顺序和相互作用; c)确定为确保这些过程能有效运作和控制所需的准那么确定为确保这些过程能有效运

11、作和控制所需的准那么和方法和方法; d)确保可以获得必要的资源和信息确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的以支持这些过程的运作和监测运作和监测; e)监测丈量和分析这些过程监测丈量和分析这些过程 f)实施必要的措施实施必要的措施,以实现这些过程谋划的结果和继续改以实现这些过程谋划的结果和继续改良良ISO/TS16949:2002着重于组织质量管理体系的谋划和实着重于组织质量管理体系的谋划和实施的方法施的方法,以能以能 够满足顾客要求够满足顾客要求运用运用“过程化方法过程化方法,建立过程途径图建立过程途径图或文件化的政策或文件化的政策 程序和作业指点书程序和作业指点书-佳声企管 策动企业

12、竞争力-NoImage顾客顾客 管理职责管理职责丈量、丈量、分析、分析、改良改良资源管理资源管理产品实现产品实现输入输入输出输出 产品产品质量管理体系的继续改良质量管理体系的继续改良顾客顾客过程方式过程方式(ISO9001: 2000)-佳声企管 策动企业竞争力-注：注： 增值活动增值活动 信息流信息流要求要求 称心称心资源管理对过程提供适当充分的资源人员、技艺、设备、设备，以到达顾客称心管理职责管理职责描画管理者的监视活动，描画管理者的监视活动，以确保为促成顾客要求的以确保为促成顾客要求的一切过程步骤一切过程步骤资源管理资源管理对过程提供适当充分的资对过程提供适当充分的资源人员、技艺、设备、

13、源人员、技艺、设备、设备，以到达顾客称心设备，以到达顾客称心输入输入适用的顾客适用的顾客组织组织法令和法规规范法令和法规规范组织的组织的COP/中心流中心流程称号程称号/描画描画输出输出顾客称心的产品顾客称心的产品产品实现产品实现包括谋划、了解顾客要求、设计、包括谋划、了解顾客要求、设计、采购、消费、质量控制、后勤需采购、消费、质量控制、后勤需求的步骤，以消费预定的产品求的步骤，以消费预定的产品丈量、分析和改良丈量、分析和改良包括对顾客要求的过程和最终产包括对顾客要求的过程和最终产品的符合性确认以及经过纠正和品的符合性确认以及经过纠正和预防措施的待续改良预防措施的待续改良-佳声企管 策动企业竞

14、争力-过程的识别过程的识别TSO/TS16949:2002第第4.1a项条款指项条款指出出,“组织必需识别质量管理体系所需组织必需识别质量管理体系所需 的过程及其在组织中的运用的过程及其在组织中的运用 组织需求展现如何满足组织需求展现如何满足ISO/TS16949:2002的一切要求的一切要求 组织要识别在质量管理体系的哪个地方组织要识别在质量管理体系的哪个地方满足了每一项满足了每一项 ISO/TS16949:2002的要求的要求顾客要求构成的质量管理体系的完好部顾客要求构成的质量管理体系的完好部份份,要参照每个特定顾客的要参照每个特定顾客的 信息安顿进入组织的众多过程中信息安顿进入组织的众多

15、过程中过程编号及称号过程编号及称号输入输入输出输出过程过程一切者一切者目的目的(绩效绩效&目的目的)适用的要素适用的要素适用的参考文件适用的参考文件-佳声企管 策动企业竞争力-过程识别过程识别ISO/TS16949顾客导向过程顾客导向过程了解与鉴别汽车业了解与鉴别汽车业 Customer Oriented Process (COP)市场研讨、合同招标、产品市场研讨、合同招标、产品/过程设计过程设计,产品产品/过程验证、产品制过程验证、产品制造、造、交付、付款、效力等交付、付款、效力等了解与鉴别汽车业了解与鉴别汽车业 Support Process (SP)品保、维护、生管、采购、校正、

16、仓储等品保、维护、生管、采购、校正、仓储等了解与鉴别汽车业了解与鉴别汽车业 Management Process (MP)管理审查、内部审核、矫正预防、继续改善等。管理审查、内部审核、矫正预防、继续改善等。-佳声企管 策动企业竞争力-IATF建议的建议的COP顾客导向过程及顾客导向过程及章鱼图章鱼图方式方式市场分析市场分析/顾客要求顾客要求询价询价/招标招标订单订单/要求要求产品和过程的设计产品和过程的设计产品和过程的验证产品和过程的验证/确认确认交付交付付款付款担保担保/效力效力售后效力售后效力/顾客反响顾客反响 12345678outininoutinoutinoutinoutinouto

17、utinoutin-佳声企管 策动企业竞争力-顾客导向流程构成顾客导向流程构成 了组织的中心流程图了组织的中心流程图 输入输入 组织目前的功能组织目前的功能 输出输出工程工程制造制造和和交运交运采购采购销售销售和和行销行销会计会计管理管理质量质量顾客的顾客的期望期望/规划规划同意的产品同意的产品保证方案保证方案同意的同意的工程设计工程设计过程要求过程要求/更改更改同意的零件同意的零件消费方案消费方案退货退货/埋怨埋怨和调查和调查产品保证产品保证方案方案消费消费/交付交付反响反响/纠正纠正试作确认试作确认过程设计过程设计产品设计产品设计产品谋划产品谋划工程图纸工程图纸和规范和规范过程才干过程才干

18、研讨研讨消费件消费件同意同意产品或产品或效力效力产品产品过程过程和系统纠正和系统纠正-佳声企管 策动企业竞争力-顾客导向流程构成了组织的中心流程图顾客导向流程构成了组织的中心流程图 销售销售/行销行销 资材管理资材管理 制造管理制造管理 物流管理物流管理订单接纳订单接纳 出货方案出货方案 工单处置工单处置 产品交付产品交付消费方案消费方案/ 采购方案采购方案 消费加工消费加工 产品仓储产品仓储物料需求方案物料需求方案 新产品订单新产品订单 物料采购物料采购 样品制造样品制造 样品交付样品交付订单处置订单处置消费制造消费制造产品成认产品成认顾客导向流程顾客导向流程。典型的跨职能。典型的跨职能。为

19、顾客需求。为顾客需求 效力效力。典型数量为。典型数量为310310项项支持流程支持流程 。为顾客导向流程提供支持。为顾客导向流程提供支持 。 典型数量为典型数量为36项项业绩目的业绩目的-佳声企管 策动企业竞争力- COPCOP顾客导向过程分析顾客导向过程分析区分区分过程过程流程流程权责权责COP1市场分析市场分析/顾客需求顾客需求资讯接纳别资讯接纳别 资料分析资料分析可行性评价可行性评价回覆回覆业务业务COP2询价询价/招标招标客户询价客户询价本钱分析本钱分析报价报价议价议价合约签署合约签署业务业务COP3订单订单/需求单需求单接单接单订单审查订单审查回覆与通知回覆与通知生管生管COP4产品

20、产品/制程设计制程设计需求输入需求输入DFMEA 产品设计产品设计原型样品原型样品产品产品设计输出设计输出审查审查PFMEA 制程规划制程规划制程设计制程设计输出输出审查审查资料发行资料发行开发开发COP5产品产品/制程验证、确认制程验证、确认试作方案试作方案试作试作验证验证评价评价提样提样量产移转量产移转开发开发COP6产品消费产品消费消费方案消费方案备料备料加工消费加工消费产品检验产品检验包装入包装入库库生管生管COP7交货交货需求需求备货备货出货稽核出货稽核出货出货生管生管COP8收款收款出货单据出货单据发票开立发票开立收款收款核对核对冲帐冲帐财务财务COP9保固保固/效力效力需求需求责

21、任断定责任断定处置处置分析分析矫正预防矫正预防确认确认回覆回覆品保品保COP10售后活动售后活动/顾客回馈顾客回馈资讯接纳资讯接纳资料研讨资料研讨设计设计/制程变卦制程变卦履历登录履历登录品保品保-佳声企管 策动企业竞争力-佳声企管 策动企业竞争力-ISO/TS16949：2002年版年版4.1b项条款规定；项条款规定； 组织必需确定运这些过程的顺序和相互作用组织必需确定运这些过程的顺序和相互作用组织需求展现其组织需求展现其过程输入过程输入，过程步骤过程步骤，过程输过程输 出出是如何在一个逻是如何在一个逻 辑的顺序上相互作用，以满足辑的顺序上相互作用，以满足 ISO/TS16949：2002的

22、要求。的要求。这个步骤的另一个术语就叫做这个步骤的另一个术语就叫做过程途径图过程途径图根本上一个流程化审核方法是经过符合组织正常的根本上一个流程化审核方法是经过符合组织正常的 任务过程，来从事任务过程，来从事 其质量管理体系其质量管理体系-佳声企管 策动企业竞争力-MP13:继续改良继续改良MP12:管理审查管理审查MP3;组织职责与权限组织职责与权限 MP4:运营方案运营方案 (含含:质量方钍及目的质量方钍及目的) MP5：教育训练：教育训练 MP6:任用资历条件任用资历条件(含含:特殊岗位人员检定特殊岗位人员检定) MP:内部沟通与鼓励内部沟通与鼓励 MP7:文件控制文件控制 MP8:记录

23、控制记录控制 MP9:内部稽核、过程审核、产品审核内部稽核、过程审核、产品审核 MP10：识别与追溯：识别与追溯 MP11数据分析与运用数据分析与运用COP1市场分析市场分析/客户需求客户需求SP1D FMEASP2P FMEASP3零件成认零件成认MP2矫正矫正/预防预防COP10售后活动售后活动/顾客回馈顾客回馈COP2询价询价/招标招标COP4产品产品/制程设计制程设计COP5产品产品/制程验认、确认制程验认、确认SP21仪器管理仪器管理SP22量测系统分析量测系统分析SP23 实验室管理实验室管理SP4产品产品成认成认COP3订单订单/需求单需求单SP7采购采购SP9进料进料SP11进

24、料进料检验检验SP12仓库仓库管理管理COP6产品产品消费消费SP20废品废品检验检验SP24包装包装管理管理COP7交货交货SP8供应商供应商管理管理SP10客户客户财富财富SP13设备设备(施施)管理管理SP14工模具工模具管理管理SP15外包外包管理管理SP16制程制程控制控制SP17制程制程检验检验SP18SPC控制控制MP1不合格品处置不合格品处置COP9保固保固/效力效力COP8收款收款顾顾客客满满意意顾顾客客需需求求SP6消费消费方案方案SP5订单订单/审查审查/确认确认SP19环境环境管理管理-佳声企管 策动企业竞争力-运用什么？运用什么？资料资料/设备设备/安装安装3由谁进展

25、？由谁进展？才干才干/技艺技艺/资历资历4过程过程输入输入(我们将收到什么？我们将收到什么？)关键准那么是什么？关键准那么是什么？丈量丈量/评价评价/绩效绩效/目的目的7输出输出(我们将交付什么？我们将交付什么？)2如何做如何做方法方法/程序程序/指点书指点书/技术技术651编号编号详详 细细 说说 明明填写填写COP或支持过程称号或支持过程称号填写详细的实践输出填写详细的实践输出,这能够是产品、文件、资料，而且应该和实践的有效性丈量相联络。这能够是产品、文件、资料，而且应该和实践的有效性丈量相联络。填写过程中所运用机器、资料、包括实验设备、计算机系统、软件等详细阐明。填写过程中所运用机器、资

26、料、包括实验设备、计算机系统、软件等详细阐明。填写资源要求，特别留意必要的技艺和才干准那么、平安设备等。填写资源要求，特别留意必要的技艺和才干准那么、平安设备等。填写过程相关的控制、支持过程、程序、方法等详细阐明。填写过程相关的控制、支持过程、程序、方法等详细阐明。填写对过程有效性的丈量，如衡量目的和目的。填写对过程有效性的丈量，如衡量目的和目的。填写详细的实践输入，这能够是一份文件、资料、工具、日期等。填写详细的实践输入，这能够是一份文件、资料、工具、日期等。1234567-佳声企管 策动企业竞争力-1.、2.图面、样品图面、样品3.以往类似产品开发资料以往类似产品开发资料,变卦履历变卦履历

27、,质量履历、售后市场分析资料、制程才干质量履历、售后市场分析资料、制程才干4.产品负荷、制造才干产品负荷、制造才干,实验才干实验才干5.消费技术、消费设备消费技术、消费设备1.业务业务2.研发、制造、消费、品保研发、制造、消费、品保1.市场分析的资料市场分析的资料2.客户需求资讯客户需求资讯3.客户特定要求、特殊控制特性客户特定要求、特殊控制特性4.图面、样品图面、样品5.相关规范相关规范6.相关法规相关法规COP1市场分析市场分析/客户需求客户需求1.估价可行性评价表估价可行性评价表2.制造可行性评价表制造可行性评价表1.新产品开发控制方法新产品开发控制方法2.合约订单审查方法合约订单审查方

28、法1.开发可行率开发可行率(资源资源)(输入输入)(职责职责)(输出输出)(程序书程序书/指点书指点书)(绩效绩效/目的目的)-佳声企管 策动企业竞争力-1.、2.交通运输工具交通运输工具3.检测设备检测设备4.电脑系统电脑系统(EDI、ASNs)1.业务业务2.消费消费3.仓管仓管4.品保品保1.订单订单2.理货日报表理货日报表COP7交货交货1.托运单托运单2.出货单出货单3.客户之交货验收单客户之交货验收单4.发票发票5.检测记录检测记录1.仓储管理方法仓储管理方法2.消费管理方法消费管理方法3.客户特定要求资料客户特定要求资料4.废品入库及再检废品入库及再检/出货检验方法出货检验方法1

29、.交货达成率交货达成率2.交货质量不良率交货质量不良率(职责职责)(输出输出)(程序书程序书/指点书指点书)(绩效绩效/目的目的)(资源资源)(输入输入)一、规范管理循环一、规范管理循环 文件控制，质量记录。文件控制，质量记录。二、人资管理循环二、人资管理循环 组织、职责、权限、岗位任务阐明书、培训、特定人员资历组织、职责、权限、岗位任务阐明书、培训、特定人员资历 审查、内部沟通、鼓励。审查、内部沟通、鼓励。三、运营管理循环三、运营管理循环 顾客及法律顾客及法律/法规需求法规需求 运营方案含：质量方针及目的运营方案含：质量方针及目的 体系体系/过程过程/产品产品 纠正及预防措施纠正及预防措施

30、审核审核 管理审查管理审查 数据分析体系绩效数据分析体系绩效/过程及产过程及产 继续改善继续改善 品绩效品绩效 客户称心客户称心 四、设计开发循环四、设计开发循环 顾客沟通与合同顾客沟通与合同/订单审查订单审查 APQP PPAP 量产移行量产移行-佳声企管 策动企业竞争力-NoImageNoImage五、产品实现循环五、产品实现循环 5-1进料过程管理进料过程管理 顾客沟通及合同顾客沟通及合同/订单审查订单审查 消费方案与控制消费方案与控制 采购及外包管理采购及外包管理 供应供应商管理商管理 供应商供应商PPAP 进料检验进料检验 不合格品控制不合格品控制 统计计术统计计术 纠正及预防措施纠

31、正及预防措施 仓储管仓储管 理包含：产品识别与追溯理包含：产品识别与追溯 应付帐款管理应付帐款管理 5-2消费过程管理消费过程管理 顾客沟通及合同顾客沟通及合同/订单审查订单审查 消费方案与控制消费方案与控制 过程控制过程控制 过程检验过程检验 废品检验废品检验 不合格品控制不合格品控制 统计技术统计技术 纠正及预防措施纠正及预防措施 仓储管理包含：产品仓储管理包含：产品识别与追识别与追 溯溯 5-3出货过程管理出货过程管理 顾客沟通及订单审查顾客沟通及订单审查 消费方案与控制消费方案与控制 出货通知出货通知 出货安排与检验出货安排与检验 出货出货 售后效力售后效力 客诉客诉/退货处置退货处置 纠正及预防措施纠正及预防措施 客户称心度客户称心度 应收账应收账款管理款管理六、工程管理循环六、工程管理循环 顾客沟通及订单审查顾客沟通及订单审查 APQP过程规划过程规划 设备管理、公共设备管理、工设备管理、公共设备管理、工装管装管 理、检验设备管理包含：理、检验设备管理包含：MSA、实验室管理、任务环境管理、实验室管理、任务环境管理-佳声企管 策动企业竞争力-项项次次稽核稽核循环别循环别稽核稽核