单位办公工作制度措施.doc

1、单位办公工作制度措施单位办公工作制度措施严格工作程序，转变工作作风，提高工作效率和服务水平，促进各项工作规范化、制度化运行，确保政令畅通和机关工作高效、协调运转。以下是为大家推荐的单位办公工作制度措施资料，提供参考，欢迎参阅。为进一步完善局系统工作机制，严格工作程序，转变工作作风，提高工作效率和服务水平，促进各项工作规范化、制度化运行，确保政令畅通和机关工作高效、协调运转，根据中省市相关规定，结合我局实际，现就进一步规范局机关办文、办事、办会工作程序通知如下：一、办文程序和规范(一)收文办理程序和规范1、签收、登记、拟办。局机关公文处理一律由局秘书科统一负责。凡上级来文，属“三密”文件的，按保

2、密规定办理;属平件的，由秘书科专职人员拆封、登记(登记内容包括来文单位、来文时间、原文件号、文件标题、来文份数、分送范围、初送拟办人)、编收文流水号，当日送秘书科科长提出拟办意见。2、分办、传阅。秘书科科长签署拟办意见后，由专职文秘人员呈送局有关领导阅批。3、承办。按照局领导的阅批意见，秘书科文秘人员及时送交相关科室承办落实,需直属单位办理的文件，由秘书科负责将局领导的批办意见一个工作日内转送承办单位办理。4、催办、查办。公文处理需要批复、答复、报告结果的请示、督办件等，原则上一周内(特殊情况除外)办结。在公文承办过程中，监察室协助秘书科负责催办、查办工作，直至办结。对回复结果的函件，由承办科

3、室及时向局有关领导报告，按时限要求反馈办理情况。文件办结后，承办科室要及时消号并将完整的往来办理件送还秘书科归档。5、立卷、归档。公文办结后，由秘书科专职人员将办理过程中领导批示、会商及落实等能反映公文办理全过程的原始件妥善收集、保管整理，按文书归档标准要求立卷、归档。6、来文办理的其他要求(1)对于上级来文，由秘书科科长提出拟办意见，文秘人员分别将文件装入“批办件”文件夹、“批阅件”文件夹，涉密文件由秘书科专职人员分别装入文件夹，及时呈送领导阅批。(2)传递公文按先阅办后阅知、先主办后协办的顺序进行。(3)除分办人标注“另送”者外，一般应按顺序传递。如遇领导外出，可超顺序传递，领导回来后补签

4、相关手续。(4)紧急公文应随到随办，并视紧急程度，不得耽搁，如遇领导外出等特殊情况应由秘书科专职人员在第一时间报告秘书科科长，再由秘书科科长电话联系有关领导，并按领导指示督办落实。(5)经局领导阅批，并有明确办理意见的办理件，归口有关单位、科室处理后，应及时将办结的公文送交秘书科文件专管人员，其他传阅件按照规定要求传阅完后由秘书科专职人员统一保管。(6)对未经秘书科签收、登记的上级来文，原则上局领导、秘书科科长一般不签署阅批、拟办意见。因特殊原因局领导已签署意见的，秘书科应及时补办签收、登记办理手续。(7)对直属各单位、局机关各科室报送的上行文件，一律由秘书科采取归口办理制度。凡需向市委、市政

5、府或市委办市政府办报送的报告、请示等公文，应先送交局秘书科登记，由秘书科分呈局领导阅示、报送签发，不得将文件资料直接报市级领导个人(市上领导有特殊要求的除外)，如遇特殊情况已直送市委、市政府并有市领导批示的公文，应及时将情况报告局主要领导，并告知局秘书科科长。(8)对下列情况的公文秘书科不予受理，并由秘书科及时负责退回报送单位。退文时，秘书科要填写“退文单”并陈述理由，经秘书科长把关签字。不予受理的文件是：公文内容与国家现行法律、法规及党和政府的方针政策不符的;多头主送、越级上报的;属于本部门、局直属单位和局机关科室职权范围可办理的;需与相关部门(单位)协调而未经协调的;反映问题模糊、请示的内

6、容含混不清、行文不规范、文面不清、报文程序不符合要求的。项目经费未列入计划、会议决议或领导批示的。签署合同协议未经领导签字、乙方未签字盖章的。其他不予受理的文件。退回的公文经相关基层单位和科室修改、完善后秘书科再予以办理。(二)发文办理程序和规范严格按照以局名义“起草审核报批再核签发印制报送存档”的顺序，履行必要程序，规范办文流程。起草单位代拟文稿一律先送分管领导，再送局秘书科校订，一般不得直接送局主要领导同志阅批。1.起草。公文主办科室(单位)根据工作需要或领导要求，确定公文种类，完成公文初稿。2.审核。公文初稿由主办科室(单位)负责人审核同意后，报秘书科校核，公文内容由经办单位、科室负责校

7、核;体例格式、主题词标引和文字表述由秘书科负责进一步规范;公文发送范围、等级、密级由经办单位提出，秘书科校核。校核时如发现不符合办文程序，内容有不妥之处的文件，应及时向拟稿单位、科室提出修改或处理意见。3.报批。确需行文的，由公文主办科室(单位)根据秘书科意见进行修改完善，由专职管理人员登记填写发文审批单，依次呈报领导审核。4.再核。公文主办科室根据领导意见需要做较大修改的，由公文主办科室先作修改完善，再将修改后的文稿、电子文本以及领导批示的文稿一并报秘书科再进行校核。凡属规范性文件，必须事先与市政府法制办沟通。5.签发。主办科室(单位)将样稿及修改审核的文件报送局秘书科，由秘书科报送有关领导

8、复核后，最后由局长签发。6.印制。公文的印制由秘书科负责监督，实行“谁呈报，谁印制”的原则。需要以局名义印发的公文，经过办文程序批准印发的，由呈报单位或科室承担印制任务。印制文件要严格按照秘书科提供的印制标准、份数进行，印制清样后要交秘书科审核，审核合格的由呈报科室付印。7.盖章。以局名义发送的公文，一律加盖局印章，并经局长、党委书记同意签发。秘书科印章管理人员要对印制的公文与文稿检查校对无异后方可用印。8.分发。按照领导批示意见，根据公文要求发纸介文件或电子文件。电子文件由局政务信息专管员负责制作、发布;纸介文件由公文主办部门(单位)按规定渠道和发放范围分发报送。9.归档。凡以局名义产生的文

9、件(含资料、领导讲话、工作报告、专项汇报等)都一律归档。各基层单位和机关各科室代局拟的文件连同底稿、附件等一律交秘书科负责存档，存档内容为：(1)领导批示原件;(2)文件签发单;(3)纸质公文2份;(4)word格式电子文本。(三)注意事项1.局属各单位、局机关各科室因工作需要或领导指示、会议决议等行文，要严格按照党政机关公文处理工作条例规定执行。局受理请示、报告类公文范围一般为：局直属各基层单位、科室、有关部门单位。越级报送或与本部门职能无关的，一般不予受理(局机关各科室不直接向本级行文，需请示报告事项，直接反馈面对面请示报告)。所有报送市委、市政府的公文，均应经局秘书科按公文处理程序办理，

10、局直属各单位不能向市委、市政府直接报文或报告工作。2.文种使用。请示必须一文一事，一般只写一个主送机关，需要同时送其它机关的，应当用抄送形式。报告不得夹带请示事项，送阅件只作阅知处理。3.公文撰写。请示、报告要文字精炼、表达清楚，实事求是。需要市政府或局答复的，要提出初步意见和建议。请示件的附注中一定要留有联系人的姓名、办公电话和手机号码，以便联系，协调解决。凡邀请市政府领导出席的会议、活动的请示，要说明会议、活动的基本情况，并附有活动议程方案，且由专人负责联络协调。4.行文格式。凡是上报市委(办)、政府(办)和局或需经市政府常务会议研究的材料要统一格式，一律用A4纸张打印，原则上以正式文件形

11、式印制，公文要素齐全，表述准确，不得出现格式方面的错误。5.协调会签。在职权范围内可以解决的不得行文请示;请示、报告事项涉及其它部门时，应当协商一致后会签上报，经协商意见仍不一致的，主办科室要将各方面意见一并报告分管领导和局长，由局领导审定，不能自作主张。(四)从严控制发文数量，提高办文效率对法律、法规和规章已有明确规定的，一律不再发文;通过简报、便函、传真或电话、面商可以解决的，原则上不正式发文。一般公文的拟稿，24小时内完成;重要公文的拟稿，3天之内完成，特殊情况按要求时限内完成。为了减少报送公文的人力、物力等资浪费，降低成本，提高效率，能够通过城建网或政府内网传输的公文实行电子公文网上传

12、输，不再印发纸质文件。凡上级要求提供数据信息的非正式材料，原则上以电子版或纸质形式传送，一般不挂文头、文号。二、办事程序和规范(一)局领导按照分工负责制履行职责，有职有权，职责分明，各负其责，勇于负责。局领导班子成员对分管工作中的重要情况或重大事项要按照有关规定及时向局长报告，并提出解决问题的方案和建议。局机关科室和单位实行分级管理，一级对一级负责。各单位各科室需市政府协调解决的问题，应报请局分管领导，经局分管领导审定，并报局长同意后再向市政府分管领导专题请示汇报;特别重大事项由局主要领导向市政府主要领导请示汇报。原则上不得越级汇报。(二)向市上领导汇报工作要采取“预约制”。各科室及各单位领导

13、需向市政府领导当面请示、汇报工作的，除报经局分管领导、主要领导同意或安排指派、市政府领导直接点名约见外，应先与市政府办公室取得联系，并告知具体事由，共同提出拟办意见，由市政府办公室与市政府领导约定地点及时间后，方可见面。各单位、各科室一般不得直接向市领导报告工作。(三)市政府迎接上级的综合性、全局性的检查活动，由市政府办公室承办，我局协办的，局相关单位和科室要积极协助、配合。以局名义组织的各项具体活动，由各业务科室(单位)牵头负责拟定活动组织实施方案，经分管领导和主要领导同意后，按方案组织实施，并按方案分工，各负其责落实好相关文字材料、活动现场、会务组织、食宿保障等各环节的工作，局秘书科负责协

14、调、督办落实。(四)实行会议决议落实督办制。各单位、各科室必须坚决贯彻市委、市政府和局的决议、决定，对于市上和局的重要重大会议精神要立即转达和贯彻落实，凡是决议的事项必须无条件执行，并及时报送涉及本单位、本科室承担工作任务或落实会议精神情况的反馈信息。对于市政府和局里的工作部署及重大决策，局秘书科和监察室要积极认真负责地督办落实，按时发送督办单、通报落实情况。局定期对局领导、直属单位负责人、机关科室负责人参会情况予以通报。(五)对于来机关办理具体事务的职工群众，各科室要积极接待、文明办公，能立即解决的必须立即解决，一时解决不了的要认真耐心解释，尽量让群众满意而归。凡没有正当理由拖延办理、贻误时

15、机、伤害群众感情、造成一定影响的，要追究科室负责同志和经办人的责任。对群众来信来访，做到件件有着落。(六)凡需以局名义出具证明、介绍信、通行证的，一律要有所在科室或单位出具的证明、介绍信，并经局主要领导同意，由秘书科酌情给予办理。(七)凡需外出考察学习，无论是局领导、直属单位、机关科室，都必须提前报告，经过严格审批。事前要上报考察学习方案，方案包括：考察的目的、人数、时间、地点、线路、经费及交通工具等内容，经局主要领导审批后方可成行。外出前必须到局秘书科登记备案，同时要将配备的公车和司机移交秘书科车管干部管理。事中要及时报告考察学习的情况，事后向局写出书面考察报告。(八)局领导要按照分工和工作

16、需要，积极参加市上或市直部门组织召开的会议，会后要及时汇报、传达、落实会议精神。凡局长指定局领导班子成员或科室负责人参加的紧急会议，参加会议的局领导或科室负责人必须按时参加，会后要及时传达汇报会议精神，并督促会议精神落实到位。三、办会程序和规范(一)会议类别局实行行政工作例会、局领导班子成员碰头会、局党委会和局专题会议制度，并视情况召开全局性工作会议，动员部署工作。为便于组织和管理，将局召开的会议按会议内容、出席人员分为三类。1、一类会议：局党委会，不定时召开，由党委书记主持，主要研究讨论“三重一大”等重要重大工作事项，作出全局性的重要决议，局党委成员参加，必要时召开扩大会，或相关人员列席参加

17、;局领导班子成员碰头会，每半月召开一次，由局长主持，主要研究分析p 部署综合性、阶段性重要工作，协调安排布置重要工作任务，主要是局领导班子成员参加，必要时按会议要求通知相关单位、科室负责人参加;局行政工作例会，每半月召开一次，由局长或局长委托的副局长主持，主要是听取工作汇报，协调安排讲评半月工作，安排部署阶段性突击性重点工作，主要是局领导班子成员、局机关各科室、直属各单位主要负责人参加，必要时通知相关人员参加。2、二类会议：局大型综合性全局性会议，根据工作需要召开，局长、党委书记出席，局分管领导主持，局领导班子成员、局系统副科以上干部或党员代表、职工代表参加，主要是动员部署、总结表彰某一方面的

18、重要工作。由局秘书科组织实施，会前拟定方案。3、三类会议：专题工作会议，主要是研究讨论、分析p 、总结、协调解决城市建设维护管理等具体工作和问题。局机关各科室召集的专业会议，由各科室自行组织。以局名义、局领导指定或局有关会议决定要召开的专题会，由局分管领导主持，相关科室负责人参加并组织实施，需局长出席的要事前及时请示报告，需要直属单位有关科室或市直有关部门等参加的，要及时通知，会后要及时将情况由主持会议人员向局长汇报。局党委书记主持的党委会和局长主持的领导班子碰头会和行政工作例会，原则上会议地点设在局一楼会议室。二类和三类会议地点根据情况由局秘书科或有关科室协调安排通知。局领导班子成员碰头会和

19、局行政工作例会，逢周一交叉召开，时间固定在周一早8：45，会议时间、地点有变化时另行通知。(二)各类会议的审批一类会议的审批：召开局党委会由党委书记提议，与局党委委员事前通气后召开;召开局领导班子碰头会和行政工作例会由局长批准和主持，原则上单周召开领导班子碰头会，半月召开一次局行政工作例会，局长因故外出时由局长委托人主持。二类会议的审批：由局长、各分管领导、秘书科根据工作需要提议，由秘书科拟定会议方案，经局长审批。三类会议的审批：由局各分管领导或科室负责人提议，会议主办科室填报会议呈报单，交秘书科根据申请和局总体工作安排，提出会议安排的初步意见，并经分管领导审核后，报局主要领导审批，局秘书科备

20、案。(三)会务工作组织程序和职责分工1、一类会议即局党委会议、局领导班子碰头会议、局行政工作例会统一由局秘书科负责会务筹办工作，秘书科会前收集征求协调局领导成员议题和意见，经局长审定后，列出会议议题，上会研究解决。会议通知、会场座次、会场会标、会议签到及会议材料的起草、印制、分发、会议记录由秘书科指定专人分工负责落实。2、二类会议即大型综合性、全局性会议的会务工作依照有关规定要求以及市政府和局主要领导的指示，在局分管领导的指导下，专门成立的会务组织机构具体负责组织实施，有关科室予以协助。会议通知、会场座次、会场会标、会议签到及会议材料的起草、印制及会议材料分发由秘书科负责;会场卫生、服务工作、

21、盆景花卉摆放、音响调试等由会务场地保障组负责。3、三类会议即局专题工作会议的会务工作由主办科室负责，按程序办理，并负责会务承办，包括文字材料、会议通知、会场布置、签到、会务服务、会后会议纪要的起草下发等，局秘书科协助。(四)其他需要明确的问题1、会议议题凡局以正式文件报市政府的请示、报告，局主要领导直接提议或局直接报送的汇报材料，需要提交市政府常务会议研究的，秘书科按规定程序运作，由议题相关科室提供相应数量的书面材料及电子版报秘书科收集，待有关领导审批汇总后，按工作规则办理。需要局一定会议研究解决的会议议题必须由相关科室研究讨论并报局分管领导审核后方可送达秘书科，如内容涉及其他相关部门，必须事

22、先征求相关部门意见，如有异议应将不同意见注明，原则上不临时动议。2、电视电话会议上级召开的大型电视电话会议，综合性的电视电话会议由秘书科根据市上通知要求，负责联系安排落实与会人员;专业性电视电话会议由对口分管科室联系安排落实与会人员。参加会议人员要积极主动参加会议，并负责及时传达贯彻好会议精神。3、各类会议纪要局党委会议、局行政工作例会及综合性的会议纪要由局长、党委书记签发，秘书科负责起草印制、分发。专题会议纪要一般由主持会议的局领导审核签发，重要性专题会议，在印发纪要前，对议定的事项须报经局主要领导审定;具体承办科室负责专题会议纪要的撰写、拟稿、起草，秘书科负责编号、分发。(五)控制会议数量

23、和规模大力精简会议。坚持务实、节俭、高效的原则，提倡少开会、开短会。可开可不开的会议，坚决不开;可归口召开的会议，合并召开;可由各业务科室或单位联合召开的会议，不以局名义召开。实行会议计划管理，从严控制以局名义召开的会议，严格执行会议审批制度。未列入计划的会议，一般不得召开，确需召开的，须报请局主要领导批准。已经发文部署的工作，一般不再召开会议部署。除局召开的全局性综合性重要会议外，不安排局主要领导出席会议;专题工作会议，只安排局主管领导出席，其他领导一般不陪会。各直属单位召开的一般性工作会议，局领导不出席。(六)严肃会议纪律为确保会议效果，严肃会议纪律，参加会议人员要做到“五不准”：不准接打

24、电话，手机必须关闭或调至震动状态;不准交头接耳;不准随便走动;不准迟到早退;不准随意更换参会人员，确因故不能参加的，调换参会人员需提前请示并经局主要领导或分管领导批准后方可换人，会议签到必须填写实际参会人员的姓名。严格会议请假制度。非上级会议、公务外出，一般不得请假。因故、因病等原因不能出席会议的，应提前向局主要领导或局分管领导请假，准假后方可不参加会议，并告知会议筹备人。未经批准缺席的，缺席者于会后一天内应向会议召集人书面说明情况，作出检查。以上局机关办文、办事、办会工作程序和规范，请各单位、各科室，特别是局系统各级领导认真执行。本通知规范事项各单位可参照执行，执行运行情况请及时报局，以便进

25、一步修改完善。目 录发展理念 机构主要职能及分工设置 日常办公管理制度财务管理制度 出勤考核制度 例会制度 培训学习管理制度 文明办公制度 印签文件管理制度 办公用品管理制度 档案管理制度 信访工作管理制度 供水供暖管理制度 用电管理制度 安全生产委员会设置及职责 值班值宿制度 非固定资产管理制度 机械设备管理制度内部工程施工管理办法内部工程施工管理办法 工程施工质量管理条例 安全施工管理条例 文明施工管理条例 工程进度管理条例 成本核算、支出管理条例市场开发项目管理办法市场开发项目管理办法发展理念：抓机遇、跨越发展，抢市场、谋求共赢。工作思路：以工程施工为主业，以规范内部管理为措施，以增加经

26、济效益为首要，以提高职工收入为目标。要储备力量，善抓扩建机遇。要发动职工，勇于进入市场。要多方协调，提高施工产值。要强化措施，实现最大效益。要规范管理，树立对外形象。财务管理制度为了加强财务管理，节约开支、避免浪费，管好用好资金，保证资金高效运用，在严格贯彻执行财务管理制度及单位资金使用管理责任暂行制度基础上。本着“计划控制，分类核算，集体把关，财务审核”的核算原则，制定此项管理制度。一、财务部制定全年费用总支出计划，内容：工程成本支出、日常办公支出等所涉及的各项计划费用。二、物品采购。1、物品采购按计划支出管理。由经办人填写购物计划单，低值易耗品及办公用品由综合办公室主任审查，分管领导审核。

27、机械修理，配件、油料由设备部部长审查，分管领导审核。工程所用材料由市场经营部部长审查，分管领导审核。特殊情况由其他部门代购的，参照执行。履行以上手续，由队主要领导批准后方可购买。做到先审批后购买，超出部分说明原因，购买物品前要由两人以上进行市场考查。2、购买物品（工程材料、车辆配件、油料及低值易耗品等）与借款（含发票）在采购回来一周之内结清账目。3、完成物品采购后由经办人办理入库手续，建账管理，领用要履行出库手续。4、认真执行“一支笔”审批制度，杜绝一切不合理支出。采购后，由经办人（两人以上）填写报销单，经分管领导、财务部门审核，队主要领导签字批准后方可报销。5、工地购买材料、工具等执行此程序

28、。三、现金管理。1、现金员必须做到现金日记账，银行日记账，日清月结，账目清晰，及时核对银行存款余额，确保符合相关财务管理规定。2、现金员在支取现金超过5,000.00元以上必须由两人以上去银行支取。3、财务印鉴由会计保管，支票由现金员保管。4、非上班期间，财务室不准留有现金。四、固定资产管理。1、固定资产由专人进行建账管理，建立单项档案，定期统计物资设备去向及完好状况。2、购买固定资产必须经批准，由处采购小组统一购买。3、报废的固定资产按上级有关规定执行，年终按规定计提折旧费。五、公出人员差旅费标准。 按20_差旅费补助办法执行。六、财务管理小组。 职 责：1、对财务工作进行检查、监督，发现问

29、题及时提出整改意见，并上报处有关领导及科室。2、定期分析p 财务经济状况，及时调整资金使用方案，做到资金使用合理化。3、对违纪的责任人进行及时处理，并形成书面处理意见。出勤考核制度一、出勤考核划分。1、锅炉班、门卫值班值宿人员实行签到制，由综合办公室负责管理。并由综合办公室将锅炉班、门卫值班、值宿出勤情况通报人力资部，时间为每月5日前。2、办公地点考勤由人力资部统计，每月5日前向职工公布考勤统计结果。3、施工期间出勤考核由工地考勤员负责。工程结束后，工地将出勤情况上报到财务部、人力资部。二、管理方式。1、施工期间相关机构负责人要及时向人力资部递交往返工地人员，若该机构负责人在施工现场，要委派往

30、返工地的职工向人力资部通报往返情况。2、公出以外的各种假别、均填写请假单，否则视为旷工。3、施工过程中在工地直接公出的，由工地负责考核出勤，费用按工地标准执行。4、人力资部负责每日上班签到、下班签到各两次，每周不定时抽查，考勤员要提前十分钟做好出勤签到准备工作。三、请假签单程序。1、职工请事假，需经本机构负责人、人力资部部长、常务领导批准。请假要填写假条，无特殊情况不准代签，并交到人力资部。2、施工串休假。工程结束后，从工地返回的职工给予一定的休息假期，休假不能超过在工地天数的5。人力资部做好人员休假记录。3、职工所有请假事宜均履行签字程序。四、扣罚方式。1、旷工1天扣20_元。2、事假每天扣

31、100元。3、迟到、早退或抽查不在岗月累计5次扣罚100元。五、假别执行依据1、病假按照黑人社发20_27号办法执行。2、带薪休假按照黑人社发20_93号执行3、探亲假按照国务院关于职工探亲待遇的规定执行。4、婚假、产假按照中华人民共和国婚姻法以及计划生育条例执行。5、丧假按照中华人民共和国劳动法执行。六、考勤领导小组班子例会制度一、班子例会在每周一上午9点进行。二、会议听取各分管领导一周内的工作汇报。三、班子集体研究、解决工作中存在的一般性问题。四、支部书记、队长安排布置下一周及近期的主要工作。五、班长例会由支部书记主持。六、会后形成会议纪要分发至各职能部门，例会纪要由人力资部负责记录、起草

32、、分发。培训学习管理制度一、培训目的。通过组织各类培训，不断提高职工的专业技能和综合素质，提高核心竞争力，实现快速发展战略目标。 二、培训对象。全体职工均为培训对象。三、培训类别。 1、工程施工外业技术、质量、测量、安全生产及文明施工、现场管理。 2、工程施工内业工程预算、工程量核对、制图、招投标。 3、公文写作。 4、内部制度学习。5、上级文件、有关会议精神传达、党务工作学习。四、培训组划分。1、工程外业类：工程技术部、项目部自行拟定学习计划，安排学习。2、工程内业类：工程技术部自行拟定学习计划，安排学习。3、公文写作：人力资部、通讯组参加培训，时间为每周三全天。4、内部制度、党务学习：人力

33、资部牵头，职工参加，时间为每周四上午。五、培训授课形式。 以内部人员授课为主。六、课堂纪律。1、课间应关闭手机，不准交谈或妨碍他人听课。2、记好学习笔记。文明办公管理制度文明办公制度由综合办公室负责具体执行。发现违纪情况由综合办公室负责开出违纪处罚单，每月5日前上报分管领导。一、办公期间禁止在办公区域内大声喧哗。二、工作期间禁止非工作需要而擅离岗位，或到其他办公室闲谈。三、工作期间禁止睡觉或在床上卧姿休息，禁止在办公室进行一切娱乐活动，禁止做与工作无关的事情。四、禁止用计算机进行游戏活动，禁止浏览与工作无关的网页，禁止在计算机内存储与工作无关的游戏、电影等相关文件。五、办公期间不准带小孩或其他

34、人员来单位。六、自觉保持办公室及公共区域的卫生，不准随便倒垃圾、丢弃杂物。各机构要服从综合办公室有关卫生清扫的工作安排。七、工作期间如有骂人、打架、酗酒闹事行为者，除负责一切后果外，罚款20_元，情节严重者给予停止工作下岗处理。八、不顾整体利益，拒不服从分配，无理取闹而影响工作者，罚款20_元，情节严重罚款1000元，并给予停止工作下岗处理。九、严禁私自挪用办公用品，如有发现，处20_元罚款，情节严重按偷盗处理。十、未标明处罚额度的按每人次20元处罚。考核组织机构印签文件管理制度一、对上级下发的文件要及时送交领导批示，按领导批示及时做好文件传阅工作。二、做好文件借阅登记，避免文件丢失。三、做好

35、文件归档、保管、销毁工作。四、执行公章使用签单手续，加盖公章要履行签单手续，经人力资部部长审核、分管领导批准后方可使用。五、禁止私自携带公章外出。六、实行介绍信使用签单手续，经人力资部部长审核，分管领导批准后方可开具介绍信。七、公章、介绍信由人力资部专人保管，禁止私盖公章，私开介绍信和空白介绍信，违反者给单位造成损失的，根据情况给予行政处分，情节严重者做下岗处理。办公用品管理制度一、办公用品由综合办公室进行统一采购、保管、发放。二、各机构所需办公用品，首先要向综合办公室提出计划，由综合办公室填写计划单，经分管领导、主要领导审批后统一采购。三、办公用品要入库、登记、建账，如有丢失由保管员按价赔偿

36、。工作人员借用的办公用品，要经分管领导批准后方可借用，保管员要按时收回。四、各机构人员领取办公用品需经综合办公室主任签字批准后领取，并做好登记。五、各办公室桌椅等用品，必须登记建账。每半年检查、登记一次，做好记录上报分管领导，出现人为损坏、丢失物品，要按价赔偿。六、节约办公纸张，禁止打印与办公无关的各种文字材料。档案管理制度一、档案员每年年末要按照单位制定的材料档案收集计划，督促各机构按时将管理档案上交并做好检查归案工作。二、档案员对各机构临时上交的档案材料要认真检查，并根据档案管理有关规定进行细致分类归档，并做好保密工作。三、各机构在工作中要提高资料的保存意识，将工作中积累的各类资料严格保存

37、，以备年末归档。四、档案存档要做到手续完备，记录详细，便于查找。五、认真做好室内防水、防尘、防腐及防虫蛀工作,以保证档案保存完整。六、原则上查阅档案要在档案室进行。需要借出的档案必须填写借阅单，经分管领导批准后借阅。并做好借阅登记，注明借还日期。七、借阅人员要妥善保管资料，不得涂抹、更改或转借他人。信访工作管理制度为进一步做好信访工作，根据国务院信访条例规定，特制定信访工作管理制度。一、信访事项受理。l、对职工的信访件，应按规定进行登记，做到不漏登、不错登。2、对职工群众来访，应热情接待，耐心询问，认真做好记录。二、信访事项办理。1、信访承办人员在办理信访件时，应做到件件有着落，事事有结果。对

38、不能及时办理的，应书面说明情况。2、承办信访事件，必须做到及时受理、调查充分、处理恰当、手续完备。3、对不属本部门职责范围内处理解决的信访件，应做好解释工作。根据“谁主管，谁负责”的原则，与有关部门联系，移送有关材料。三、信访回复。1、来访问题能当面答复的要当面答复，不能当面答复的应及时上报分管领导，由分管领导报送上级单位。对上级单位做出的处理结果要及时反馈到职工。 2、对来信来访反映的问题已作恰当处理，而信访人员思想不通的，应作重点回访对象。四、信访档案管理。l、信访工作的有关文件、资料，每年都要进行清理登记，立卷归档。2、做好信访档案的保密工作，信访档案一般不对外借阅，如确因需要借阅的，借

39、阅者须持单位证明，并经负责信访工作的领导批准。3、对信访反映的人和事，要按照有关规定遵章守纪，保守机密。4、对越级上访人员应记录在册，报送上级机关。五、信访工作领导小组。供水供暖管理制度一、单位的供水系统和供暖系统由锅炉班负责，隶属于综合办公室管理。二、锅炉班要履行值班工作制度，确保供水、供暖系统正常运转。三、在供暖管理上要严格执行锅炉操作规程，持证上岗，保证锅炉安全运行。四、认真填写工作记录，做到及时、准确、工整。五、值班人员按时交接班，做到不迟到、不早退。当班时，仔细检查各系 统运行情况。发现问题要及时向综合办公室主任汇报，并采取果断应急措 施，防止事态扩大。六、设专人定期检查供、排水系统

40、是否有跑冒滴漏现象，检查各项设施使用情况，发现问题及时上报并修理，保证办公不受影响。七、工作人员要加强业务知识学习，不断提高操作水平，确保给排水、供暖工作正常进行。八、迟到、早退、漏岗发现一次处罚50元。用电管理制度一、综合办公室要定期检查单位内各用电线路及设施的用电安全情况（包括漏电、接地等），做好记录，发现问题及时处理。任何机构或个人在院内新装用电、变更用电、建立临时用电设施必须经分管领导批准后实施。二、用电线路改设及电力维修都必须由电工操作，不准私设乱接。三、使用电热器具时，应保证附近易燃体安全，人离开时必须断开电。四、不准在暖气管、水管上面缠绕电线，不准在通电的线路上晾晒衣物。五、不准

41、用不绝缘工具代替绝缘工具使用。六、发现导线过热或接头打火等安全隐患时应立即停电，及时找电工检查处理。七、下班后各办公室要关闭一切电。八、夜间值班人员要及时检查和关闭走廊、卫生间照明灯。九、综合办公室要严格按照处电讯科要求完成计算机的日常管护工作。十、综合办公室要认真督促各机构履行计算机管理规定，确保网络畅通、办公安全。值班值宿制度一、值班人员要严格执行地区下发的门卫更夫值班八不准守则。二、值班人员要按时交接班，接班人员要提前10分钟到岗，检查责任区内无事后方可接班。三、如有迟到、早退、漏岗，一经发现罚款50.00元。四、值班人员发现设备及物品损坏丢失应及时上报综合办公室负责人。对事件发生时间无

42、法确定的由事件发现当班人员负责。对坚守自盗的一经发现，按3倍价格赔偿，根据情节进行处罚，并送交公安机关处理。五、值班人员要认真填写值班记录，做好外来人员登记，保证记录整洁、清晰。六、值班人员应尽职尽责，坚守岗位，不准私自串班。不允许非本单位人员替班，有事必须提前向综合办公室主任请假。七、值班人员要搞好室内外及分担区卫生，做到桌净、地净、门窗净。八、带班人员认真负责检查值班情况，处理临时发生事件。九、其他参照文明办公制度执行。非固定资产管理制度一、建立非固定资产管理档案，档案内容包括库存档案和出入库记录档案两部分。二、非固定资产库每季度清查一次，形成统计报表上报队长办公会。三、非固定资产机具管理

43、做到账目清晰，各项记录完整。各部门使用或租用应由保管员、部门负责人、借（租）人及分管领导审核批准。四、非固定资产物资、机具未经分管领导批准不准私自外借。五、保管员作要做到随传随到。并定期检查库房，做好相关记录。六、购置较大型机械配件要以旧换新，旧件回收入库。机械设备管理制度一、工程机械管理。机械设备的封存和启动，由队长办公会研究决定后方可实施。二、机械设备的调拨和配置。施工期间，根据施工生产的实际情况及工程生产计划的调整情况，进行设备调拨，由专人押运到使用现场。三、机械设备档案管理。1、由市场开发部建立单机设备档案。2、设备技术检查、燃料消耗、随机附件及工具明细由专人负责统计记录，并在年未归档

44、。3、机械设备出租价格参加市场价格执行。四、机械设备的检修。机械设备检修费用超过1,000.00元的由机械设备技术鉴定小组提出方案，制定维检计划并组织实施。五、故障处理。机械设备生产期间发生故障，工地负责人必须在24小时内上报分管领导，并详实填写机械故障报告，由机械设备鉴定小组根据实际情况处理。六、违章处理。由驾驶员自身原因造成的违章，自行处理。七、其他后勤车辆管理参照执行。八、机械设备使用“八不准”。1、不准任何现场指挥人员强迫操作人员进行违章、超负荷作业。2、不准使用不符合规定的燃油、润滑油。3、不准私自拆卸和挪用机械上的零部件，不准随意拼凑设备。4、不准不按保修制度和保修计划保修设备，不

45、准以修代保。5、不准随意改造、再用已经报废的机械设备。6、不准在不具备条件的环境中作业。7、不准随意动用封存的机械设备。8、不准用设备干私活。九、工具用具管理。1、随机保修工具、用具由司机本人领取，并负责保管。2、发放工具、用具应由设备部做出计划，统一购置发放。3、工具、用具丢失或人为损坏，由使用者负责赔偿。工具使用六个月以上丢失，用具使用一年以上丢失，要赔偿原值的50金额。使用工具一年以上丢失的，用具二年以上丢失的，赔偿原值的30。4、工作岗位发生变动时，必须办理工具、用具交接手续。5、工具、用具使用二年以上，严重磨损的以旧换新。十、机械设备技术鉴定小组。内部工程施工管理办法一、适用范围以单

46、位名义承揽工程项目。二、目的及意义。（一）规范施工管理，从经验管理向科学管理方向发展。（二）锻炼施工队伍，提高施工综合能力。（三）实现企业效益最大化，提高职工收入。（四）为今后承建更大型工程项目奠定管理基础。三、工程管理及承包形式。管理（承包形式）分为单位成立项目经理部、内部职工成立项目经理部、外部施工队承包三种方式（项目经理由单位班子会议决定）。管理方式确定原则：根据工程难易程度、规模、造价额度确定。对于技术复杂、规模大、造价高的工程项目，由单位成立项目经理部组织施工。其它一般性工程面对内部职工、外部施工队进行小范围招标施工。（一）单位成立项目经理部。单位直接承建工程，由确定的项目经理抽调相

47、应人员组建项目经理部。单位各职能部门对施工进行全过程监控，项目完成后，项目经理部解散，人员回原所在部门。（二）内部职工、外部施工队所成立项目经理部。实行项目招标制，单位与中标项目经理部签订合同，并对项目经理部进行目标管理。四、招标工程的具体实施内容。（一）工程人工费部分。（二）工程材料费部分。（三）工程机械费部分。（四）任意形式组成部分。五、说明。（一）对于招投标工程，单位原则上不干涉项目经理部内部管理。但出现亏损，单位将调查亏损原因及责任方，根据调查结果确定处理方案。（二）对于招投标工程，所有事宜均在招标文件中说明，在工程承包合同文件中具体规定。评 标 细 则一、评分项目分为投标报价、施工组

48、织两部分。总分值100分，投标报价：60分，施工组织：40分。（一）投标报价评比标准。1、低于标底报价。（1）在0-1之间，得60分 （2）在1-2之间，得57分 （3）在2-3之间，得54分 （4）在3-4之间，得51分 （5）在4-5之间，得48分 （6）在5-6之间，得45分（7）在6-7之间，得42分 （8）在7-8之间，得39分 （9）在8-9之间，得34分 （10）在9-10之间，得29分 （11）在10-11之间，得24分 （12）在11-12之间，得19分 （13）在12-13之间，得14分 （14）在13-14之间，得9分 （15）在14-15之间，得4分 （16）在15之外

49、，不得分。2、高于标底报价。（1）在0-1之间，得55分 （2）在1-2之间，得50分 （3）在2-3之间，得45分 （3）在3-4之间，得40分 （4）在4-5之间，得35分 （5）在5-6之间，得30分 （6）在6-7之间，得25分 （7）在7-8之间，得10分（8）在8以上得5分（招标文件中将标注出投标报价的最高上限值）。3、与标底相同的报价，得60分（以小数点之前金额为准）。（二）施工组织评比标准。1、施工工序、方法（8分）2、技术、质量保证措施（8分）3、安全生产、文明生产保障措施（8分）4、进度保障措施（8分）5、其它先进施工工艺及方法（8分）评分等级。优：8分、良：5分、一般：2

50、分。二、要求及说明。（一）各投标部门在投标前应进行施工现场勘察，详实掌握现场情况，单位有关人员进行答疑。（二）根据招标文件规定的内容及现场情况编制投标文件。（三）工程量必须以招标文件中规定的工程量清单为准，不得改动。（四）投标文件由商务标（投标报价）、技术标（施工组织设计）组成，一式两份。（五）出现以下情况，单位将取消其投标资格。1、承揽工程中出现较大安全、质量事故，造成损失的。2、恶意煽动，造成极坏影响的。3、由于项目经理部自身管理原因，造成工程较大亏损的。4、互相串通，哄抬报价的。工程管理机构设置及职责一、工程管理委员会设置及职责。 职 责：负责工程管理的全面工作。下设工作组1、招投标评审

51、组 职责：（1）负责编制招标文件。 （2）负责评标工作。（3）负责与项目经理部签订工程承包合同。2、财务审核组 职 责：（1）负责单位及项目经理部资金收支、核算。 （2）负责单位及项目经理部财务计划统计工作。 （3）负责单位及项目经理部工程账目审计工作。3、技术管理组 职 责：（1）监督单位及项目经理部施工技术、质量、进度工作。 （2）负责单位及项目经理部的内业管理工作。 （3）负责工程变更及其它相关统计工作。 （4）负责编制工程预结算及相关成本核算工作。4、监督组 职 责：（1）参与采购材料的市场考查。 （2）负责监督材料质量及现场使用情况。5、安全管理组职 责：（1）对项目经理部施工安全进

52、行监督检查。 （2）负责文明生产管理工作。为了规范和加强工程施工管理工作，提高施工项目管理水平，确保完成工程 质量、进度、安全生产等控制目标，促进施工管理向科学化、规范化和标准化迈进，结合公司现实情况，特制定管理条例。项目部要根据此条例制定相关施工管理制度、各项操作规程。工程施工质量管理条例第一条 项目部应严格按照设计图纸、技术要求施工。第二条 项目部必须有保证工程质量的管理机构和制度，有专人负责施工质量检测和核验记录,并认真做好施工记录和隐蔽工程验收签证记录,整理完善各项技术资料,确保施工质量符合要求。 第三条 进行经常性的工程质量知识教育,提高工人的操作技术水平,在施工到关键工序时,必须有

53、专人现场进行指挥和技术指导。第四条 施工现场工程质量管理必须按施工规范要求抓落实,保证每道工序和施工质量符合验收标准。坚持做到每分项、分部工程施工自检自查,把好质量关,不符合要求的坚决不进行下道工序施工。第五条 隐蔽工程施工前,必须经过公司质检员、建设单位工地代表和设计单位代表验收签证后,方可进行工程隐蔽。 第六条 严格把好材料质量关,不合格的材料不准使用,不合格的产品不准进入施工现场。工程施工前及时做好工程所需的材料化验、试验。第七条 对违反工程质量管理制度的人员，将按不同程度给予批评处理和罚款教育,并追究其责任。对发生事故的当事人和责任人，将按上级有关规定程序追究其责任并做出处理。 安全施工管理条例第一条 在各作业班组进入工地后正式上岗前，项目部必须对班组职工进行“三级”安全教育，技术交