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文档简介

行政综合内控制度体系- GM-01-09-01附件 1办公用低值易耗品采购申请单需求部门申请日期年月日预算金额（元）时间要求申请采办的理由序号物品名称规格型计量单需要说明的其他事项品牌数量号位12345经办人签部门负责人意见字办公室主总经理意见办公室分管领导意见任意见说明：金额在2000 元以下（含 2000 元）的由办公室主任批准； 2000 元以上至 20000 元（含 20000 元）以下的由办公室分管领导审批；20000 元以上的由分管领导审核、总经理批准。工业区开发有限公司第1页共3页行政综合内控制度体系- GM-01-09-01附件 2定点采购订货单订货编号：订货日期：联系人：联系电话：订货单位 : 中海油海西宁德工业区开发有限公司供应商：序号物品名称品牌规格型号计量单位数量订货要求123456备注填表人：审核人：开发有限公司第2页共3页行政综合内控制度体系- GM-01-09-01附件 3：比价结果审批表比价部门：单位：元采办物品采购数量预算金额拟成交金额比价人员价格对比情况其他比较情况比价结果办公室主任意办公室分管领总经理意见见导意见填表人：填报日期：说明：金额在2000 元以下（含 2000 元）的由办公室主任批准；2000 元以上至 20000 元以下（含 2000 元）的由办公室主任审核、办公室分管领导审批； 20000 元以上的由办

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