新版标准QMS二阶段审核计划示例

1、精选新版标准 QMS 二阶段审核计划示例1.基本信息：项目号：申请者全称：注册地址：受审核方全称：受审核方的法定代表人：认证地址：联系人：邮政编码：传真：2. 审核组组成：序号姓名代性别组内职务注册级别专业代码号3. 审核目的：管理体系初审二阶段：是否能推荐注册认证4. 认证的领域和审核类型质量管理体系认证初审 二阶段欢迎下载精选5. 审核范围：质量管理体系认证XX 产品的研发和生产审核取证期限：自2015 年 11 月 1 日至本次审核结束时止。需要时，可超期取证。6. 审核准则： ISO9001:2015受审核方：管理手册及其他体系文件版本：产品标准，相关法律法规及其他相关文件7. 审核人

2、日要求：总人日数 :现场人日 :说明 :说明 8. 审核报告发放范围： 受审核方，审核机构，方圆标志认证集团有限公司。9. 其他说明：现场审核日程安排由审核组长与受审核方代理人商定，在第3 页拟订，首，末次会议由受审核方管理层或者（适当时）相关职能过程负责人参加，审核过程中请为每个审核小组配备一至两名向导，其职责主要是审核的见证，联络，向导。按审核日程安排，受审核方的有关人员应在本岗位，欢迎下载精选特殊情况，由审核组长决定调整审核计划。本公司及审核组承诺保守受审核方的技术，商业，管理方面的秘密。10. 审核管理部门意见：受审核方确认意见：同意本计划的安排，我单位可以批准按此计划实施。按此计划安

3、排工作，配合现场审核。年月日（公章）年月日（公章）欢迎下载精选现场审核日期：年月日至年月日日第一组第二组期人员时间过程 /区域 /要求人员时间过程 /区域 /要求欢迎下载精选首次会议最高管理层，体系主管部门负责人:内外部因素的相关信息的监测结果的应对，相关方需求，在满足顾客要求和期望方面实施的效果，差距及下一步的打算，体系边界、适用性、范围，体系的运行现状及改进的要求，资源提供及差距，内审，管理评审实施情况及作用，方针的贯彻情况，目标完成考核情况及下一步的打算，企业面临的风险，机遇和挑战，如何应对，市场竞争（顾客要求的满足情况） ，沟通，今后努力的方向，改进4.1 ， 4.2 ，4.3 ，4.

4、4 ，5.1 ，5.2 ，6.1 ，6.2 ， 6.3 ，7.4 ， 9.2 ，9.3 ，10.3采购部（含原材料库房） ：质量目标实现情况 （适用时），职责和权限，供应商管理，原辅料采购，储存，沟通，产品追溯，顾客财产（适用时） ，不合格控制，5.3 ，6.2 ，7.4 ，8.4 ，8.7综合办公室：职责和权限， 人力资源管理 （保障，培训，沟通）,方针的贯彻情况，质量目标实现情况（适用时）检测，分析和改进，5.3 ，6.2 ，7.2 ，7.3 ，7.4 ，销售部（含成品库）质量目标实现情况，职责和权限，沟通，产品的储存，交付及交付后活动，产品放行，产品的标识和可追溯，顾客反馈及满意信息收集

5、和分析，5.3 ，6.2 ，7.4 ， 8.6 ， 8.7 ，审核组内部沟通与受审核方沟通及末次会议末次会议说明：设计部：方针的贯彻情况， 质量目标实现情况，职责和权限， 知识，市场信息的反馈，新产品的开发， 设计开发输入，输出，评审，验证确认， 更改的控制，改进， 5.3 ，6.2 ， 7.4 ，10.3生产部 /车间方针的贯彻情况， 质量目标实现情况（适用时），职责和权限， 知识，原材料使用情况的反馈， 外包过程控制（适用时） ，沟通，生产过程质量控制， 产品的放行设施， 设备维修管理，是否采取措施防止人为错误效果如何，不合格的控制，5.3 ，6.2 ， 7.3 ，8.1 ，8.6，8.7

6、 ，10.2 ，质量部 /化验室（体系的归口管理）内外部因素，应对风险和机遇措施，相关方需求， 体系的边界、 适用性、范围，管理体系建立、 实施情况，变更和改进，方针的贯彻情况，质量目标实现情况， 职责和权限，文件化信息的管理，沟通，原物料和半成品， 成品的检验， 监视和测量设备的管理， 不合格品控制，过程监视， 绩效监测，4.1 ，4.2 ，5.3 ， 6.2 ，6.3 ， 7.3 ，7.4 ， 8.6 ，9.2 ， 10.1-10.31. 本审核计划提供的详细程度应反映审核范围及复杂程度，任何修改应征得各方同意后方可实施。2. 各组注意关注沟通，目标完成，文件记录控制情况，纠正措施的实施情况，关注一阶段不合格整改情况，关注投诉及处理。3. 每日审