供应商管理制度范文

1、供应商管理制度范文为了更好的选择合格的供应商并对其进行持续跟踪，确 保其能为公司提供合格的产品与服务，公司会制定供应商管 理制度。下文是小编收集的供应商管理制度，欢迎阅读第一章总则第一条 为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后 期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息, 特制度本制度。第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅 材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。第二章具体的管理制度第一条 供应商的资质采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证 件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和 有效性进行核实。1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户

2、行账号2、ISO9001/20xx 版证书；ROHS3、产品认证资料，如3c认证证书、SGS检验报告、 证书等。4、我方需要其他的资料。第二条供应商的基本信息1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址2、公司的固定联系方式：固话和传真等3、公司的网址第三条米购部门在认真的核实了供应商的信息后，需 填写产品采购单的基本资料部分，并提交相关部门存档。第四条 采购合同及品质保证协议1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一 致意见后，签订的有 供需关系”的法律性文件。采购合同需 含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式 （电 话、传真）等信息；二是，所采购物品的名称、规格、数量、 交

3、货期限等；三是，质量协议，违约责任等。2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与 其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。 品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业 的质量标准，不以次充好；二是，若不能履行采购合同的条款， 则需承担的违约责任。第三章附则本制度自公布之日起开始生效。为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间 的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外 部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件， 进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇:一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信 息收

4、集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应 商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供 应商选择时参考。二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的A类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如 税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证（危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签），并对所供原料进行现场取样分析；B类原料供应商在完备以上资料后， 可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察 其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的 否定条件。三、经选择合格的供应商， 签订供应商合作合同（

5、有效期 为一年），并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案 中;供应商档案内的资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行 一次全面的评价（遇特殊情况可缩短评价时间），达不到要求 的给予淘汰；合格的给予续签合同。五、供应商评价条件:1、产品质量；2、技术服务；3、交货速度；4、对用户的需 求能否作由快速反应；5、供应商的信誉；6、产品价格；7、延期 付款能力；8、销售人员的素质（才能、品德）；9、相关资料的优 劣。每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减；36分为满分，低于 22分淘汰，详见 供应 商评价准则”。1目

6、的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务， 防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安 全事故，特制定本制度。2范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。3职责3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品 质体系进行评估与定期稽核。3.3 总经理负责批准合格供应商名单。4内容4.1 实施程序4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。4.1.2 采购部门进行初步调查，填写供应商基本资料

7、 表。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价 格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。4.2 样品需求与样品确认4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交 样品，采购人员需对样品提由详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品， 数量应多于两件。4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部 门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写 样品确认表。4.2.4 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签， 注明合格，标识检验状态。4.2.5 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为 供应商生

8、产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。4.3 管理评审4.3.1 质量部对供应商基本资料表进行初步评价， 挑选曲值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及 技术部门，对供应商进行相关评审。1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实 行不同的控制等级。2）对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采 购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质量部填写供应商综合评价表，采购部、技术部签署评审意见。3）对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。4.4 合格供应商名单4.4.1 采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企 业最高管理

9、者批准，并列入合格供应商名单。4.4.2 原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格 供应商，以供采购时选择。4.4.3 对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入合 格供应商名单。如客户提供供应商名单，采购部必须按客 户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接 列入合格供应商名单。4.4.4 合格供应商名单要在每次的供应商考核结果 得由后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的合格 供应商名单经企业最高领导者批准生效。4.5 对合格供应商的质量监督4.5.1 质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供 货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订 合格供应商名单。4.5.2 合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写 供应