ND014-变更管理标准

1、宁波富诚汽车饰件有限公司Ningbo Fucheng Automotive Accessories Co.,Ltd.变更管理标准管理标准收件数001111011部 门董事长董事长助理总经理副总经理副总经理副总经理人力资源部质量部商务部收件数111111部 门技术部财务部制造部采购部物流部模具事业部编 制：张伟明编号:ND 014审 核：陈科技标识:A批 准：华庆日期: 2011.02.26ND 014更 改 的 管 理更改日期更改人标识审核批准更改内容应用日期10.12.30张伟明A陈科技华庆新版11.1.29ND 0141.主题内容对公司变更进行有效管制，防止因变更不当或变更控制不当而可能产

2、生产品质量上的缺陷，确保变更后所 生产出的产品质量满足顾客和公司规定的要求，同时鼓励公司在持续改进上的变更。2.适用范围适用于本公司内可能会影响到产品品质管理的变更。包括顾客、供应商及本公司提出的相关工程变更、供应商变更、制造场地的变更等。3.术语和/或相关标准3.1术语工程变更：提交给客户的产品与其有直接或间接关系的设计变更和过程变更； 设计变更：产品结构、材料、试验规范及其它工程规范等设计变更； 过程变更：工艺流程、加工条件、设备、模具、夹具、验证和测量方法、工艺路线等过程变更； 供应商变更：在本标准中，特指更换供应商，供应商提出的工程变包含在工程变更里；3.2相关标准技术文件管理标准 P

3、PAP生产件批准管理标准4.职责4.1工程变更：4.1.1 公司各相关部门负责变更要求的提出及实施； 4.1.2商务部：负责顾客变更要求的得到和记录并传达，以及价格的变化的传达和协商；4.1.3 采购部：负责对供应商提出的工程变更要求的记录并传达； 4.1.4 技术部：主导PPAP前的工程变更，主导PPAP后属于客户提出及产品优化的设计变更；以及质量问题引起 的变更及其他过程变更； 4.1.5 质量部：负责PPAP前工程变更验证的支持；主导供应商的变更； 4.1.6制造部：负责各类变更实施验证支持及变更的下达； 4.2 供应商变更4.2.1 采购部负责供应商变更的提出、得到，新供应商的开发、登

4、记，及整个变更过程的管理、跟踪与协调； 4.2.2 技术部负责确认验证方案； 4.2.3 质量部负责变更的验证；4.2.4 SQE负责供应商的PPAP的批准；4.3 场地变更4.3.1 公司各相关部门负责场地的变更； 4.3.2 技术部工艺工程师负责新场地的平面布置图的制定、评审及存档； 4.3.3 质量部负责对新场地的PPAP验证和批准； 5.规定描述5.1 详见"工程变更流程图"、"供应商变更流程图"、"场地变更流程图" 5.2 工程变更分成为PPAP前和PPAP后的工程变更。 5.3 产品图样与工艺文件的更改方法详见ND002

5、技术文件管理标准。 5.4 涉及CCC认证产品的变更,无论顾客要求还是公司内部变更,必须向CCC认证机构申报,得到批准情况下才可实 施。 6.附件、记录6.1 记录编号记录名称保存部门保存期D 001E变更申请单文控中心15年D 002E临时变更通知单文控中心15年D 003E变更通知单文控中心15年D 004E零部件供应商变更审批表文控中心15年D 005E材料供应商变更审批表文控中心15年D 006E变更跟踪表文控中心15年过程价值流程图B007E流程名称：PPAP前工程变更管理流程图过程主管部门：技术部A第1页 共2页备注NO流程方法描述主担审核确认文件输出表单对于同步开发的新产品，顾客

6、提出的工程变更信顾客提出工程更改息可直接给技术部，但需通知商务部,技术和商项目工程项目经理工程变更申请单及相关务之间形成信息共享。由项目工程师填写工程变师的工程变更信息更申请单。对非同步开发的新产品，顾客提出的工程变更由N项目工程工程变更申请单及相关同步开发商务部商务部在一个工作日内分发给技术部，由项目工项目经理师的工程变更信息程师直接填写工程变更申请单。工程变更提出Y公司各部门针对产品和过程优化由各相关部门提主管工程工程变更申请单及相关内部提出技术部长出，主管工程师填写工程变更申请单。师的工程变更信息供方提供应商提出的变更要求由SQE收集记录并填写工工程变更申请单及相关商务部SQE出工程程变

7、更申请单。的工程变更信息更改收到工程变更申请单项目工程收到工程更改信息师技术部在收到工程变更申请单后，准备相关工程变更评审（应包括客户代表）资料并组织商务、质量、生产、采购部门和其他可能受到变更影响的部门人员对变更影响进行评项目工程工程变更申请单及评审估，时间不超过一个工作周。在变更评审会议上相关部门技术部长师会议记录对变更可能会产生的影响应充分考虑并确定验证N方案。未通过的"工程变更申请单",反馈给变更评审通过提出人,并注明原因。工程Y变更是否会产生成本变化及浮动金额请技术部门项目工程相关部门变更成本变化判定；师评审YN因变更引起的重新报价，商务/采购与客户/供应客户经理

8、信息反馈商沟通，能否达成一致，反馈他们的信息，以此/采购工技术部长作领导对变更审批的重要参考意见。程师在制品、更改周期信息反馈，以作领导对变更审项目工程制造部1.PPAP前工程变更其他信息的收集批的参考意见。师物流部项目工程形成更改和验证方案评审通过后，形成变更和验证方案。技术部长工程变更申请单师在变更验证期间，质量部参与并协助技术部变更更改方案验证/确认工程后数据的收集及统计分析工作，技术部对执行过程监督并负责验证和确认变更过程和结果。未通变更项目工程工程变更申请单及相关过的"工程变更申请单",反馈给变更提出人,并注质量工程师技术部长验证/师验证证据明原因。存档技术部标准

9、化管理处，产品标准化N确认验证通过工程师负责对变更验证资料存档，验证资料在年底归档档案室。Y技术部长代表客户进行工程变更的内部批准。技术部长工程变更申请单内部批准项目工程师提交顾客批准项目工程客户经理申请顾客批准师工程变更批准顾客确认N收到顾客的确认或批准信息。未通过的"工程变顾客顾客确认的信息（邮件更申请单"反馈给变更提出人,并注明原因。、传真等）(批准）Y工程变更批准生效主导变更的工程师填写变更通知单，本部门部长项目、质量、工艺部长工程变更通知单工程变更通知或副总批准即可生效。工程师填写并下发工程变更通知单及变更后图纸/标准,如果在变更过程中对现有工艺技术文件的影响，如

10、FMEA、控制计划、作业指导书等文件，需对相项目、质工程应的文件更新、下发、归档和回收（按“文件管量、工艺技术部长工程变更通知单及相关变更工程变更文件下发理标准”要求执行）,由文控员统一对修改的文工程师变更文件和修改记录实施件作好收发记录,以便追溯。对CP、WI、FMEA、文控员及其他PPAP等文件的变更，由项目经理填写“修改记录”与文件一起归档。工程变更执行各相关部门或分供方根据变更通知单实施工程变相关部门更./分供方在制变更过程中的在制品由技术部负责与顾客协调确定处理项目工程品处在制品处理方法，各相关部门按变更通知上的在制品处理意见对在相关部门技术部长工程变更通知单师理制品做好标识、隔离或转序。工程变更管理流程图B007E流程名称：PPAP后工程变更管理流程图过程主管部门：技术部A第2页 共2页备注NO流程方法描述主担审核确认文件输出表单顾客提出工