最新年度内部审核报告资料

1、精品文档2017 年度内部审核报告编写 _审核 _精品文档精品文档批准 _2017年12月 26日2017 年度内部审核报告根据公司生产经营工作需要，2017 年 12 月 12 日至 2017 年 12 月 23日，进行了2016 年度 QHSE内部审核检查。通过内部审核检查发现：HACCP管理提醒在公司得到有效运行，符合法律法规要求，较好地满足了业主方和相关方对质量、安全。职业健康和环境保护的需要，提高了公司的科学管理水平，为公司的生产经营活动提供了持续发展的动力；但运行中也存在很多不足，需全体员工共同努力，持续改进。一、 制定内部审核计划，安排审核日程12 月 7 日，公司召开了班子会议

2、，确定开展内部审核和年度考核工作，根据会议精神， 公司书记、 HACCP管理体系管理者代表任内审组组长，公 司副总工、生产运营部（ HACCP管理部）主任、内审员为组员，组织开阵 此次内部审核检查活动。12 月 8 日，检查组制定了（内部审核计划），审核通过后立即向机关各部门。各项目部下发内部审核通知，确定审核日程安排。二、 编制内部审核实施方案和内部审核检查表根据 IS09001 、 IS04001 、QHSASI800和公司 HACC管理体系内部审核管精品文档精品文档理程序要求，编制了内部审核实施方案和内部审核检查表。12月11 日，召开了内审组检察人员会议，检查组人员进行了分工，组长负责

3、于各部门、项目部负责人进行谈话交流，副总工和内审员负责检查工程技术、培训教育和工程资料方面内容，HSE管理部主任和内审员负责检查安全、职业健康和环境保护、物资设备方面内容。三、开展内部审核工作在各项目部、机关检查期间，召开了首次会议，按内部审核实施方案进行了内审检查。通过与受审核部门负责人及有关人员交谈提问、查阅文件、现场试验、调差验证等方式，收集了符合与不符合的客观证据，根据检查发现的问题，检查进行了汇总分析，开具了内部审核不符合通知单，召开会议与被检查防负责人、责任人进行了沟通并签字确认。四、此次内部审核发现问题汇总此次检查三个项目部和三个机关部门，与项目部经理、书记、副经理和基层员工进行

4、了交流，通过仔细检查共发现问题25 个，其中：一般不符合项 18个，建议项7 个，无严重不符合项。（详见附表：内部审核不符合项统计表。公司需加强制度建设、教育培训、工程技术资料归档、文件管精品文档精品文档理等方面的工作。五、内部审核评价1、对体系文件的评价：(1) 体系文件基本上符合 IS09001 、IS04001 、QHSASI8001标准及国家 法律法规的要求；(2) 整套体系文件基本适应本公司产品、过程特点和本公司实际，但是一些控制，如具体操作的指导文件、记录表格还需完善。建议专门进行研究，以有较强的可操作性。2、对体系运行的评价：(1) 本公司领导均具有强烈的质量意识、环境保护和职业

5、健康安全意识，工作思路清晰。各部门负责人对本公司实施ISO9001、 ISO4001、QHSASI800标准有正确的认识态度，但基层员工对体系文件的熟悉程度还有待提高。(2) HACCP方针得到大力宣传和贯彻，质量观念、安全第一、环境保护和以人为本的理念已深入人心，本公司各项管理目标基本达成。(3) 体系自 2016 年 11 月 23 日正式实施以来，各部门、基层单位均进精品文档精品文档行了体系知识培训，对体系运行起到积极作用。由管理者代表组织，各部门配合，完成了对各部门。基层单位的审核，找出了不足，提出了纠正改善措施，为体系有效实施打下了良好的基础。3、体系符合性、有效性评价符合性方面，体系管理手册、程序文件和管理制度严格按照国家法律法规和行业标准、上级文件、规章制度的标示进行了编写，并较好地结合了公司的生产实际，运行一年来，无法律纠纷，未发生安全环保事故，较好地履行了与业主方的合同要求，与相关方未产生不良后果，体系的符合性得到有效保证。有效性方面：从2016 年 12 月份起，工程