物流管理规定复习课程

1、物流管理方胜 为提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物流和货品流通，维护公司资产的安全完整， 保证销售部门业务需求、合理储存、加速周转；使物流个环节透明化、规范化，各部门、各 环节做到有据可依，进而提升工作效率，制定本制度。一、定货1、定货分类我司订货分为新款定货、常规订货（或叫补货）与紧急订货；1）新款定货： ： 按照来年春夏或秋冬季节进行分类， 一般无货品实物进行参照， 仅凭借产品图册或图片 （一 般为电子版）进行预订；预定时间一般在销售时间基础上提前 6-8 个月，订单到货周期多为 3-6 个月。2）常规定货： 通常指对于正在销售的商品进行库存增补，一般针对缺货或库存不足商品；常规定货

2、多为 1 月或 2 月一次，一般到货周期为 1-2 月，少量产品（总部无库存商品）需要现行生产，到货 周期多为 3 个月以上。3）紧急定货：因客户预订、 大宗团购等特殊情况需要在订货周期外额外进行订货视为紧急订货， 紧急定货 需要产生常规费用以外的费用， 因此不鼓励紧急定货， 客户实有需求方可进行紧急定货 （因 黄金制品需要额外办理“金证”因此零售金额低于 RMB15000 元不进行紧急定货） 。2、定货流程：1）如需订货，各需求部门负责人须在每月20 日-25日之间将订单提交至分管领导处。2）分管领导对订单金额、数量、订货合理化进行审核，审核无误后将订单转至物流部负责 人处；如需调整， 分管

3、领导将调整意见告知需求部门， 需求部门根据调整意见进行调整后再 提交至分管领导处进行 2 次审核。3）物流部将订单提交至品牌对应负责人处；要求品牌对应负责人对订单货品情况进行确认 核查， 并出具订单确认单，然后直接确认下单；如需要进行货品调整，物流部将需要调整部分进行标注， 并说明具体情况， 然后提交分管领导处请分管领导进行调整确认； 分管领导调 整确认后， 物流部再次与品牌方进行确认， 品牌方确认无误后出具订单确认单， 物流部进行 订单确认并下单，下单后通知各销售部门订单变更情况。4）物流部下单确认后， 根据订单确认单完成 “未到货品情况登记” ，并将“未到货情况登记” 进行网络共享，以便各

4、部门进行查看。附：定货流程图3、报关流程 物流部根据品牌方提供的 “货品订单确认单” 上的计划发货时间进行跟踪货品到港情况， 并 要求发货方提前提供该批货品的“货品箱单明细”、“形式发票” 、运单号码、承运人名称、原产地证原件及扫描件电子版、发票原件等相关资料。物流部接物流承运人通知后， 根据物流承运人提供的货品信息 （一般为形式发票和箱单明细 的扫描件）完成报关资料准备，一般包括：中文报关明细、订单合同（订单）、发票、报关委托书、报检委托书（如有报检） 、报检产品质量合格申明（如有报检） ，如有黄金制品需要 办理金证（我司委托“上海外高桥”或者“中国黄金进出口公司”代为办理）。物流部将完成无

5、误的中文报关明细、订单合同（订单） 、发票等资料邮件至报关人员或报关 行指定邮箱， 同时将中文报关明细、 订单合同 （订单）、发票、报关委托书、 报检委托书 （如 有报检）、报检产品质量合格申明（如有报检）等准备好的资料加盖公司鲜章快递至物流承 运人指定的报关人员或报关行，以便进行报关处理。报关行或报关员接收到报关资料后，将对报关资料进行检查；检查无误后将进行报关申请， 海关接收到申请后将进行审单， 如有需要报检商品报关行进行报检申请； 海关审单完成后将 提交现场商品检验科，由商品检验科进行货品检验。海关检验完毕后将开具关税、 增值税发票， 物流部根据关税及增值税金额填写费用报销单进 行付款流

6、程， 并跟进财务交款情况； 财务交款完成后将交款回单提供给物流部， 物流部将交 款回单扫描或传真至报关行，并要求报关行进行清关提货。报关行清关完成后将通知物流承运人进行提货（至此报关工作完成） ，物流承运人提货后将 安排货品派送。如有报检商品， 库管收货后通知物流部， 由物流部联系检验局进行检验； 对于报检商品检验 局检验完成后库管方能对报检商品进行出货。待该批次报关单返回我司时， 将对应的供货方发票、 箱单明细等附在报关单后一起交纳到财 务部归档，并做好签收记录工作。附：报关流程图二、验收入库管理1、验收的重要性：产品及物料入库时仓储的开始， 是品牌方、 合作方和公司权益责任的分界线。 也是

7、采购工作 和仓库工作的分界线。产品和物料一经入库，在出库（包括调拨、发货等形式的出库）或使 用前，存储于仓库的一切产品和物料的数量和质量问题，均由库房负责。2、验收环节工作要求：验收人员要有高度的责任心和事业心， 在验收时切不可粗枝大叶或草率从事， 要严格按照验 收制度和流程操作，对入库的产品、物料品种、规格、数量、质量必须同随货凭证或供货合 同认真进行能够逐一核对，确保货和单据相符。对验收入库的产品、物料要负全部责任。凡有质量问题，规格、型号、数量不清的产品、物 料，严禁进行入库处理， 并应及时与相关负责人员联系处理， 待处理结果完成后再按照处理 结果进行操作。3、验收流程： 验收前做好准备

8、工作： 根据到库的产品的性能、性质、特点、数量确定存放场地，调整货架和保管方法； 通知主管到货时间，并安排好所需的搬运、装卸工具，申请协助人员（如有需要）等； 收集整理和熟悉验收凭证及相关资料（由物流部提供此次到货明细情况） ，验收时要核对凭 证。验收入库工作： 验收时必须要有发货方提供的货品清单、 箱单或供货方开具的发票， 承运方提供的运单等凭 证（适用于品牌方供货） ，并作为与实物进行核对的依据；验收时首先将运单号 （事先由物流提供运单号） 与实际货物包装上的运单号进行核对， 确保 运单号码吻合； 并确认外包装无残损及重大污染情况， 若有残损或污染严重， 立即进行照相 处理（照片成像的要求

9、： 2 张照片，第 1张必须显示出最明显的破损状况，第 2 张必须显示 出外包装上的运单号及残损） 并在收货单据上注明残损情况， 由送货人员和收货人员共同进 行确认签字，并复印留底。根据验收凭证对来货明细进行一一核对， 核对无误后在货品清单上进行签字确认， 并完成入 库工作；产品、物料到库但必要的凭证未到，应临时妥善保管，对物品总价值超过 RMB1000 元的货 品及时验收，待凭证到达后再补办手续，完成入库；凡是规格、质量不合要求，数量短缺或 错到的货品，应分别核实记录，及时向有关人员反馈，以便与供货方交涉。对于有质量问题或瑕疵的商品， 在到货的 3 个工作日内 （以运单签收时间为准） 完成残

10、损报 告，完成后将残损报告提交给相应负责人，并跟进后续进展情况直到处理完成该残损报告。 收货完成后， 将签字确认的货品验收凭证复印留档， 并将原件提交至财务部归档； 在提交确 认的验货凭证时要求财务部接收人在签收单上进行签字验收。验收工作结束后，按照先进先出原则对来货进行分类存放；并做好防尘、防虫、防潮、防鼠 处理。附：验收流程图三、货品出库管理 货品出库分为：店铺调拨、经销商购买或商务销售出库、借用以及其它非正常出库模式。1、货品出库要求：严格审批制度， 公司货品任何形式出库都必须由公司授权主管签字认可后方可出库； 库房管 理人员必须核实出库单据上有效签字凭证后方能出货， 如未能核实有效签字

11、或无有效签字进 行出库，库管将对此负全部责任。发货依据必须保持完整，库房出货，必须有公司规定的相关凭证，不接受内容不全、涂改、 非正式凭证。产品出库要做到用途不明不出库，手续不全不出库， 空白领条不出库；如有违 反由库房管理人员负全责库房发货时必须对出货凭证上名称货号（编码） 、规格、数量、金额进行逐一核对，避免出 货发生差错。2、物品出库、发货管理： 店铺需要从公司调货或补货时， 由零售部门提交需调拨产品明细（包括商品名称、 货号、数 量、金额等）至库房， 库房接到零售部门调拨需求后开具货品调拨单，由分管领导签字确认 后进行出库调拨； 店铺在验收完毕调拨货品后进行签字确认， 并返还调拨单至送

12、货人员或库 房，调拨单一式三份，店铺、库房、财务各一份。业务部门销售出库（包括电子商务销售、经销商购买、合作伙伴代销、团购、内部购买等形 式）需开具货品出库单， 财务需在货品出库单上进行签字注明货款收取情况 （货款或保证金 是否到账，并核实到账金额） ，如不需提前支付货款及保证金须由总经理或权限主管在出库 单上进行特别批示； 将财务签字确认或通过特别批示的出库单交至分管领导处进行签批， 再 由库管核实出库单有效性并安排出库工作；销售出库单一式三份， 库管、财务、销售部门各 一份。因工作需求需要临时借用商品的人员， 需要填写商品借用单交由分管领导签批； 库管出库时 需仔细检查商品情况，并在借用单

13、上对产品进行描述，在借用人归还时仔细检查商品情况， 如与借用单上描述不符时严禁收货， 须立即报批处理；借用单一式两份，借用人、 库管各一 份。非正常出库是指公司赠礼、 调用、 费用冲抵等非销售形势出库； 非正常出库由需求部门出具 情况说明及出库货品明细信息， 由总经理批示后交至权限领导签批； 库管根据签批货品明细 进行出库，非正常出库单一式两份，财务、库房各一份。仓库管理人员人员须于出库当日将相关资料准确录入电脑台账， 不得隔日作业， 以利于物品 存量的精确。3、包装管理规定 仓库管理人员根据出库单上数据取货、 发货并确认， 包装前由仓库管理人员及出货需求相关 人员再次检查确认。无特殊情况当日

14、的出库单必须当日完成取货及发货； 在出货量大时需求部门需提前 1-2 天向 库房管理人员提供出货需求信息， 以便于库房管理人员提前安排整理好出库产品， 避免包装 时间过晚导致物流公司不能配合出货； 但出货需求人员必须完善出货手续后， 由库房管理人 员再次核对出库商品信息后方可封箱装运。相关的出货需求人员或部门须在货品或物料进行包装前， 再次核对出库货品的准确性， 避免 出现差异、错误，有出货错误的需要查核出货错误的原因和责任人。在装箱过程中对产品采取严格保护处理， 避免压坏产品； 包装完成后的产品不要堆积过高以 防产品积压损坏、倾倒。无论何种情况下配送货品必须要有装单封存在货箱内， 包装过程产

15、生的垃圾及废料在包装完成后立即进行清理或整理，顺时保持场地的干净整洁。 附：货品出库流程四、库房管理规定 任何人员有出库需求时必须提供相对应的出库凭证（出库单、借用单等出库单） ，库房管理 人员必须做到依据出库，严禁任何无单出库。借用品返还时借方需将货品完整归还清洁干净， 并消借条， 借方如所借样品售出应及时补开 公司发货单， 库管应在每月盘点前及时督察； 库房管理人员应保存好每张借条， 做到有据可 查，避免因丢失单据引起损失。库房管理人员必须建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐 相符。及时做好日常帐簿登记（进、出、调拨等） 、整理、保管工作；品牌赠品、物料、工 服

16、、店铺帐本、包装盒、提袋等均需登记入帐。月末定期对库房所有货品、 物料进行盘点， 盘点结果提交财务人员审核； 财务部对每月公司 盘点安排监盘人员，盘点完成后库房管理人员、监盘人员共同在盘点表上签字确认；财 务部不定期对公司库房进行随机抽盘；盘点如有差异（包括盘亏、盘盈）必须上报公司，并 由库管承担责任； 凡是与货物有关的一切凭证，库房管理人员应保管妥当，有帐可查，不得随意丢弃；每月 3 日前将上月所有凭证进行分类装订、整理、保存。确保各品牌产品存放期间无损耗， 货品存放要有利于收发和盘点方便， 做好仓库的维护保管 工作，防潮、防湿、防火、防盗等安全措施。库房应留有方便的进出通道，存放货品要有利

17、于提高仓库面积利用率；各类货品要分区域、 分类存放，货品按款、色、号分类码放，并在货架上张贴货品明细表 ，按照货品明细表 做好进出货填写记录，做到一目了然，便于出货。每件商品必须要有防尘袋或塑料袋进行包装存放， 严禁裸露存放； 用纸箱存货的货品， 箱内 必须放入货品明细单， 注明箱内所存入货品的种类、 明细， 同时纸箱左上角的显眼位置也必 须张贴货品明细单，并需在外箱上标明： 1/箱内物品名称、 2/数量、 3/封箱日期。 对残损货品、物品单独存放，在残损货品残损处张贴标示，并在包装上注明残损情况， 统一 封存于纸箱内； 对残损物品进行独立建账（建账时需注明残损报告提交时间、处理结果等 信息）

18、，独立管理，每月向公司通报残损情况。库房严禁烟火， 严禁出现食品、 饮料等物品； 非仓库人员未经库房管理人员许可， 不得无故 进入仓库；进入仓库的一切行为，听从库房管理人员的安排。空纸箱、废弃纸箱一律拆散、打扁存放，以备不时之需；填充保护物（泡沫、充气袋等）归类封存于纸箱内，并归类存放。 库房管理人员每月定期整理库房，做到库容整齐、摆放整齐，不准在库房内乱堆、乱放；库 房内只可存储货品，如有额外物品要短时间存放，需征得公司许可并明确存放时间。五、奖惩规定1、工作评估 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献； 检查工作表现是否符合岗位的要求；衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 工作评估将以一定方式与员工沟通， 以鼓励员工