玩具行业SQP验厂及COSTCOGMP验厂专用文件-管理评审报告

1、玩具行业SQP验厂及COSTCO GM验厂专用文件-管理评审报告1、审核目的1.1通过对公司质量管理体系之符合性进行评审，确保质量管 理体系持续有效地满足IS09001:2015标准的要求。1.2通过对公司质量管理体系的符合性、适宜性、有效性进行 评审，确保质量管理体系适宜于实现公司的质量方针和持 续改进理念。2、评审范围公司£09001:2015质量管理体系的全过程。3、评审时间3.1资料收集时间：2019年04月至2020年03月3.2本次评审时间：2020年04月07日14:00-17:304、评审的依据4.1 IS09001:2015质量管理体系 一要求；4.2质量手册；4.

2、3程序文件及相关的规范、标准和作业文件等；4.4与公司质量管理体系和产品有关的法律法规及其它要求。5、评审组人员组成5.1主持人：总经理5.2参加成员由最咼管理者指疋，成员为：管理者代表、PMC部、开发部、人力资源部、采购部、工程部、业务部、品 保部、各生丿部门责任人。6、评审地点公司会议室7、管理评审议 程本次评审是工厂实施£09001:2015质量体系后的第4次 管理评审，通过此次评审及工厂 £09001:2015实施情况的分 析评价，总结了体系运行的成绩及不足之处， 以确保认证评审 得以顺利通过。本次管理评审按规定的计划和程序进行，管理评审批准和 通过的各项决议，由管

3、理者代表在会议后进行跟进和验证， 责 任部门实施改进。7.1内部审核报告（负责人：管理者代表）公司在2020年4月7日组织了审核小组进行2020年的内部审核，在内审过程中发现严重不符合项0项，一般不符合项6项，所有的问题已在2020年04月12日前改善完毕，详细情况可参看纠正预防措施报告。发现问题点责任部门1审核当天，工厂各生产部门都有类似问题：车间工作台（或 者机台）摆放水杯，水杯倾倒时，容易把产品弄潮湿。违反了 £09001:2015第8.5.4条款“产品防护”车缝部2审核当天，发现车缝部15#衣车的首件与实际生产的产品 不致。违反了 £09001:2015第8.5.1

4、条款“生产和服务提供的 控制”车缝部3发现裁床部2#裁断机的操作扌曰引缺失。违反了 £09001:2015第7.5.3条款“形成文件的信息的 控制”裁床部4审核当天，发现包装部有 瓶未知名的化学品，容易产 生员工使用错误而影响产品质量(或者员工误服产生生 产安全问题)。违反了 £09001:2015第8.5.2条款“标识和可追溯性”包装部5审核当天，手工部充棉机仍然悬挂 2020年3月份(保养 至2020-3-15 )的机器设备保养记录卡。违反了 £09001:2015第7.5.3条款“形成文件的信息的 控制”手工部6审核当天，手工部没有依据“利器管理”的要求，对

5、工 作台上的利器(比如剪刀)进行绑定。违反了 £09001:2015第8.5.1条款“生产和服务提供的 控制”手工部管理者代表总结:(1) 通过上述的数据对比，可以发现本次内审中所发现6个轻微不符合 项，主要问题如下：车间生产环境/卫生/安全、质量记录控制、首 件样板、作业指导书等。(2) 以上所发现的问题说明我们的质量管理系统还不够完善，内审小组 针对这些问题开具纠正预防措施报告，各部门关于相关的不符 合项，及时分析原因，制订纠正措施和采取预防措施予以持续改进， 并于2020年4月7日前对所有开具纠正预防措施报告的问题 作出结案，详见内部质量体系审核不合格报告。(3) 对内审中没有

6、发现的问题，各部门仍需自查一下或举一反三找出问题点，尽快改善，并持续改进，因为没有完善的体系，只有更好的 体系，我们应持续改进其每个过程。7.2外部审核报告（负责人：管理者代表）1、2019年9月，SGS寸本公司进行了 FCCA审核，发现12个不符合项， 问题工厂已经做了改善，详细资料可以参考 FCCA-CAP2、2020年5月，ITS对本公司进行了 IS09001-2015管理体系认证，发 现3个不符合项，工厂已经做了改善，详细资料可以参考审核报告及 CAR7.3顾客满意和投诉信息（负责人：管理者代表）7.3.1顾客满意度7.3.1.1在2020年4月我们对顾客满意度进行了调查，满意率得分（

7、平 均）是90.3分（详见2020年客户满意度调查汇总表），达 到了工厂的【客户满意度85分以上】的目标。7.3.1.2调查结果显示顾客对我们的产品质量、交付与服务/沟通与投诉 等方面均表示满意。7.3.1.3但是也发现了一些问题：（1）主要是沟通与投拆方面，双方沟通渠道不够畅通，主要是客户 向本公司的某位提出意见或问题时，本公司相关人员未能及时 将消息传递到其它相关的部门或人员，导致其它人员重复去询 问客户同一问题或不知道问题的现象；（2）对客户的意见未能及时回应；存在对客户要求理解的准确性不 足问题；（3）在交付与服务方面，存在未能按客户的货期交货，有时需延迟 交货的现象。7.3.1.4根

8、据客户满意度调查中得来信息，我们提出改善建议如下：（1）在产品外观及包装上注意整洁、整齐，做好产品的防护工作；（2）在问题对策的效果上，增加工程部与市场部和客户的沟通，及 时有效地处理产品质量要求；（3）改善交货期准确性方面加强生产计划的制定和实施。7.3.2顾客投诉7.3.2.1从2019年05月份到现在，尚未收到客户投诉。7.3.2.2如果将来有客户投诉的质量问题，各责任部门必须要进行仔细 的分析，找出问题的根源，并采取有效的纠正和预防措施，预防 同类问题的再次出现。同时要求QC人员要在日常的工作中严把质 量关，保证送给客户的产品质量符合客户的要求。7.4组织结构、职责权限、资源配备分析报告（负责人：管理者代表）7.4.1工厂组织结构没有变化。组织现有的结构层次分明、职责明确、 沟通顺畅，基本可以满足 £09001:2015的要求和企业基本的运作。7.4.2工厂各部门已编制各级人员的职责与权限，明确每一职位的工作 范围，以便于质量管理体系的协调进行。7.4.3资源配备分析：（1）人力资源。为提升员工素质及职能技术，对新入厂前人员进行质量方针、质量目标及厂部管理规范培训；