电梯公司年内审计划表

1、审核进度年度内部质量审核计划十二月份） 受审核部门-一-二二三四五六七八九十十一总经理X管理者代表X生产部X供销部X质检部办公室车间X说明:1.本月有一次审核2.审核已进行3.进行纠正预防措施4.纠正预防措施已完成5D-095年度内审计划编制：审核：批准:审核实施计划D-096审核组组长：组员：日期：年 月 日1. 审核目的：a.验证本企业所建立的QMS是否符合IS09001: 2000标准要求；b.是否符合本厂实际运行需要：c、QM文件是否切实可行。2. 审核依据：GB/T19001H2000 idt IS09001 : 2000本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件3. 审核覆盖产品：

2、产品4. 审核时间：首次会议时间：末次会议时间：5. 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核有关人员在本岗位。6. 审核安排:日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求首次会议（AB组）总经理（AB组）管代（AB组）（A组）审核组会议总经理（B组）部（B组）（A组）（A组）（B组）说明：与总经理、管理者代表谈话审核组会议末次会议编制：日期：审核：批准：日期:内审首（末）次会议签到表D-097姓名部门职务姓名部门职务内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）D-101审核目的：验证本公司质量管理体系是

3、否符合 ISO 9001: 2000标准要求，是否符合本企业 实际运行需要，文件是否切实可行。审核范围：系列产品的生产、服务和所涉及部门。审核依据：本公司质量手册、程序文件和其他文件，ISO 9001标准，合同。审核日期：2007/2/10受审核部门：总经理、管理者代表、等。审核组长：审核员：审核过程综述：不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存 在的主要问题等）：对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体 系运行的机制及措施等）：结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：审核组长：日期：审核：日期：批准：日期：D-100不

4、符合项汇总表部门质量管理体系过程（子过程）总经理管理者代表技术部生产部品管部综合办公室总计4.1文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源D-100不符合项目汇总表、 _部门质量管理体系过程（子过程）总经理管理者代表技术部生产部品管部综合办公室总计7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.1内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进审核:编制:不符合报告D-099受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述:不合格标准条款：不合格类型：审核员：部门负责人:日期：日期：不合格原因及