合同范文合同管理的自查报告

1、合同管理的自查报告合同管理的自查报告合同管理工作自查报告为贯彻落实公司上级管理部门有关文件精神， 根据法务部下发的检查 通知，结合工作实际，现对我单位 xx年一季度合同管理工作作简单 的汇报：一、合同签订和履行基本情况截至5月20日，xx年一至二季度我xx签订经济合同xx份，包括： 一般合同xx份，重要合同x份，重大合同x份，其中，年度合同xx 份，支付质保金的有xx份，维修施工补充协议x份，单一采购来源 的有x份，招投标签订的合同x份，已经履行完毕验收达标项目 xx 项，均为工程承包项目。目前正在办理审查评审手续的合同两份，已 签订的各类合同均按约定工期进度正常开展， 不存在违约或存在争议

2、事宜。（详见合同统计表）xx年我单位合同签订、审批程序均按照公司合同管理制度及最新修订 的合同管理执行，不存在签订滞后及补签现象。二、合同管理工作具体做法一是修订和健全合同管理制度，做好合同管理工作。1、以开展xx、内控风险控制管理等工作为契机，进一步修改和完善 合同管理制度，将新的合同管理及合同管理工作流程纳入工作手 册。新修订的制度根据资质审查、合同谈判、合同起草、审批、履行、 变更或解除等不同阶段的风险易发点，进一步明确了各职能部门的职责、操作流程等，加强管理，防范法律风险；2、指定合同承办部门的经办人，要求各单位选派素质高、责任心强 的工作人员负责本科室的合同承办工作，有力保证合同签订

3、工作的严肃性和合法性；二是高度重视合同基础工作，坚持做好合同登记、统计、归档等日常 工作。1、严格按照公司合同管理制度履行合同审查评审手续，并做到送审 的合同有登记，修改的合同有存档，签订的合同有备份，存档的合同 有目录等；2、做到合同管理表格格式规范。严格执行合同登记程序，按照公司 法务部合同管理科制定的合同统计、 履约情况评价表、合同登记台账 及xx档案目录等表格及时登录更新合同信息；3、定期追踪合同履行情况，防范风险。合同履行过程中，由其承办 单位负责监督履约情况，由合同承办人员定时将合同的签订、履行、变更及合同纠纷处理等情况报 xx合同管理人员，每季度进行合同统 计、更新台账报表等工作

4、，以便随时核对和上级部门组织检查；4、加强了合同档案管理，合同签订后妥当存放，并于每年年底装订 合同档案，送交档案室统一存档，方便合同档案的利用和使用。三、存在的问题虽然我单位在合同管理工作中取得了一定的成绩，但还存在一些问题，主要表现在：进行合同审查评审时，个别承办人员提交合同对方 的资质材料不全，如法人身份证、授权委托书等，从而延长了审批时 间；统计合同履约情况时，个别合同承办人提供的信息不明确，未能 及时有效追踪合同履行情况；还存在办理重要、重大合同审批手续时 间普遍较长等现象。四、下一步工作重点根据我单位合同管理工作自查情况， 我单位下一步的工作重点是：一 是积极与总公司相关部门沟通协

5、调，争取确保相关重要、重大合同审 批按规定期限办结；二是争取 xx相关政策支持，与各合同承办单位 相配合，加大对合同承办人员培训力度，共同履行对合同履约情况的 跟踪监管工作，进而提高我单位合同的受控率，维护企业合法权益。第二篇、合同风险排查和防范的自查报告合同管理的自查报告关于食品、xx集团大宗贸易合同风险排查和防范的自查报告xx集团：根据市国资委关于加强市属国有企业大宗贸易合同风险排查的防范 的通知的精神，按照xx集团转发通知的要求，为进一步强化企业 内部管控，提高运营风险防范，我集团公司对各属下企业进行了合同 的风险排查，重点是购销量较大的肉食分公司、肉制品厂和孔旺记分 公司。现将相关情况

6、报告如下：一、加强组织领导，成立专项小组为贯彻落实上级通知的要求，加强对大宗贸易合同的风险排查、 防范，提强化企业法律风险防范，保护企业利益，集团公司迅速成立 了合同风险排查工作小组，具体成员如下：组长：xx副组长：xx组员：品牌与运营管理部、财务部、企业管理部、监察审计室的负责 人及相关人员。为配合合同风险排查工作的落实，肉食分公司、肉制品厂和孔旺记分 公司分别成立了对应的工作小组。二、全面排查风险，确保合同资金安全按照xx集团的通知要求，我集团公司对各属下企业近期的贸易合同 进行了全面排查，重点是肉食分公司、肉制品厂和孔旺记分公司的大 宗贸易合同。集团公司及属下企业主要开展肉类及肉制品的贸

7、易，通过翻查有关资料、全面风险排查发现，截至 xx年3月履行的所有单 笔合同均在500万元以内。为切实防范风险，加强合同的管理，提高企业内部控制，我集团公司 对在合同履行期的单笔合同金额或存在大额赊销和预付的合同进行 排查，发现合同金额超过100万元的合同（肉食分公司）有3宗、存 在赊销合同1宗和预付的合同2宗，其余属下企业没有履行期内的大 额合同。赊销过程通过收到销售款后再支付购货款，预付合同通过分批预付分批收货控制风险，以上合同均为企业正常运营的合同，并未 存在合同风险等问题。（一）规范合同的流程，完善合同审批制度根据我集团公司合同管理办法，合同管理实行分级管理和法律事 务部门归口管理的原

8、则，并实行承办负责制度、审核会签制度和合同 备案制度。各属下企业订立的合同，由合同承办部门草拟，财务部及 相关部门会审，企业经营班子集体讨论通过后，方可签订。按规定必 须上报集团审批的大宗产品销售合同、 知识产权合同、大宗采购合同 等12类大宗合同，属下企业需上报审批同意后方可签订。对于集团 公司订立的合同，由合同承办部门草拟，法律事务部、财务部、监察 审计部门及相关部门会审后提出会审意见，合同承第三篇、合同管理 自查报告要点合同管理的自查报告各部门关于合同管理的自查报告按照以下几点：1、各部门针对自己所签订的合同在签订之前是否对对方的主体资格、 资信情况和履约能 力等方面进行审查，是否有对方

9、相关资料，是否留有相关纪要（此项 针对未公开招标及邀请招标）2、各部门在执行合同过程是否按照合 同规定办理，具体描述一下比如“对方有违约我方如何处理”，“合同 需要变更如何处理”等3、合同履行过程中，是否密切注意合同对方资信情况、履约能力、 资产及经营状况等是否发生变化，若发现合同存在重大错误、对方当 事人不能履约或严重违约、存在合同欺诈等可能给公司造成较大损失 的问题时，应及时与合同对方的法定代表人或者业务负责人就发现的 问题进行联系；与此同时，应采取相关措施，并立即以书面形式向公 司领导、合同管理机构及有关部门汇报；以上问题是否做到，展开阐 述。4、如发生合同纠纷，如何处理？ 5、本部门日

10、常合同管理工作如 何管理，如是否建立合同台账、对合同履行情况、纠纷是否登记、处理；对本部门所有合同每月是否自查，存在情况是否有及时上报。第 四篇、合同印章管理自查报告合同管理的自查报告合同印章管理自查报告为进一步规范合同章管理，切实防范合同章操作风险，我司严格按照公司印章管理办法和化肥公司的要求， 我司于4月18日至20日 开展合同印章排查工作，仔细对照检查标准，认真开展了合同专用章 管理操作情况的全面自查。现将自查情况汇报如下：合同管理的自查 报告一、自查的主要内容：本次排查重点包括：印章保管、印章使用、印章移交与接收等。二、自查的情况经核查，我司司目前合同章的制作、领用、保管、使用情况如下

11、：（一）合同印章刻制方面。我司无存在私刻、伪造合同专用章的情况，现有的印章由综合部根据公司安排，负责统一制作的。（二）合同印章的保管方面。我司对印章管理有实行审批人与保管人分离原则，指定专人保管印章，存放在具有防盗功能的保险箱内进行保管，能认真做好印章的日常清洁与保养工作， 没有发生过丢失印章的 情况。（三）合同印章使用方面。1 .我司使用印章时，坚持执行审批手续，所有合同在所有有权审批人 审批同意后，才加盖合同专用印章。合同管理的自查报告2 .印章管理人员对用印范围和用印手续严格审查，并对用印情况进行 登记，不应为以下合同提供合同专用章：1）未经编号的合同；2）缺少审 核及报签文件的合同；3

12、）属于代签但缺少授权委托书的合同。合同管理 的自查报告3 .合同专用章仅限用于有关合同的签订，不得在其他文件上使用。4 .原则上，合同专用章不得携带外出使用。确因工作需要，必须带合 同专用章到异地使用的，应经公司总经理批准，并到印章管理员处办 理借用手续。经本次检查，公司目前不存在越权审批、滥用、盗用印章和使用伪造 印章的情况，并就实际用印情况实时填写合同印章使用登记簿。（四）合同印章交接、移交方面。合同印章专管员调离、外出、变更， 均能执行印章日常交接审批手续，并就交接情况填写日常印章交接 登记簿。三、后续工作的建议1 .对合同印章管理提高重视程度，加强学习。从维护经办人自身权益 出发，2

13、.健全印章管理流程及业务流程的梳理，使印章管理流程与组织机构 及业务发展、风险控制的要求相适应。从防控操作风险角度出发，力 求用印流程完善，切实做到规范管理、优质服务、防范风险。3 .认真落实“谁掌管、谁负责”的规定，严格执行随用随盖，严禁预 签的行为。第五篇、xx年合同管理情况自查表合同管理的自查报告xx年煤化有限公司合同自查报告合同管理工作是企业的一项重要管理内容， 在市场经济日益发达的现 代化社会，企业的“重合同，守信用”已成为企业在市场竞争中的重 中之重。企业合同管理的好坏是影响企业信用好坏的关键环节，因此加强对企业合同的工作管理，已成为上下的共识。回顾xx年合同工作，我们发现在合同管

14、理工作的规范化、信息化、标准化方面又迈进了新的台阶。一、制度建设情况及教育培训情况合同管理的自查报告1、自查工作从xx年12月1日开始，由领导班子牵头，组织财务各 部门管理人员进行认真全面的检查工作并进行了合同法知识的培训。2、明确了合同管理，设专职专管员。二、机构和队伍建设情况我们首先做到了组织健全，机构完善，分工明确，职责到位，建立健全了规章制度，特别是我们对照合同法的有关规定，及时调整修订适合本公司特点的合同管理制度， 使合同管理做到了有人负责、有 据可查、有章可循、企业信用管理水平有了明显提高。三、注重合同内容对各企业签订的采购、销售合同规范了双方的权利、责任。全年度共签订合同121份

15、，其中ZY销售合同14份，ZY采购合同8 份；ZH合同21份；xxC70销售合同41份，xxC70采购合同37份；采购共计总金额18亿元，销售共计总金额26亿元。我公司由经营1部、2部对各企业进行资格考察、咨询、联系，确认 无误后，形成书面合同，报总经理签字，转交合同管理员，合同管理 员留存，并审核后盖章，同时转财务一份，财务根据付款方式、结算 方式等进行最后审核。全年未发生合同纠纷。xx年我们相信在上级领导的指导下，在员工的共同努力下，把企业的 信用管理工作做得更好。煤化有限责任公司xx年12月19日附件：xx年合同管理情况调查表备注：1.本表统计时限截至xx年12月31日；2.企业重大经营

16、决策指：企业改制、资产重组、项目论证、对外投资、 重大物资采购、工程招投标、制定重要规章制度等；企业重大财务事 项指：对外投资、提供担保、资产抵押、动用大额资金、处置资产等。 第六篇、分公司经营合同管理专项自查报告合同管理的自查报告分公司关于经营合同管理自查情况的汇报分公司认真贯彻落实部署要求，分公司领导班子立即召开会议，书记、 总经理认真组织了学习传达，按照要求分公司对合同管理制度建立、 修订和完善及合同管理台账建立完善情况、 是否存在管理不规范行为 方面进行了认真自查，现将情况汇报如下：1、分公司制定了分公司合同管理细则；2、分公司建立并完善了合同台账；3、分公司不存在“不签订合同而开展业

17、务”、“先开展业务后补签合 同”、“主客观因素发生变化合同未解除、未变更”、“合同条款不规范”、“合同对方单位相关单位资质证书未收存备案”等其他可能引发经营 风险的不规范行为。下一步，分公司在以下方面做好经营合同管理工作：1、严格执行合同管理办法、分公司合同管理细则等合同管理制度，进一步完善合同台账；2、严格执行先签订合同后开展业务，杜绝不签订合同而开展业务不 规范行为。在主客观因素发生变化后对合同应做出相应变更或解除。3、严格认真履行合同，积极做好债权回收工作。总经理：书记：分公司年月日第七篇、合同管理工作迎检自查汇报合同管理的自查报告xxxxx公司合同管理工作迎检自查汇报尊敬的各位领导、专

18、家：大家好!首先对我公司合同管理工作检查组的各位领导和专家来我队检查指导合同管理工作表示热烈地欢迎！下面我将 xx年合同管理工作向 各位领导作一简要汇报。一、合同迎检自查情况接到xxxxxx后，公司 于3月26日迅速下发了关于认真做好 xxxxx合同管理迎检工作的 通知，紧密安排部署了公司内部迎检自查工作，分阶段开展自查迎检工作。并在各科室、单位自检自评的基础上，公司组成了由纪检监 察科、企业管理科、计划财务科和审计科等相关科室人员参加的公司 合同管理迎检自查专项检查组，于 4月9日和12日集中两天对公司 所属单位的合同管理工作进行了认真详细地检查和考评。检查出的问题主要有以下几方面：1、部分

19、合同签约前未履行合同会签审批； 2、 部分合同未使用石化集团标准合同文本； 3、部分合同签约人未办理合同授权委托手续；4、合同管理基础资料不够规范，部分单位未留存资信调查资料，未建立合同管理台账，合同管理相关资 料未实行归档管理。针对检查出的问题，检查组在总结通报的基础上， 现场提出了详细具体的整改建议和措施，要求各单位进行限期整改， 以顺利通过局检查组的检查验收。 第八篇、xx年度公司合同管理自查 报告合同管理的自查报告xx 年度 xxxxxxxxxxxxxW 限公司合同管理自查报告我公司成立于xx年1月，注册在xxxxxxxxxx是一个以房屋建筑安装 工程为主向资质施工的综合型企业。注册资

20、本为 xx万元，工程技术 人员146名，其中高级职称4人，中级职称20人，初级职称125人，二级注册建造师12人。现有各类主要施工机械设备237台（套），我 公司质量检测仪器齐全并有完善的质量保证体系，运行良好。公司自建立以来，始终恪守诚信服务的理念，坚持以诚取信，以信立誉的原 则，把诚信经营作为企业的立业之道、兴业之本。几年来，公司通过不断培育诚信服务文化，树立了良好的社会信誉，促进了企业快速发 展。合同管理工作是企业的一项重要管理内容， 在市场经济日益发达的现 代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或 缺的重要标签。管理层已认识到企业信用的好坏直接关系到企业的发 展潜力

21、和未来，同时，对企业合同管理的好坏又是影响企业信用好坏 的关键环节。因此加强对企业合同的工作的管理，已成为上下的共识。“重合同、守信用”已成为我企业不断鞭策自身持续改进的口号。回顾xx年度合同工作，我们发现在合同管理工作的规范化、信息化、 标准化方面又迈上了新的台阶。一、领导重视认识到位1、改变了以往对信用的淡薄观念，由财务部牵头组织各部门管理人 员进行了合同法、税法及会计知识的培训。2.改变了以往对信用管理不明晰的状况，明确了合同管理由合同管 理办公室统一管理，设专职专管员一名，财务、市场部兼职专管员各 一名。3、公司配备了专职的合同管理人员，负责合同的编写、审核、统计、 等多项工作。做到合同管理专人化、专业化，加强与各部门的结合， 公司将继续以诚信促经营，推动企业持续、快速、健康发展，开创诚 信经营的良好局面。二、加强管理制度到位为使“守合同重信用”活动能够健康有序的进行，我们首先做到了组 织健全，机构完善，分工明确，职责到位。我们