项目管理部工作流程及标准

1、主要工作工作步骤项 目 .立 项 管 理项 目 策 划 管 理项目管理部流程及标准工作明细丫工作流程n_11辅助项目发起人发起立项申请接受立项申请c提供立项申请所需材料清单规范项目申请材料审核立项申请、预算审批等审核立项申请材料等的规范性检查立项申请材料是否全面PM向提供给发起人意见组织评审委员会进行项目评审联络评审委员会成员进行项目评审参与项目评审会议向评审委员会提供PM意见进行评审会议纪要和整理.下达是否立项的通知辅助项目经理编制项目范围说明书辅助项目经理编制项目范围说明书向高层申报项目范围说明书辅助项目经理明确项目管理机制辅助项目经理明确项目管理机制辅助项目经理召开内部启动会议辅助项目经

2、理召集项目干系人辅助项目经理召开内部启动会议辅助项目经理制定项目章程辅助项目经理制定项目进度计划项目经理提供项目进度计划与项目经理共同确定项目进度计划辅助项目经理制定质量管理表项目经理提供质量管理表与项目经理共同确定质量管理表项目经理提供项目人力资源管理计 划辅助项目经理制定人力资源管理计 划与项目经理共同确定人力资源管理 计划提供人力部门项目人力需求召集项目经理、人力部门、人力需 求表涉及人员等确定项目人员辅助项目经理制定成本管理计划项目经理提交成本管理计划与项目经理、财务部门等共同制定 成本管理计划辅助项目经理制定风险管理表项目经理提交风险管理表与项目经理及项目主要负责人共同 制定风险管理

3、表向公司高层申请报批项目策划管理: 所需材料"向公司高层申报项目策划管理设计屮勺材料辅助项目经理指导与管理项目执行 项目范围管理对项目范围进行把控若出现偏差及时进行调整若项目范围出现变更，进行项目变 更辅助项目经理进行内部、外部沟通辅助项目经理项目沟通管理辅助项目经理召开项目例会对项目沟通管理进行实时把控若沟通管理需要变更，进行项目变 更辅助项目经理项目进度管理跟进项目进度若进度出现偏差，汇报PM并辅助项 目经理调整进度若进度需要变更，进行项目变更辅助项目经理项目质量管理根据项目质量管理表监控项目质量质量出现偏差，汇报并辅助项目经 理进行补救若项目质量标准需要变更，进行项目变更辅助项

4、目经理项目人力资源管理根据项目人力资源管理计划进行把 控人力资源管理百若人力管理出现偏差，进行补救若需增加人力，辅助项目经理进行 人员需求申请辅助项目经理项目成本管理根据项目成本计划辅助项目经理把 控项目成本管理根据项目进度定期与财务人员检查 项目成本是否在可控范围内 右成本管理出现偏差，汇报并辅助 项目经理进行补救若项目成本需要变更，辅助项目经 理进行项目变更辅助项目经理项目风险管理根据项目风险管理管理表辅助项目 经理进行风险把控汇报不可控风险发现风险并进行风险管理辅助项目经理项目变更管理项目经理或高层或PM提出项目变更卞召集项目干系人召开项目变更会议确定变更：提交变更管理记录表， 重新编制

5、相关内容不变更：下发不予批准变更的通知项日管理项目实施及质量监控对项目团队进行绩效考核 对项目经理进行绩效考核 辅助项目经理对团队成员进行绩效 考核绩效考核制定项目激励机制辅助项目经理制定项目内部激励机 制将各项考核及激励机制汇报至PMO/ 高层，得到审批意见若考核出现异议，重新进行评估项目报告辅助项目经理项目实施过程中的项 目经验教训总结整理项目文件资料并保存根据项目进展及实际情况形成项目报告提交PMO高层、项项目干系人项目报告项目经理、高层、PM提出经验教训总结J归档经验教训j项目团队、高层、PM提交项目文件资料存档项目文件资料项目经理提交项目成果物项目验收项目结项管理辅助项目经理进行结项

6、申请验收项目成果物与各项标准相比对，评估项目成果物项目经理提交的结项申请判断项目是否需要结项辅助项目经理完善项目结项申请PM审核是否同意项目结项J召集项目干系人召开项目结项会议项目经理、高层、PM提出经验教训 总结建立公司项目管理规章制度4丿归档经验教训制定与完善项目管理手册拟定/修改项目管理手册草案旬PM审核草案并给出意见公司高层审核并给出意见发布项目管理手册辅助项目经理进行经验教训总结召开经验教训总结会拟定/修改各项项目管理制度PM审核草案并给出意见制定与完善项目管理制度规章制度立公司项目管理体系制定与完善项目管理制度公司高层审核并给出意见发布项目管理制度PMO公司高层、其他部门提出需求口

7、PM审核需求其他规章、制度、表格等制定相应规章、制度、表格等PMO公司高层审核 发布其他规章、制度、表格等PMO公司高层、其他部门提出需求二项日工作指导与支持项目管理培训制定项目管理培训教材进行项目管理培训监督项目管理体系的他 实施 其监督公司各项目对于项目管理制度 的执行纠正错误的项目管理行为其他工作（会议、活动、招聘、公 关、财务、临时工作等）拟定/修改各项项目管理学习资料 GPM审核草案并给出意见项目管理部审核是否需要进行培训鈕进行培训检验学习效果监管公司个项目以及各个部门对于& 项目管理制度的执行rr发现工作中出现的问题处理工作中出现的问题纠正各部门、各项目中的错误重大错误汇报

8、PMO特大错误由PM向公司汇报解决/辅助解决错误的项目管理行参照公司相关工作制度/流程ONPMO项目管理办公室（实际职能由项目管理部执行）九大体系：范围、时间、成本、风险、沟通、绩效、质量、采购、整体项目管理手册：D2-项目管理工作手册-V3.1版本项目管理模板：D2-华漫兄弟 项目管理文件模板汇总 R版本N标准根据项目管理手册，接受发起人提出的项目立项申请，并 在一周内给予回复已帮助项目顺利立项材料清单全面（包括：SWO分析、鱼骨图分析、竞争力分 析、营销分析；项目管理九大体系）保证材料书写、语言、格式规范纠正申报材料书写中的不规范必需包含SWO分析、鱼骨图分析、竞争力分析、营销分 析；项目

9、管理九大体系提供PM对于立项申请的看法在PM审核通过后一周内联络全部评审委员会成员，并保证4/5评审委员会成员参会项目管理部必须参加项目评审会议准确提供PM关于立项与否的意见保证会议纪要的准确、规范、完整；在会议结束后两个工 作日内发送至所有评审委员会成员及参会人员及时通知项目经理和评审委员会人员项目的通过与否保证项目范围说明书的准确性向高层申报项目范围说明书，并于一周内明确项目范围辅助项目经理按项目所需确定项目管理机制辅助项目经理按项目所需求召集项目干系人辅助项目经理按项目所需召开内部启动会议辅助项目经理按项目所需制定并于项目启动会议发布项目 章程跟进项目经理提供进度计划与项目经理共同确定项

10、目进度计划，保证项目进度计划的 合理性跟进项目经理提供质量管理表与项目经理共同确定质量管理表，保证质量管理表的合理 性及时跟进人力资源管理计划的提交保证人力资源管理的合理性及时向人力部门提供人力需求确定合理的项目组成员及人员合理分工及时跟进成本管理计划的提交 确定合理的项目成本管理计划及时跟进并辅助风险管理表的提交确定并完善风险管理表完成项目策划管理的报批把控项目范围无偏差调整项目工作中的偏差及时进行项目变更有效辅助项目经理保证项目例会的及时召开，并保证参加人数超过必须参加人数的4/5保证项目沟通及时有效及时进行项目变更及时采用连续测量、当量测量、间断测量、混合测量等方 法测量项目进度，保证进

11、度准确性及时汇报项目进度偏差，保证有效的调整项目进度及时进行项目变更监管项目质量，保证无偏差执行及时汇报项目质量偏差并积极补救及时进行项目变更把控人力管理，及时发现人员异动对人力管理出现的偏差及时补救准确有效的辅助项目经理进行人员异动管理辅助项目经理把控成本管理，及时发现成本变化准确判断成本管理是否可控及时汇报不可控成本管理并积极进行补救及时进行项目变更及时监测风险及时汇报不可控风险辅助项目经理准确发现新风险接受项目变更申请召集所需要的项目关系人进行变更会议及时提交项目变更记录，编制变更内容 及时通知变更申请人不予变更确保考核评估的合理、公正确保考核评估的合理、公正确保考核评估的合理、公正确保

12、激励机制的合理性确保激励机制的合理性提供PMO项目经理对激励机制的看法，并及时得到审批意 见及时受理考核出现的异议，并重新进行评估及时根据实际情况形成日常报告/例外报告/特别分析报告及时提交项目报告受理、提交经验教训总结确保经验教训准确归档及时受理、提交、搜集项目文件资料确保项目文件资料的完成和准确及时验收项目成果物确保项目成果物的完整、质量、真实可靠确保项目成果物评估的准确及时受理项目结项申请准确判断项目是否需要结项（完成或终止）保证项目结项申请材料的准确性准确判断项目是否需要结项（完成或终止）在PM审核通过后一周内联络全部评审委员会成员，并保证 4/5评审委员会成员参会受理、提交经验教训总结及时召开并保证项目干系人3/5参与及时归档经验教训总结并发放至有所需要的项目干系人保证草案质量及时得到PM意见并作出修改及时得到高层意见并作出修改保证发放至所有需要发放的人员保证草案质量及时得到PM意见并作出修改及时得到高层意见并作出修改保证发放至所有需要发放的人员及时受理需求及时得到审核需求按照需求制定按照审核意见进行修订保证发放至所有需要发放的人员及时受理需求按照需求制定按照审核意见