安全风险日志管理制度

1、绍兴上虞自强高分子化工材料有限公司安全风险日志管理制度为切实将风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制 转化为有效推动我司落实安全生产主体责任和强化全体员 工安全监督的具体措施，结合我司实际，特制定本制度。一、适用范围绍兴上虞自强高分子化工材料有限公司。二、风险研判（一）风险研判的基本要求1 .主要负责人、分管负责人、各职能部门负责人、各车间班组长是风险研判工作的第一责任人。2 .形成公司-车间-班组三级风险研判管理体系，每日9点前班组将研判信息报至车间，车间将研判信息报至公司， 公司在每日10点前将研判信息上报至上级网络管理系统。3 .每日开展班组交接班、车间生产调度会、公司生产调 度会布置生

2、产工作任务的同时，要同步研判各项工作的安全 风险，落实相应的风险管控措施。（二）风险研判的重点内容1 .生产装置的安全运行状态。生产装置的温度、压力、 液位、流量等主要工艺参数是否处于安全运行状态；压力容 器、压力管道等特种设备是否处于检测合格状态；各类设备 设施的静动密封是否完好无泄漏；超限报警、紧急切断、联 锁等各类安全设施配备是否齐全，并可靠运行；各项变更的 审批程序是否符合规定。2 .危险化学品罐区的安全运行状态。储罐、管道、机 泵、阀门等是否完好无泄漏；储罐的液位、温度、压力是否 超限运行；可燃及有毒气体报警和联锁是否处于可靠运行状°3 .特殊作业的风险可控状态。各项特殊作

3、业前是否进 行风险识别，按计划审批实施；生产装置（设备、管道）、 储罐等动火作业前的清洗、蒸煮、吹扫、置换、分析、隔离、 监火、应急等防范措施是否可靠落实；罐区动火作业是否做 到升级管理等。三、风险报告和安全承诺4 、对下级的风险报告和安全承诺，上级要组织力量进 行评估，确保各项风险防控措施落实到位。5 、企业主要负责人要结合本企业实际，全面掌握安全 生产各项工作情况，亲自调度，确保企业生产经营活动的安 全风险处于可控状态。四、风险公告（一） 风险公告的主要内容1 .企业状态：主要公告企业当天的生产运行状态和可能 引发安全风险的主要活动。如企业共有几套生产装置，其中 几套运行，几套停产；厂区内

4、是否存在特殊作业及作业的种 类、次数；是否存在检维修及承包商作业；是否处于开停车、试生产阶段等。2 .风险等级：按照科学设定的风险矩阵，输入企业固有 风险后果大小和引发事故的可能性数据（包括动态气象预警 数据），日志信息系统在政府层面将企业的当天风险分为高 风险、较高风险、一般风险和低风险四个等级， 对应显示红、 橙、黄、蓝四种颜色。3 .安监提示：根据企业当天的生产运行状态和可能引发 安全风险的主要活动，有针对性地提由相关重点安全提示。4 .企业承诺：在进行全面风险研判的基础上，落实相关 的风险管控措施，由董事长或总经理承诺当日所有装置、罐 区是否处于安全运行状态。（二）风险公告的方式1 .

5、公告时间：每天早10时更新，至次日10时。2 .公告地点：浙江省危险化学品风险防控大数据平台;行政门卫显示屏。（三）公告模版*有限公司企业状态“产章一 星火*Ut枝梢靖柞业，京蚣大国片I）-1风的低3安监提示3尸幅技稀OBJW" MJ14 HC罕品驻产*与以好惜*叁学雄 程再隶.落家风险的粮悻跖，3 尸悟按且出T加M -201 & f化工企业工芝衣生管理式堆等 剌1要家.；串口 M3门网丽也首IT曹求.3, L把启宴里导帘喧哈，WtF£«NWMfiMttVTtt.企业承诺今天腹心押已遭行风片印刊.各值星就的汨搐施箫霎到廿，取 承诺用M生产,置.II区处于安生运行我