仓库内审检查表

1、内审检查表部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注7.5.4顾客财_、 亠产1向仓库员了解顾客财产的管 理情况，并到现场进行核实。确认：a、有哪些顾客财产。b、顾客财产是否得到了标识、 验证、保护和维护。C、已经标识的顾客财产是否 分 类摆放，是否存在混杂的情 况。d、当顾客财产发生丢失、损坏 或不适用情况时，是如何记 录并向顾客报告的。a、书面的规定是否切合实际，是否是有效版本。b、有无防护标识（如堆码标识等）的规定，是否按规定执行。c、发货时，是否做好了发货标识。d、是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具、方法、场地是否都适宜e、现场搬运过程是否符合要求，是否做到了保证产品不受损伤。

2、f、是否对包装过程、标志过程作岀了明确规定。g、包装使用的材料、标志是否符合要求。h、现场查看包装、标志过程是否符合要求？1、询问仓库员是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和 保护）作了具体的规定，并在 仓库现场查看标识、搬运、包 装、贮存和保护的有关情况。确认：7.5.5产品防护i、包装随带的包装文件是否 齐全。内审检查表部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注7.5.5产品防护j、是否有产品贮存和保护的 规 定，是否包括防止产品损坏、变质的措施，是否作了 恰当的入库验收、保管、岀 库的规定，贯彻情况如何。k、是否对做到了按规定时间 间 隔检查产品库存状态（如 有 规定的话）。l、

3、贮存库房的环境条件是否适 宜，安全措施是否适当。m、仓库贮存的产品是否有保 护 措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进 行了适当隔离，这些措施是 否能有效地保护产品质量。n、仓库是否有区域划分，比如 不合格品区域，以防止不 同 状态物品的混淆。、是否米取措施保证产品不 损 坏，不丢失地安全到达目 的 地。向外发货时，是否做好 了有关记录。2、现场抽查3-5种产品，检查 帐、卡、物是否一致。7.5.3标识和可追溯性1、在车间检查产品（主要是进 料）标识情况。确认：a、是否对产品进行标识，标识 方法、位置是否正确。b、标识移动是否及时移植。C、对有可追溯性的产品是否 保 持唯一性标识，是否

4、做了 记 录。423文件控制1、查看各种文件，了解文件受 控情况。2、查看作废文件是否已清除。3、查看引用的外来文件的受控 情况。4、询冋参加文件定期评审的情 况。内审检查表部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注424记录控制1、结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。5.1管理承诺1、抽查1-3名员工，看其是否了解 满 足顾客、法律法规要求的重要性。2、查看仓库资源是否充足。5.2以顾客为 关注焦点1、询问2-3名员工，如何看待以顾 客为关注焦点，如何将顾客的要求 转化为相关工作要求并确实实施。5.3质量方针1、向仓库员及2-3名员工询问公司 的质量方针是什么？如何

5、为实施 质 量方针作出贡献？5? 3质量目标1、向仓库员及2-3名员工询问公司 的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？5.5.1职责和权限1、询问仓库员：仓库在公司中的作用是什么？2、询问2-3名员工，看其对自己的 职责和权限是否了解，是否知道与 其他部门（岗位）的关系。5.5.3内部沟通1、询问2-3名员工，了解他们如何 与其他部门（岗位）进行沟通。5.6管理评审1、询问参加管理评审的情况，仓 库 应为管理评审提供什么资料。6资源管理1、询问仓库员，资源短缺时，如何配置？2、查看人力资源是否充足？与 2-3 名员工进行面谈，了解他们的质量 意识。3、询问员工培训情况。内审检查表标准章节号检杳内容检杳记录备注7.5.1生产和服务提供的控 制1、询问如何向外发货。7.6监视和测 量装置的控制1、抽查测试设备标识悄况， 查操作人员对设备的熟悉情 况。8.2.2内部审核1、询问是否定期接受内部质量 体系审核？如何对待？2、查阅最近1-2次内审时发现 的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。824产品的监视和测量1