电梯公司质量保证手册

1、欢迎阅读质量保证手册版 本：_A受控状态： 受控审 核：批 准：2012年7月20日发布 2012 年8月1日实施0.1质量保证手册目录0.1质量保证手册目录0.2公司简介 30.3质量手册颁发令 40.4质量保证手册的管理 40.5范围、引用标准及术语和定义 1管理职责 61.1 质量方针和目标 71.2 质量保证体系组织 81.3 职责、权限8_1.4 管理评审 101.5 支持性文件_02质量保证体系文件_02.1 质量保证手册_12.2 程序文件_22.3 工艺文件和质量记录 122.4 质量计划_22.5 支持性文件_23文件和记录控制 121.1 文件控制_31.2 记录控制_41

2、.3 支持性文件_44 合同控制 144.1 销售合同 154.2 采购合同_54.3 业务合同评审_54.4 支持性文件_55 设计控制 156 材料、零部件控制 166.1 采购过程 176.2 材料、标准件验收控制 176.3 材料的标识及可追溯性 176.4 材料、零部件的存放与保管 176.5 材料、零部件入库、检验控制 186.6 材料、零部件领用和发放控制 186.7 材料代用 186.8 支持性文件 187 作业（工艺）控制 187.1 工艺准备_97.2 工艺文件的编制 197.3 工艺文件的保管 197.4 工艺文件发放 197.5 工艺实施 197.6 工艺文件的修改 -

3、197.7 工艺纪律管理207.8 支持性文件208 焊材管理208.1 焊材管理208.2 焊工管理 208.3 焊接工艺评定 218.4 焊接工艺管理218.5 产品施焊管理228.6 产品焊接试板228.7 焊缝返修238.8 焊接设备管理 238.9 支持性文件 239 热处理控制 2310 无损检测控制2311 理化检验控制2412 检验与试验控制 2412.1 安装前检验准备 2412.2 进货检验2412.3 过程检验2512.4 最终检验和检测数据管理 2513设备和检验与试验装置控制 2513.1 设备控制2513.2 检验与试验装置控制_614不合格品控制2615质量改进与

4、服务261.1 1内部质量审核_71.2 2质量信息处理271.3 3支持性文件2716 人员培训控制2817 其他过程控制2818执行特种设备许可制度的规定 28河南大田工程技术有限公司 质量保证手册Q/ZGXSY QMH2010第 4页共36页0.2公司简介第A版第0次修订河南大田工程技术有限公司简介河南大田工程技术府限公司是经过郑州市工商局注册、成立的一家有限责任公司，是 目前河南省内资质为机电设备安装工程技术专业承包贰级的施工企业。办公地点设在 南阳路226号富田大厦。主要经营范围：机电设备安装工程技术、净化空调工程技术 施工；建筑装饰装修工程技术施工；建筑智能化工程技术施工。公司总人

5、数86人，注册资本：800万元，通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、 GB/T28001职业健康安全管理体系认证。公司成立伊始既为高起点、高标准，吸收了上海同济大学和郑州纺织工学院暖通专业 的研究生和本科生，从事公司的工程技术安装、设备销售和售后服务。成功的技术团 队建设使河南大田工程技术有限公司拥有了强大的企业凝聚力口源源不断的创造力。 我公司总经理下设业务副总经理和项目经理两个职位，具下有工程技术部、经营计划 部、质量安全部、物质储备部、财务部、综合办公室等六个部门，本公司分工明确， 责任到人。目前公司的经济技术管理人员中：高级职称的3人，中级职称的6人，初级

6、职称的17人，贰级项目经理10人，预算员7人、会计师4人、施工专业人员56人， 各级管工、焊工、钳工、通风工、电工等均持有上岗证，公司拥有大型加工及施工设 备293套。具有承揽工业及民用机电安装 安装的技术力量和施工能力。精湛的专业技术，优质的服务，广泛的网络是河南大田工程技术有限公司成功的基础。 自公司成立以来，先后承接了沈丘金基时代广场、商丘人民医院手术室的中央空调系 统，医院手术室装修及净化设备的工程技术施工。已交付工程技术均达到合同履约率100%,合格率100%。各项优质工程技术均见证着我们光辉的历程。公司地址：郑州市南阳路226号公司法人代表：张彦恒公司电话：河南大田工程技术有限公司

7、 质量保证手册Q/ZGXSY QMH2010第5页共36页0.3质量手册颁发令第A版第0次修订为规范本公司电梯安装、改造、维修等生产服务活动，公司建立并实施本质量保证管理体系，为确保电梯安全性能得到有效控和系统管理。本质量保证手册是根据GB/T19001-2000-质量保证体系-要求、TSGZ0004 -2009特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，并充分结合本公 司实际情况而编制的。本质量保证手册是本公司电梯安装、维修质量保证体系的纲领性文件，是公司 各项质量管理工作的基本准则和指南，用以统一、协调公司生产活动，同时阐述了公司 的质量方针、质量目标、公司质量保证管理体系过程及其

8、相互作用，对外则阐明公司的 质量保证管理体系和提供第三方审核使用。要求公司所有员工认真学习和领会，在各项 质量管理工作中，必须严格按照质量保证手册中所阐述的规定和要求执行，并不断提高 顾客满意度。本手册从即日起发布并实施。，r 产. |"1":二:公司总经理：2010年10月26日河南大田工程技术有限公司 质量保证手册Q/ZGXSY QM-2010第6页共36页0.4质量保证手册的管理第A版第0次修订1"WW1.1 办公室负责组织编制质量保证手册，并负责手册的发放、理性、换版和保管。1.2 保证工程师负责协调组织编制、审核质量保证手册并贯彻实施。1.3 公司法定代

9、表人负责批准质量保证手册。2质量保证手册的管理2.1 质量保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加 盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改各换版，必须跟踪控制。非受 控手册只做编号，概不进行跟踪控制。2.2 受控手册发到各部门，非受控手册经质量保证工程师批准，办公室登记后，可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机 构发放的质量保证手册必须是受控版本。3质量保证手册和修订和换版质量保证理性应经质量保证工程师审核，法定代表人批准。4质量保证手册的使用和保管质量保证手册有效版本的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失， 任何人不得擅自涂改或复印，质量保证手册有效版本的持有

10、者如工作变动 时，应将手册交还办公室，办理退还手续。河南大田工程技术有限公司 质量保证手册Q/ZGXSY QMH2010第7页共36页0.5范围、引用标准及术语和定义第A版第0次修订T1EB1.1 本手册适用于本公司电梯安装、维修及保养过程1.2 公司质量保证体系覆盖 TSG Z0004-2007的所有要求；1.3 公司的质量保证体系覆盖公司所有与质量有关的部门及人员。2引用标准TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修鉴定评审细则GB/T19000-2000 质量保证体系基础和术语GB7024-1997-T电梯、自动扶梯、自动人行道术语GB8903-2005fe梯用钢丝绳D

11、B/11 420-2007电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则GB 13435-1992电梯曳引机GB10060-9宛梯安装验收规范GB12974-199佼流电梯电动机通用技术条件GB16899-97S动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范GB50182-9宛梯电气装置施工及验收规范GB50310-2002t梯工程施工质量验收规范GB7588-2003电梯制造与安装安全规范河南大田工程技术有限公司 质量保证手册Q/ZGXSY QMH2010第8页共36页1管理职责第A版第0次修订1.1 质量方针和目标1.1.1 质量方针安全施工，诚信服务，科学管理，持续改进。1.1.2 质量目标1、 工

12、程项目竣工验收一次性合格率 100%2、 重大安全责任事故为0;一3、 顾客服务满怠率达95%Z上；4、 服务承诺兑现率100%公司各部门根据公司的质量目标，分解为各自的质量目标，应定期考核。一 ,一* J t r *X 产-. - 产, J . / 八 1| |"i , 、 X'1 i1- 一 / 1/ /17;1河南大田工程技术有限公司 质量保证手册Q/ZGXSY QMP2010第9页共36页1管理职责第A版第0次修订1.2质量保证体系组织总经理质量保证负责人办公室工程部市场部河南大田工程技术有限公司 质量保证手册Q/ZGXSY QMH2010第10页共36页1管理职责第

13、A版第0次修订1.3职责、权限1.3.1 法定代表人1）负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施。2）对公司电梯安装及维修保养安全负全现；3）任命公司总经理、质量保证工程师；4）批准质量保证手册、公司质量方针和质量目标；5）主持召开公司管理层会议，并支持总经理建立质量保证体系，为质量保证体 系的实施和有效运行提供所需的资源。1.1.2 总经理1） 主持公司全面工作，对公司承接的电梯安装、维护保养服务的质量全面负责。2）向全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；3）确定公司质量方针和质量目标，对质量体系的建立、完善及保持的决策负责。4）主持管理评审；5）批准质量手册；6）负责资源配置；7）

14、审查和批准公司年度、中长期计划；8）对涉及QMSE工程质量的重大问题做出决策。1.1.3 质量工程师1）协助总经理制定质量方针和质量目标，建立、实施和保持、改进质量保证体系；2）负责本公司保证体系各系统的工作，对各系统的工作按照质量保证手册的规定进行 监督、检查。3）组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规定；4）严格不合格品的控制，建立健全内外部质量信息和处理系统，审批不合格品的处理;5）定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审；6）坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作；7）对质量保证体系人员定期组织教育和培训；8）组织编制程序文件、作业指导书和

15、相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质 量保证体系贯彻实施；9）对各部门的工作质量和产品进行抽查，对违反相关规定的作业活动有权责令其改进 或停止工作；10）审签产品质量证明文件。1.1.4 各专业质控责任人各专业质控责任人的质量职责和权限按“各级人员质量职责”中的相关规定要求执行。1.3.5各部门的质量职能各部门质量职能按“各部门质量职能”的相关规定要求执行河南大田工程技术有限公司 质量保证手册Q/ZGXSY QM- 2010第11页共36页1管理职责第A版第0次修订1.4 管理评审总经理应按“管理评审控制程序”策划的时间问隔(一般每12个月内进行一次)评价质量管理体系，以确保其持续的适应

16、性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理 体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。应保持管理评审记录。1.4.1 管理评审输入管理评审的输入，应包括以下方面的信息：1) 内部审核结果(质保工程师)2) 顾客反馈和服务的效果。3) 过程的业绩和产品的符合性。4) 纠正和预防措施的状况。I , -/. I I5) 以往管理评审的跟踪措施。6) 改进的建议。'1.4.2 评审输出1) 质量管理体系及其过程有效性的改进。2) 与顾客要求有关的产品的改进。3) 资源的需求。管理评审提出的改进措施和资源的需求决议，质保工程师应制定和实施相关的措施，并进行跟踪，确保体系的持续改进。./

17、 I W v , y 4产"1.5 支持性文件：二二.1.5.1 各部门、人员质量职能1.5.2 各级人员质量职责 / ./1.5.3 管理评审控制程序河南大田工程技术有限公司 质量保证手册Q/ZGXSY QMH2010第12页共36页2质量保证体系文件第A版第0次修订公司质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件 （管理制度）、作业（工艺）文 件、记录（表、卡）等。如图：Z/质量方/ 1 /程序文件/过程文件（含各子过程的管理/制度、作业指导书、外来文件等）/记 录（ 2.1质量保证手册、3 1质量保证手册是公司最高层次的质量保证体系文件，是确保质量保证体系有效运行 和持续改进的

18、纲领性义件，至少应包括以下内容：1）术语和缩写；2）体系的使用范围；3）质重方针和目标；,_.4）质量保证体系组织及管理职责；质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。河南大田工程技术有限公司Q/ZGXSY QMH 2010质量保证手册第13页共36页2质量保证体系文件第A版第0次修订292.2程序文件程序文件是描述实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门活动的文件，质量保证 体系通过文件的开工进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保 各专业系统得到有效实施和控制。文件清单见“文件归档登记表” 办公室负责编制文件控制程序。2.3 工艺文件和质量记录2.3.1

19、工艺文件是描述现场作业或管理用的详细工作文件，如工艺卡片、操作规程、 试验规程、检验卡片；工艺文件应符合公司产品的特性，满足质量保证体系实施过程控 制需求。2.3.2 质量记录是质量盍的作主和质量证实、追溯的依据，质量表格应满足公司产品质量控制的需求，记录应标准化、文件化，具体要求如下：1） 公司名称及记录编号；2）用纸标准为A4标准；3）篇幅一致；4）必要时，应说明记录发放的路线；：二" .'质量记录的制定、审批、修改按记录控制程序执行。'尸， 'i I2.4 质量计划公司制定和贯彻实施能确保产品质量的质量计划，在质量计划中对各专业的质量控 制点进行合理配置

20、，每个控制系统应包括：1）控制内容及要求；2）过程中实际操作要求；质量控制系统责任人员和相关人员签字的规定。2.5 支持性文件 |/2.5.1 技术文件管理制度2.5.2 记录控制程序河南大田工程技术有限公司 质量保证手册Q/ZGXSY QMH2010第14页共36页3文件和记录控制第A版第0次修订3.1 文件控制3.1.1 质量保证手册管理质量保证手册的管理按第04章“质量保证手册的管理”执行。3.1.2 文件管理公司办公室负责编制文件控制程序,是QMSC件的归口管理部门，负责贯彻执行 文件的保管、保管设备、保存期限及其销毁的规定。工程部负责公司产品生产及工装设 备维修保养相关文件的归口管理

21、，市场部负责工程相关文件的归口管理，各部门按程序 要求实施对本部门相关文件的管理工作。公司文件控制程序规定以下方面所需的控制：a、公司内部文件发布前得到审核、批准，以确保文件是充分与适宜的；b、必要时对文件进行评审与更新，并再次批准，确保文件适宜和有效；c、文件的更改和现行修订状态得到识别；d、质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本；e、确保文件清晰，易于识别；f、收集、识别外来文件，明确外来文件的控制要求；g、防止作废文件的非预期使用，保留的作废文件应进行适当标识。河南大田工程技术有限公司 质量保证手册Q/ZGXSY QM-2010第15页共36页3文件和记录控制第A

22、版第0次修订3.2 记录控制办公室编制记录控制程序，对质量保证体系所要求的记录予以控制，以保证公 司记录标识、贮存、保管和处置得当1） 记录格式条编号唯一；2）记录的内容客观准确，清晰、易识别；3）标识清楚；4）存放环境适宜，存取方便，防止损坏、5）明确保存期限和到期后的处理；6）非纸质记录 的管理应按有关规定执行。7）应编制表格清单，以务-管理。3.3 支持性文件3.3.1 质量保证体系文件控制程序3.3.2 技术义件管理制度3.3.3 记录控制程序i- . % .4.、I_- k X、 x；x_ ry 1 J'-I1/ 5r/ LV 'iJ | 口河南大田工程技术有限公司

23、质量保证手册Q/ZGXSY QMH2010第16页共36页4合同控制第A版第0次修订4.1 销售合同4.1.1 合同在签订之前应进行评审，执行合同管理程序,由市场部组织评审，相关 部门按程序要求配合。并应确保：a、评审应在公司向顾客做出提供服务的承诺之前进行；b、确保产品要求已明确规定；c、确保已规定的要求与以前表述不一致的合同要求已予以解决；d、公司有能力满足规定的要求；e、评审的职责、程序、记录要求等；f、生产（或服务）要求发生变更时，确保相关文件得到修改、通知相关人员，并妥善处理。4.1.2若顾客提供的要求没有形成文件，市场部在接受顾客要前，应对顾客要求进行确 认。4.2 采购合同匚二&

24、#39;市场部在采购前应对供应商进行评定选择，并签订购销合同，合同中应规定:1）与产品有关的信息2）执行的法律行规、技术规范、标准及技术条件等；其他按照相关法律法规需要列入合同范围内的条款。4.3 业务合同评审：、一"，市场部应制订合同控制程序，规定：1）合同评审的范围、内容、包括执行的法律法规、安全技术规范、标准及技术 条件等，评审记录并有效保存的规定。2）合同签订、修改、会签程序等；3）合同保存、处置等规定。4.4 支持性文件合同控制程序河南大田工程技术有限公司 质量保证手册Q/ZGXSY QMH2010第17页共36页5设计控制第A版第0次修订本公司只涉及到电梯的销售、安装及维

25、修服务，不存在电梯的设计，删减此条款。河南大田工程技术有限公司 质量保证手册Q/ZGXSY QMH2010第18页共36页6材料、零部件控制第A版第0次修订6.1米购过程市场部对材料、零部件、外购、外协件的采购按其最终产品质量的影响程序分 为A、B二级进行控制，以确保采购的产品符合规定的要求，对影响产品质量的外包过程 也按本条款的原则进行控制。控制方法为：1.1.1 公司应按供方管理办法对供方的能力进行评价、选择，应制定选择、 评价和重新评价供方的准则，评价结果及评价的任何必要的措施的记录应予保持。1.1.2 对法规、安全技术规范有行政许可的供方，应当对供方的资格进行确认。1.1.3 对所的产

26、品和外包过程，实施按“合格供方名录”内的“定点采购”原 则。1.1.4 采购信息应表述拟采购的产品，适当时应包括：1）产品、程序、过程、设备、人员资格的批准要求；2）编制采购计划、提出采购产品的要求和进货日期；3）质量管理体系要求等。与供方沟通前，市场部应确保采购的信息所规定的采购要求是充分与适宜的。6.2 材料、标准件验收控制6.2.1 工程部对所有与产品质量有关的采购和外包加工的产品进行验证，以确 保这些产品满足规定的采购要求；6.2.2 未经验收或验收不合格的材料、零部件不得投入使用。6.2.3 当公司或顾客需要到供方处进行验证时，市场部应在采购文件中对其验 证的和旅行的方法作出规定。6

27、.2.4 所有的材料、零部件的验收必须由材料责任人签字确认。6.3 材料的标识及可追溯性材料责任工程师编制材料、零部件标识和可追溯性管理办法对材料、零 部件标识的编制、标识的方法、位置和标识移植等进行规定。6.4 材料、零部件的存放与保管材料责任工程师编制材料、零部件存放和防护管理办法对材料、零部件存 储场地、分区或分类进行规定。河南大田工程技术有限公司 质量保证手册Q/ZGXSY QMH 2010第19页共36页6材料、零部件控制第A版第0次修订6.5 材料、零部件入库、检验控制6.5.1 材料、零部件入公司后，由市场部人员与库管办理交接手续，并按规 定办理交验及入库。6.5.2 外购的材料

28、、零部件应有制造单位的质量证明资料。6.5.3 材料、零部件由检验员按相关的检验文件进行检验，检验合格后入库6.5.4 入库审批1）材料、零部件检验或复验完成后，检验员将质量证明资料、检验记录等 一起交材料责任人审批后方可入库。2）检验员按规定对材料、零部件进行编号，并填写在检验记录上，库管员 负责对产品进行分类存放，并做好标识。检验员复核后签名或盖章。3）不合格材料、零部件由检验员在实物上做地标记，并填写“不合格处理 单”，将不合格品放在不合格品等待处理。6.5.5 材料、零部件质量证明文件由材料检验员交文件或资料管理员保管， 便于检索，保存期按相关文件规定执行。6.6 材料、零部件领用和发

29、放控制6.6.1 工程部编制的“产品明细表”签发领料单，库管员按领料单发料。6.6.2 退回的材料，应按要求进行标识，产匝材料检验员进行确认。6.7 材料代用6.7.1 材料、零部件不能按图样或技术文件要求供货时，市场部应按材料、 零部件代用管理办法，办理代用手续后方可领、发料。. I6.8支持性文件6.8.1 供万管理办法6.8.2 库房管理办法河南大田工程技术有限公司 质量保证手册Q/ZGXSY QMP2010第20页共36页7作业（工艺）控制第A版第0次修订7.1 工艺准备7.1.1 外部图样的工艺审查由外部提供图纸时，在设计审查后还应进行工艺性审查7.1.2 工艺文件的内容1）材料明细

30、表2）工艺流程图3）特殊工序的工艺文件（如焊接工艺卡）；4）通用工艺守则、工艺流程；5）工艺文件目录。7.2 工艺文件的编制7.2.1 工艺文件应依据产品图样及技术文件、用户的特殊要求，本公司的加工能力 以及曹凤德的有关标准、法规的要求进行编制。7.2.2 工艺文件的编制原则：正确、统一、完整、清晰、合理。7.2.3 对关键应在工艺文件上设置检验点、审核点和停止点。7.2.4 所有工艺文件应有编制、审核签字，并注明日期。工艺文件 讪工艺质控责 任人负责。通用工艺守则、工艺规程由工艺质控责任人审核，质保工程师批准。L I7.3 工艺文件的保管工程部就建立工艺文件台帐，分类编号，指定专人负责保管工

31、作，各部门指定专 人负责接收、保管、传递工艺文件。7.4 工艺文件发放X 11工艺文件的发放范围和数量按技术及工艺文件控制程序规定，并有签收手续。如果所 发文件是修改件，还就负责回收失效件，以防误用。1 I /./7.5 工艺实施工艺流转卡，应随工件一起流转。每道工序完工后，操作者自检合格并在流转卡上签字， 经检验员检验合格并签字后方可转入下道工序。工艺流转检验卡从起步工序开始，保证与工作 同步运行，直至广品完工后汇总。河南大田工程技术有限公司 质量保证手册Q/ZGXSY QMH2010第21页共36页7作业（工艺）控制第A版第0次修订7.6 工艺文件的修改工艺文件中有明确的质量控制和检验要求

32、、合格标准等，工艺文件的变 更。修改，由工程部参照技术及工艺文件控制程序规定的程序修改工艺文件，并按 原发放和失效件。7.7 工艺纪律管理工艺文件是持续改进产品制造和检验的依据，在执行过程中，由工程部 会同相关部门定期对所有部门进行工艺经委执行情况的检查,并纳入考核体系中。7.8 支持性文件工艺控制程序河南大田工程技术有限公司 质量保证手册Q/ZGXSY QMH2010第 22页共36页8 焊材管理第A版第0次修订8.1 焊材管理8.1.1 工程部采购人员应按材料、零部件控件程序的规定进行采购， 采购员不得擅自理性采购焊材的品种、规格和质量要求，采购时应在合格供方处采购。8.1.2 焊接材料（

33、焊条、焊丝、焊剂等）应符合国家或行业标准的规定， 有制造厂质量证明书和清晰、牢固的标志。并按照焊接材料管理办法的规定验收、 入库，以便记录报告和追溯检查。8.1.3 焊材应清¥吉干燥，库内禁放油类及水有害介质，相对温度应低于 60%应按焊接材料管理制度的规定存放焊材，并设有明显标志和界限。保管员应对 焊材库内的温度及温度，按规定记录。8.1.4 焊材汇总焊接HZ文件规定的焊接材料牌号、规格、数量，对焊材 的原包装，在尚未烘焙前，任何人不得随意拆除。、8.1.5 各项目组凭作业计划、焊接E卡开具“焊接材料领用单”。8.1.6 焊工凭“焊接材料领用单”到库房领取焊材，在“焊材发放。回收

34、记录卡”上填写使用焊材的内容并签名，经库管员签字后方可领料，焊条按根数发放并 回收焊条头，“焊材发放、回收记录卡”由库房保管。8.1.7 焊条领出后装入焊条干燥筒，对低氢焊条不应超过4小时。8.1.8 用剩的焊条、焊条头应退回库房，当焊条牌号标识/、涛时一律以作 废焊条处理，不得用于焊接。对于标识下青楚、药皮无破损的焊条，按规定在使用前应重 新烘焙。8.1.9 每月焊材库房管理员应对焊材的使用情况做一次盘点，做到帐物相 符。8.2 焊工管理8.2.1焊工，应按规定进行培训，并由质量技术监督局统T试合格，取得焊工合格证和焊工钢印，才13在有效期内担任合格项目范围内的焊接工作。8.2.2 每名焊工

35、发给一个指定钢印，合格证由公司专人管理。焊接质控负 责人应建立焊工技术档案，一人一档，记录焊工本人情况、培训考试情况、工作业绩， 还应统计焊工的焊接质量情况和发生的质量事故。作为焊工考核的依据。8.2.3 焊接质控责任人负责焊工资格考试及技能评定的组织和申报，建立 考试档案，并定期编制“合格焊工名册”提供给各部门作为核对上岗焊工资格的依据。8.2.4 合格焊工应妥善保管钢印，严格按“焊接工艺”施焊，并作好施焊 记录，合格后在指定部位打上焊工钢印，对不允许打钢印的元件，应在相应的地方或记 录上记录焊工代号，并由焊接检验员确认。河南大田工程技术有限公司 质量保证手册Q/ZGXSY QMH2010第

36、23页共36页8焊材控制第A版第0次修订8.3 焊接工艺评定8.3.1 产品施焊前，应进行焊接工艺评定。评定按焊接工艺评审管理制度的要 求进行。8.3.2 焊接工艺评定的控制按焊接控制程序的规定进行。8.3.3 焊接工艺评定的原始资料由焊接质控责任人整理成册后存档。焊接工艺评定 档案，一般包括以下内容：1）焊接工艺指导书。2）焊接工艺评定报告。3）焊接工艺评定试件实测规范数据记录及检验记录；4）无损检测报告。、5）其他反映评定实际情况的资料。8.3.4 焊接工艺评定试样由焊接质责任人陈列保管并编制“焊接工艺评定目录” 发有关部门应用和核查。8.4 焊接工艺管理8.4.1 焊接工艺的编制工程部根

37、据电梯产品的和焊接工艺评定目录编制焊接工艺卡、焊材定额清单、施焊流转记录卡等工艺文件。焊接工艺卡应注明焊接工艺评定编号和所需 焊工资格项次，经焊接质控负责人审核后下发到各项目及检验部门执行。8.4.2 焊接工艺更改焊接工文件的更改参照技术工艺文件控制程序的规定进行，焊接工艺文 件更改仍按原审核程序执行。8.4.3 焊接工艺文件的贯彻实施焊接工文件的发放、归档按工艺控制程序的规定进行。焊接 工艺文件发放到各项目后实施前，应对焊工进行相应的培训。河南大田工程技术有限公司 质量保证手册Q/ZGXSY QIM-2010第24页共36页8焊材控制第A版第0次修订8.5 产品施焊管理8.5.1 施焊环境应

38、根据不？的焊接方法满足下列相应原工艺要求：1）碳素钢、16MnRfe弧焊焊接工艺规程2）埋弧自动焊通用工艺守则8.5.2 综合要求如下：1）风速的限制2）相对湿度不得大于90%不得有雨雪影响3）气温不得过低4）不锈钢、与钢制产品隔离焊接；并作好标识。地面应铺设软垫，保持 环境清洁。5）环境必须符合安全卫生要求6）焊工的工作环境业令足够的光线8.5.3 焊接工艺纪律1）焊工施焊时，应自查自己的焊接工作是否遵守工艺纪律2）项目负责人应经常检查焊工的施焊情况符合工艺规定，做好互检3）检验员应经常到项目检查施焊情况，核对实际焊接条件是否符合工艺 的规定，所有的焊材、工艺参数是否与工艺规定一致，并填写焊

39、接检验记录中。4）焊接质控责任人、检验员及项目负责人有权制止任何违反工艺纪律随 意敦焊的错误行为。8.5.4 施焊过程1）项目负责人应根据合格焊工名册和焊接工艺卡上规定的焊工 资格，选派合格焊工，用指定的焊接设备进行焊接。2）焊工在施焊前应熟悉焊接工按通用焊接工艺守则做好焊前的准备。3）焊接检验员对焊前装配的错边、间隙、坡口的除锈、两侧杂物的清理 等进行检验并作好检验记录。4）焊工施焊应严格按焊接工艺要求施焊。焊材、焊接电流、电压、焊接 速度等工艺参数应与HZT,施焊过程中应认真做好施焊记录。5）施焊完毕并经自检合格，在规定部位打上焊工钢印或记录焊工代号， 填写交验单，送焊接检验员。6）检验员

40、应作焊缝外观检查并填写检验记录7）检查合格后，才允许进仃尢损检测及后续工作。河南大田工程技术有限公司 质量保证手册Q/ZGXSY QM-2010第25页共36页8焊材控制第A版第0次修订8.6产品焊接试板8.6.1 工程部应按产品焊接试板管理制度的规定进行产品试板的焊接、标记 检验。8.6.2 产品试板检验和试验结果应记录入产品质量证明书，试验报告应归入产品质量档案。8.6.3 产品试板的试样和剩余试板由被委托单位试样加工保存到该产品交付后3 6个月。8.7 焊缝返修8.7.1 焊缝如存在超标缺陷，由检测人员出具焊缝返修通知单。8.7.2 焊缝返修严格按焊缝返修管理制度的规定执行。8.7.3

41、要求焊后对返修的次数、部位、返修后的无损检测结果应记录入产品质 量证明书中。8.8 焊接设备管理8.8.1 焊接设备由工程部管理，应建立焊接设备台帐和档案。8.8.2 焊接设备及其辅助装置由设备管理及操作人员按设备管理制度进行，定人定机操作、维护和保养，应装有完好的、在周检期内的电流表、电压表和压力表， 保持焊接设备处于完好状态。8.8.3 采购焊接设备及其辅助装置时，应由质控责任人确定设备型号、规格，经 总经理批准后采购。8.9 支持性文件；一-二8.9.1 焊接材料管理办法, '8.9.2 焊接工艺评定管理制度8.9.3 焊接控制程序8.9.4 碳素钢、16MnRfe弧焊焊接工艺规

42、程8.9.5 埋弧自动焊通用工艺守则8.9.6 焊缝返修管理制度河南大田工程技术有限公司 质量保证手册Q/ZGXSY QM-2010第26页共36页9热处理控制第A版第0次修订9.1 热处理实行分包，由工程部编制热处理控制程序，并执行。9.2 热处理分包方的选择由热处理责任人负责组织相关人员按要求对分包进行评价，评价内容有分包的资格、 检测能力、履约能力等，经评价合格的分包方纳入合格供方名单。9.3 对于分包项目由热处理责任人负责提供热处理委托单，经热处理质控责任人审核 后，附在与分包方签定的分包协议中。9.4 热处理分包资料回来后，热处理质控责任人应对资料进行严格审查，在有关资料上 签字确认

43、。河南大田工程技术有限公司 质量保证手册Q/ZGXSY QM-2010第27页共36页10无损检测控制第A版第0次修订10.1 无损检测实行分包，由工程部编制无损检测控制程序，并执行。10.2 无损检测分包方的选择由无损检测责任人负责组织相关人员按要求对分包进行评价，评价内容有分包的 资格、检测能力、履约能力等，经评价合格的分包方纳入合格供方名单。10.3 对于分包项目由无损检测责任人负责提供无损检测单，经无损检测质控责任人审 核后，附在与分包方签定的分包协议中。10.4 无损检测分包资料回来后，无损检测质控责任人应对资料进行严格审查，在有关 资料上签字确认。河南大田工程技术有限公司 质量保证

44、手册Q/ZGXSY QMH2010第28页共36页11 理化检验控制第A版第0次修订11.1 理化检测实行分包，由工程部编制理化检测控制程序,并执行。11.2 理化检测分包方的选择由理化检测责任人负责组织相关人员按要求对分包进行评价，评价内容有分包的 资格、检测能力、履约能力等，经评价合格的分包方纳入合格供方名单。11.3 对于分包项目由理化检测责任人负责提供理化检测单，经理化检测质控责任人审核后，附在与分包方签定的分包协议中。-'.I. J11.4 理化检测分包资料回来后，理化检测质控责任人应对资料进行严格审查，在有关 资料上签字确认。河南大田工程技术有限公司 质量保证手册Q/ZGX

45、SY QM-2010第29页共36页12检验与试验控制第A版第0次修订12.1 安装前检验准备12.1.1 检验人员1） 工程部应配备适合检验质量控制要求的、实践经验丰富的各类检验人员，并组织培训。2）检验员的职责和权限按各级人员质量责任中的相关规定。12.1.2 检验工艺编制工程部应根据产品图纸、工艺技术文件和产关法规、标准编制检验规程等检 验工艺义件。12.1.3 检验检测手段工程部按检验工艺的要求配备好相关的检测仪器、设备、量具、样板、检具， 检测、的器具应经过检定合格且在合格检定周期内。12.2 进货检验12.2.1 公司制定并执行外购、外协件管理办法,对外购件的检验进行控制，控 制内

46、容：1）原材料入厂、发放、使用进行监督检查；2）外协件、外购件进行质量检验。12.2.2 原材料、外协外购件的讲佛检验详见第 5章“采购和材料捽制”.焊接材料的进货检验详见第8章“焊接控制.12.2.3 对公司/、具备检验能力的项目，由工程部委托有资格的检测单位进行，但 应对其资格进行核查，并对检验结果进行判定。12.3 过程检验12.3.1 公司制定并执行过程检验控制程序,对产品安装及维修过程的检验和试 验进行控制。控制内容内容；1）对生产过程中各工序、各环节以及和相关部门对工艺纪律执行情况进行检查。2）对各零部件、产品几何尺寸、内外部质量、产品总体质量进行检查。12.3.2 按产品“产品图

47、纸”、“检验卡片”的规定，在工序完成后及时进行检验和 试验。检验和试验结果满足要求时，检验员应在“工艺流转检验卡”上签字确认。12.3.3 安装时，按产品明细表，将所有的零配件领出，并在装配前对所有的零配 件进行检查，安装完成后由检验员对产品进行检验。12.3.4 不合格品处理，工件经检验确定为不合格品时，对不合格品作出标识，按 不合格品控制程序的规定进行鉴别，处理和验证。12.4 最终检验和检测数据管理|.i112.4.1 公司制定并执行项目竣工检验管理制度,对产品进行最终检验和试验。12.4.2 产品完工后，工程部对检验和试验的资料进行汇总，确认所有规定的检验 和试验均已完成，且数据满足规

48、定要求后，出具产品质量证明书。12.4.3 工程部负责整理相关过程检验及试验资料。河南大田工程技术有限公司 质量保证手册Q/ZGXSY QMH2010第30页共36页13设备和检验与试验装置控制第A版第0次修订13.1 设备控制L-j-J工程部应按设备管理制度对设备进行质量控制，建立设备台帐，做好设备的购 置、使用、修理及设备事故分析、处理等管理工作。13.1.1 设备的购置、使用、保养、修理及报废等的基本要求按设备管理制度 的规定执行。13.1.2 主要设备实行专管，定人定机，按“设备操作规程”操作，确保设备清洁、 润滑、安全。13.1.3 操作者对其操作的设备及附件负责管理和保养，应其结构

49、、性能和操作方法 和三级保养的内容。13.1.4 设备管理员应根据在用设备的现状及生产情况，编制年度和季度设备保养和 大、中修计划，经设备管理员审核，报批准后实施。13.1.5 设备事故的处理1）设备事故处理程序按设备管理制度的相关规定，事故分析处理坚持三 不放过原则。2）事故发生后庆迅速查明原因，并组织人员抢修，尽快恢复生产。3）对事故责任者提出处理建议13.2检验与试验装置控制13.2.1 的器具管理人员应经培训，具备相关专业知识和 f 资历，确保所有检测量具、 仪器、仪表的可靠及准确，并在肩效期内使用。13.2.2 检测量具、仪器、仪表应委托有资格的检定单位进行检定，的质控负责人应对 其

50、资格进行核查，并对其结果进行判定。13.2.3 的质控负责人负责做好各种仪器、仪表、的器具的编号，建立的器具台帐， 编制«具检定计划。13.2.4 的器具的采购、入库验收、发放、使用、保管、维护保养、周期检定等的基本 要求应按规定执行，未经检定的或超过检定周期的仪器、的器具，不准使用。13.2.5 的器具应有专人使用、保管，定期保养，不得随意转借和擅自装卸。13.2.6 装置使用部门和个人，应保持实物、包装匣、原始合格证、周检合格证等完整、清洁、检验人员使用的«具不应与生产共用。河南大田工程技术有限公司 质量保证手册Q/ZGXSY QMH2010第31页共36页14不合格品

51、控制第A版一第0次修订14.1 公司应制定并执行不合格品控制程序14.2 凡不满足规定要求的材料、零部件及产品等都是不合格品。14.3 检验或试验中一旦发现不合格品，检验员应按不合格品控制程序进行标识，未经处理不得入库或流入下道工序。由检验员填写不合格品处理单，经检验质量责任人确认，登记编号后交质保工程师。14.4 质保工程师指定相关人中进行评价和处置，在“不合格品单”上写明处理意见， 经质保工程师审核后处理。14.5 对不一致品根据要求按以下三种形式处置：1）返修2）回用3）报废14.5.1 拟作返修处理的，由检验员填写“不合格品处理单”，经质控责任人确认，交工程部编制返修方案，经相关部门人

52、员会签，质保工程师批准后方可实施。返修后应 由检验员重新检验，并将检查结果记入“不合格品处理单”中。14.5.2 拟作回用处理的，经质保工程师批准后入库。14.5.3 对于无法补救并判断为废品的不合格品，报质保工程师批准后，由责任部门将其置于“废品隔离区”内待报废。14.6 对不合格品的鉴别、评价和处置的过程中应做好记录。14.7 纠正措施14.7.1 产品不合格的有关责任部门应按不合格品控制程序制订措施，并认真实施J 014.7.2 由工程部对其纠正措施的实施情况进行验证。河南大田工程技术有限公司 质量保证手册Q/ZGXSY QM-2010第32页共36页15质量改进与服务第A版第0次修订1

53、5.1 内部质量审核15.1.1 目的是验证质量活动和肩关结果是否符合法规、标准要求，验证质量体系实现质量目标的肩效性。15.1.2 内部质量审核的范围包括本公司各部门、手册涉及的各体系要求。15.1.3 办公室每年年底编制侧部质量审核计划，并经质保工程师批准，内容包 括：1）审核范围、要求、参加人员2）审核依据和日程安排等15.1.4 内部质量审核依据是本手册和各项支持性文件15.1.5 内部质量审核员的资格认定1）内部质量审核人员应经过培训，熟知和掌握“特种设备质量保证体系”的 要求，以及本公司的质量保证体系等文件，经考试合格后，由总经理批准，方有9进行内 市工作。2）参加内部质量审核的审

54、核人员应与被审核部门无直接责任。15.1.6 内部质量审核程序1）成立内审组，成员由公司在具备内审资格的人员中推荐，经质保工程师批 准，组长由质保工程师任命，内审组长主持本次审核工作。2）审核组长编制内审计划,安排审核任务，审查员编制要素检查表，明 确审核的具体做法，经审核组长批准后实施。3）实施审核。包括召开会议、现场审核，发现不合格时，填写“内部质量审 核不合格报告”，召开会议。4）审核结束后内审组长编写内部质量审核报告，报公司领导、质保工程 师和有关部门，同时送交受审核部门负责人，要求其制订纠正措施燕组织实施。15.1.7 审核结束后，审核记录、不合格报告、审核报告、经理措施、实施情况 等由办公室整理，今保存。河南大田工程技术有