福安市运输管理所预算说明

1、2017年福安市运输管理所预算说明2017年部门预算经市第十七届人民代表大会第一次会议审议通过，按照福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:一、 部门主要职责福安市运管所是负责本行政区域内道路、水路运输管理工作的法规授权运输管理机构，是负担行政管理职能的副科级事业单位；运管所为一套班子两个机构组合，即道路运输管理所和福安市地方海事处。运管所职责主要为：（一）负责维护道路（包含出租车及城市公交车辆）、水路运输市场秩序，保障道路、水路运输生产安全；（二）保护运输经营者有关各方面当事人的合法权益，消除交通运输行业安全隐患，促进和确保交通运输市场稳定健康

2、发展。（三）对从事道路、水路旅客、货物运输经营，以及道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、渡工上岗证培训等业务工作进行行业管理；（四）根据相关规定做好运营车辆及船舶的燃油补贴核查核实、资金发放工作；（五）承办市委、市政府及上级部门交办的其他事项二、部门预算单位基本情况福安市运管所包括1个机关行政股室及0个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称经费性质单位人员编制数在编人数在职人数退休人员遗属福安市运输管理所财政核拨22人15人29人35人6人备注：退休人员工资由社保支付，高龄补贴由财政拨入三、部门主要工作任务2017年，运管所

3、主要任务是：负责交通运输全行业监管工作，消除交通运输行业安全隐患，确保交通运输市场稳定健康发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：1、运政业务方面：（1）完成地区下达新增运力指标。（2）完成经营期限到期客运班线及出租汽车的经营权的重新许可及运力投放。（3）加强危货运输监管，督促企业加装紧急切断装置，加强车辆动态监管。(4)严格落实道路旅客驾驶员“不适岗名单”公布制度及凌晨2时-5时停车休息制度。(5)积极作好道路运输市场的维稳工作。(6)认真开展油补核查及资金发放工作。（7）开展城市公交标准化测评活动及2017年道路运输企业质量信誉考核工作。2、维修业务方面：（1）严格执行营运车辆的二级维护签章

4、制度、检测制度，强化维修企业经营行为的日常监督管理，把好维修企业准入关，营运车辆技术评定、状况关，规范营运车辆二级维护电脑联网管理，确保车辆安全行驶。（2）积极输送人才参加机动车维修从业人员培训考试，充实和加强机动车维修企业与业户的技术力量和业务管理工作。3、驾培业务方面：（1）按照福建省机动车驾驶培训机构质量信誉考核实施意见规范机动车驾驶培训的经营行为，不断提高机动车驾驶员培训质量，努力树立良好的职业形象。（2）严格按照福建省地方标准机动车驾驶培训机构资格条件,逐步建立和完善培训机构；严把教练车辆技术状况关，教练车必须定期进行维护和检测。4、地方海事（水运）处业务方面：（1）全面启动全市水路

5、运输业资质核查工作，进一步加强水路运输市场监管，规范企业经营行为，落实安全生产主体责任，维护水运市场秩序，促进水运企业健康有序开展。（2）开展水上交通安全宣传培训教育活动。根据省、地、市有关文件精神要求，我处继续深化水上安全教育宣传，组织涉水乡镇乡管员、村民主任、渡工等人举办一期安全四小时培训，增强了从业人员安全生产主体责任意识。（3）深入开展水运企业、渡口渡船安全检查查摆隐患（4）严格执行全市客渡船及渡船油价补贴政策。（5）科学布署2017年防汛抗旱和防台工作，确保全市水上交通运输秩序安全畅通及人员财产安全。（6）组织开展省内水运企业应急预案演练活动。在全市范围内组织开展一次省内企业水上消防

6、、救生应急预案演练活动。引导从业人员如果在遇到台风天气、汛情紧急的情况下，能够迅速、高效、有序的安全撤离危险区域，如何做好防洪防风和抢险报实应急工作，做好演练重点围绕“快速发现、快速逃生、快速出警、快速处置”总体要求，针对水上消防、救生演练等内容进行全方位实战演练。（7）认真开展安全生产标准化建设提升行动5、安全方面：（1）严把车辆的准入关，坚决拒绝检测不合格，未投保承运人责任险，安全设施不齐全的车辆进入运输市场，确保无死亡及重特大责任事故发生。（2）做好“春运”、“清明”、“五一”“十一”等重点节假日安全生产工作。（3）开展各项安全生产专项整治等专项活动。（4）对辖区运输企业负责人进行了消防

7、安全知识培训，通过培训使企业负责人增强了消防安全意识，更全面的掌握了消防安全知识。 四、预算收支总体情况按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,运管所收入预算为200.6万元，其中：一般公共预算拨款200.6万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元。相应安排支出预算200.6万元，其中：人员支出190万元（包含在职人员支出136.92万、离退休（职）人员支出2.07万、其他人员支出51.01万），项目支出10.6万元。5、 一般公共预算拨款支出情况2017年度公共财政预算拨款支出20

8、0.6万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：（一）2080502（事业单位离退休）2.07万元，主要用于退休人员高龄补贴支出。（二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）15.1万，主要用于在职人员养老保险等支出（三）2101102（事业单位医疗）6.25万元，主要用于人员医疗保险、工伤保险等支出。（四）2140112（公路运输管理）168.12万元，主要用于人员工资、福利、遗属补助、办公经费及项目（农村渡口渡船维修补助及救生设备添置及证件工本费）支出。 （五）2210201（住房公积金）9.06万元，主要用于人员住房公积金支出。六、政府性基金预算拨款支出情况 2017年度政府

9、性基金支出0万元。本单位无政府性基金预算支出。七、一般公共预算“三公”经费支出情况（一）因公出国（境）经费2017年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:本单位本年无人员出国（境）安排。 （二）公务接待费2017年预算安排9万元（参照2016年支出情况预算），主要用于执行公务及开展业务活动方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:单位业务开展不变。（三）公务用车购置及运行费 2017年预算安排7万元，其中：公务用车运行费7万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出增长27.27%，主要原因是:根据福安市人民政府

10、文件“安政文【2015】492号”，调剂增加给我所公务车辆一辆，相应增加费用。 附件：1.收支预算总表 2.收入预算总表 3.支出预算总表4.财政拨款收支预算总表5.一般公共预算拨款支出预算表 6.政府性基金拨款支出预算表 7.一般公共预算基本支出经济分类情况表 8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表附表1收 支 预 算 总 表单位：万元收 入支 出收入项目类别2016年预算支出项目类别2016年预算一、一般公共预算拨款200.60一、基本支出190.00 市级一般公共预算拨款200.60 人员支出150.80 成品油价格和税费改革税收返还 对个人和家庭补助支出16.15 上级财政转移支付补

11、助（省地专项） 其中：离退休费1.44二、基金预算财政拨款 公用支出23.05 市级基金预算拨款 其中：离退休公务费0.63 上级财政转移支付补助（基金省地专项）二、项目支出10.60三、财政代管资金拨款四、财政专户拨款五、单位结余结转资金六、单位其他收入收入总计200.60支出总计附表2收入预算总表单位：万元科目编码科目名称总计一般公共预算拨款基金预算财政拨款财政代管资金拨款财政专户拨款单位结余结转资金单位其他收入小计市级一般公共预算拨款成品油价格和税费改革税收返还上级财政转移支付补助小计市级基金预算拨款上级财政转移支付补助(基金)*123456789101112合计200.6200.620

12、0.6事业单位离退休2.072.072.07机关事业单位基本养老保险缴费支出15.115.115.1事业单位医疗6.256.256.25公路运输管理168.12168.12168.12住房公积金9.069.069.06附表3支出预算总表单位：万元科目编码科目名称总计资金来源合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政代管资金拨款财政专户拨款单位结余结转资金单位其它收入小计市级一般公共预算拨款成品油价格和税费改革税收返还上级财政转移支付补助小计市级基金预算拨款上级财政转移支付补助（基金）*12345678910111213合计200.6200.6200.6200.6事业单位离退休2.072.072.07

13、2.07机关事业单位基本养老保险缴费支出15.115.115.115.1事业单位医疗6.256.256.256.25公路运输管理168.12168.12168.12168.12住房公积金9.069.069.069.06附表4财政拨款收支预算总表单位：万元收 入支 出收入项目类别2016年预算支出项目类别2016年预算一、一般公共预算拨款200.60一、基本支出190.00 市级一般公共预算拨款200.60 人员支出150.80 成品油价格和税费改革税收返还 对个人和家庭补助支出16.15 上级财政转移支付补助 其中：离退休费1.44二、基金预算财政拨款 公用支出23.05 市级基金预算拨款 其

14、中：离退休公务费0.63 上级财政转移支付补助（基金）二、项目支出10.60三、财政代管资金拨款四、财政专户拨款收入总计200.60支出总计200.60附表5一般公共预算拨款支出预算表单位：万元科目编码科目名称合计其中：基本支出项目支出*123合计200.619010.6事业单位离退休2.072.07机关事业单位基本养老保险缴费支出15.115.1事业单位医疗6.256.25公路运输管理168.12157.5210.6住房公积金9.069.06注：1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。附表6政府性基金拨款支出预算表单位：万元科目编码科目名称合

15、计其中：基本支出项目支出*123注：1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。 2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。附表7一般公共预算基本支出经济分类情况表单位：万元项 目合 计一、工资福利支出150.8 基本工资40.42 津贴补贴19.29 绩效奖励7.55 社会保障缴费21.76 伙食费 伙食补助费 绩效工资15.79 其他工资福利支出45.99二、商品和服务支出23.05 办公费2 咨询费0.6 电费2 邮电费1.1 物业管理费 差旅费2 维修（护）费 租赁费1.6 会议费 培训费1 公务接待费9 专用材料费 被装购置费 劳务费 委托业务费 工会经费0.48 福利费0.27 公务用车运行维护费3 税金及附加费用 其他商品和服务支出三、对个人和家庭的补助16.15 离休费 退休费2.07 退职（役）费 抚恤金 遗属生活补助5.