盘点业务流程管理制度

1、公司文件编号：盘点业务流程管理制度 自营店（非计算机部分）密级：公开日期：共5页，第1页TO:各部门FM:总经办RE盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分）存货盘点之要旨：1）存货盘点是全部存货管理的F分，而且是公司资产及负债查核的F分。2）存货盘点是唯一可获得部门正确毛利的办法，盘点品质的好坏对一段时期营运绩效评估扮演重要的角色,库存准确更是定量铺货的首要前提。3）存货盘点可避免任何会对未来决策评估的误导。4）据公司实际情况暂定于：直营店和商场每季度盘点一次。5）由财务部制定盘点计划，由运营部进行人员安排.二、盘点人员组成总负责人：公司指派的人员盘点人员：门店所有参加盘点人员,公司各部门监

2、督人员：财务部技术责任人：数据总负责人检查商品整理情况1. 检查卖场盘点前的准备工作；2. 监督盘点培训；3. 监督商品扫码；4. 检查盘点前报损、调拨、退货等的完成情况；5. 检查盘点前是否停止收货；6. 监督、检查现场盘点；7. 监督盘点表的录入；8. 制定奖惩措施并追踪、落实；注：所有参加盘点人员的名单必须在盘点前一周确定，并明确其工作内容与参加培训的时间。盘点时间卖场盘点在当晚闭场后进行（不可提前闭店）。拟定人：部门经理审核：校对人：签发人：抄送：公司文件编号：盘点业务流程管理制度 自营店（非计算机部分）密级：公开日期：共5页，第2页TO:各部门FM:总经办RE盘点业务流程管理制度自营

3、店（非计算机部分）,盘点前的培训日期时间地点人员讲师内容盘点5天前完成门店自彳r安 排门店所有参加 盘点人员店长或指 定人员盘点流程及注意事项盘点流程制定盘点计划准备：审核业务单据，暂停出入库，综合日结,生成盘点任务手工点货录入或导入盘点数据:，L =查找差异原因，判断是否有遗漏或录入错误查询盘点汇总报表，盘点差异报表4M一盘点差异处理关闭盘点任务拟定人:部门经理审核:校对人：签发人：抄送：公司文件编号：盘点业务流程管理制度 自营店（非计算机部分）密级：公开日期：共5页，第3页TO:各部门FM:总经办RE盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分）流程说明1 .定制盘点计划，确定盘点范围；2 .

4、盘点前结束所有的业务单据、停止出入库并进行日结；3 .盘点号申请，生成新盘点批号、备份盘点库的库存并约定盘点范围；4 .手工抄单盘点（现期不具备盘点机）；5 .盘点结束后，将盘点结果录入或导入“存货盘点单”中，存货盘点单保存后立即生效， 结果可在盘点汇总报表中查询。6 .查看盘点汇总报表和盘点差异报表，查找差异原因，看是否有遗漏或错误，如果有，补 存货盘点单；如果没有，进行差异处理；7 .在盘点差异处理中对备份库存与实际盘点数量进行比较，得出盈亏数量及盈亏金额，并 决定是否用盘点差异更新库存。8 .盘点差异处理单审核后，库存改变（必须选择“修改库存”），盘点批号状态为关闭，不允许新的录入单选择

5、这一批号，系统删除当前盘点批号对应的备份库存。拟定人：部门经理审核：校对人：签发人：抄送：公司文件编号：盘点业务流程管理制度 自营店（非计算机部分）密级：公开日期：共5页，第4页TO:各部门FM:总经办RE盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分）盘点前的准备工作：盘点前的准备工作非常重要，充分的准备可以大大缩短盘点时间.人员安排盘点是一项很繁重的工作，所以必须有充足的人员来进行。盘点前，总负责人应对人员 进行合理的安排，确保盘点工作的顺利完成。设备调试：盘点设备必须在盘点前安装调试好.货架整理：盘点前货区内的所有库存上架，相同条码商品应置于同一位置，陈列整齐，坚决不允许同一商品在不同位置出现

6、两次。任何商口口都不目匕被力 种冏口挡在里面；在整理货架时，要把残损商品放道指定区域，盘点前作好记录；每个冏品的后面不允许摆放不同商品；商品陈列时每一列必须整齐，每一排数量保持均衡，确保横、竖对齐；（靠货架背板对齐）便于货品查找。盘点前一日内禁止出库和入库货品，所有的退货最迟须于五点前退出，不可退货的损坏 商品须与盘点前整理后手工记录报财务部报损。盘点前不允许有任何余货或欠货行为，店中的全部商品必须全部消盘。拟定人：部门经理审核：校对人：签发人：抄送：公司文件编号：盘点业务流程管理制度 自营店（非计算机部分）密级：公开日期：共5页，第5页TO:各部门FM:总经办RE盘点业务流程管理制度自营店（

7、非计算机部分）盘点中注意的事项：在用人工盘点；1 .初盘人员登记签字后方可领取存货盘点表。2,存货盘点表每页都必须记录员及点货员签字。3 .盘点表系记录实际数量的正式文件，必须编制盘点页数，禁止丢弃任何存货盘点表。4 .初盘数量之更改，须经初盘人员签字，报现场财务部监督人员签名否则无效。复查和复盘；1 .手工录入的信息由财务部监督人员进行复查,检查盘点单和录入信息是否T2 .复盘小组须依商品检查15%：匕例表进行复盘（包括扫码和手工）,3 .复盘人员发现数量不符时，应立即反映给财务部监督人员，该现场主管必须立即确认数量。4 .复盘人员应将该错误登录于复查错误记录表，并由现场财务部监督人员确认。5 .各部门完成盘点程序后，不得转移商品，直至所有存货盘点工作完成。生成差异盘点表前的商品复查（由责任店长和营业人员执行）盘点差异形成前,给店长和店员对差异产品在半个小时内可进行再次核查 ,之后审核差异 盘点表七、盘点后：1 .盘点结束后，所有工作人员必须将货区内的商品复原到位后方可离开 ,三无产品登记打包等待商品部门收