供应商扣款1.6

1、XXXXXX有限公司 制度名称 外购外协物料质量问题索赔管理办法 受控状态 编 号 执行部门 监督部门 考证部门 第一章总则 一目的 为了保证外购、外协物料质量满足公司产品的需要，规范供应商来料不良索赔流程， 明确供应商应承担的责任和损失，以督促供应商提升改善质量意识和产品质量水平 ，有效 防止相同问题重复发生，特制订本办法。 二适用范围 适用于进料检验、生产过程及出货后发现的供应商来料不良造成的劳动工时费用、 逾 期损失费用、材料损耗费用、水电燃料能耗费用、运输费用、维修费用、差旅费用、质量 潜在风险损失等，进行对供应商的索赔。 供应商交货逾期，按照采购合同/ /供应商战略合作协议执行扣款或

2、处罚，不在本办法 规定范围。 三. 职责 3.13.1 采购部 负责与供应商联络，执行索赔，监督供应商在扣除索赔金额（或向公司支付索赔费用）。 3.23.2 生产部 负责受供应商委托进行物料的返修、返工，负责对返修工时、料废加工、试验工时、 包装工时、材料耗用、水电能源耗用等费用的记录、统计。 3.33.3 品质部 负责返修、返工物料的重检，负责检验工时的统计和记录；负责统计、汇总、核定索 赔费用。 3.43.4 财务部 。 第二章流程及规定 四. 程序 4.14.1 进料检验发生来料不良索赔 采购物料送检后发生不合格经评审确定需返修的，由采购部联络供应商协商具体返修 事宜，可分为以下三种情况

3、： 供应商取回返工、返修： a a 影响生产进度，造成逾期的，按照交货逾期进行处罚； b b、返工、返修完成后，重新检验、试验试验工时费用按照当年度宁波市最低小时工 资标准的 2 2 倍计算； 供应商来公司现场返修：不影响生产进度的，可不进行索赔，影响生产进度，造成 逾期的，应按照交货逾期进行处罚； 供应商委托公司返修/ /返工：因生产急用或供应商路途远等原因需委托公司返修、 返工的，品质部应提供检验报告、不合格品处理单等材料给供应商，供应商确认后需发联 络函委托 XX公司返工/ /返修，由品质部开立返修返工单（附件 3 3），通知生产部返修、 返工，生产部将返工的工时、物料损耗等记录在返修返

4、工单 。返修返工的需向供应商 索赔以下费用： a a 返修工时费用按照当年度宁波市最低小时工资标准的 2 2 倍计算，工时记录由生产 部按照实际情况记录统计。 b b、 如造成材料、生产辅料等损耗的，需由生产部统计损耗费用； c c、 返修完成后，重新检验、试验费用由品质部统计，检验试验工时费用按照当年度 宁波市最低小时工资标准的 2 2 倍计算； （设备折旧费用、管理费用较小建议暂不索赔） 4.24.2 生产过程中发现外购、外协件不良索赔 a a 已经过加工装配的，索赔生产工时费用，按照当年度宁波市最低小时工资标准的 2 2 倍计算，工时由生产部按照实际情况记录和统计； b b、 如造成材料

5、、生产辅料等损耗的，需由生产部统计损耗费用； c c、 必要时还应确定返修的良品率，因正常返修造成的报废，供应商应负责补货，废 品退回供应商;d d、影响进度造成逾期的，按照交货逾期进行处罚; （设备折旧费用、管理费用较小建议暂不索赔） 说明：后续生产部会同财务部应建立各工件加工料废索赔费用标准化， 减少人工统计 工作量，也更客观，避免与供应商扯皮纠纷（必要时）。 4.34.3 产品发往客户后，由于外购、外协产品不良导致的客户投诉索赔 由售后用户反馈的质量问题有物料清单、实物、顾客抱怨单及相关证据（如用户提供 的影像资料等），由品质部组织分析后确认为供应商责任或所占责任比例，根据以下不同 情况

6、开具“供应商索赔单”，填写索赔产品清单及原因。当售后服务中因各种原因暂时无法 返回故障件时，可按顾客或服务人员提供的现场照片、故 障件照片、用户投诉函、 质量故障分析报告等作为确定索赔的依据。 XX公司服务人员进行更换维修的，应向供应商索赔以下费用： a a 服务人员差旅费，包括路费、酒店费用、差旅补贴费用； b b、 维修费用，工时按照当年度宁波市小时工资标准的 2 2倍计算， 工时包含往返路程 时间 （路程一天内按实际时间计算，一天以上，每天 / /每人按照 8 8 小时计算，不足 8 8 小时 的按照实际实际计算），工时记录由服务人员按照实际情况统计汇总。 c c、 如给造成客户重大损失

7、，客户对 XX公司进行索赔的，需向供应商索赔相应费用。 说明：如客户投诉问题既有供应商责任，同时也有 XX方责任的，费用可分摊，具体由品质部根据责任大小进行分摊。 4.3.3 4.3.3 XX 4.44.4 索赔原则 4.4.1 4.4.1 XX公司应提供齐全的索赔依据证明材料，应经供方确认后再执行，如供应商 未回复视为确认。 “工废”误判为“料废”，根据实际情况统计各种索赔费用、损失，严禁虚报各种费 用，品质部汇总、核定费用，财务部负责监管。 4.54.5 索赔执行 如供应商对索赔原因、金额等有异议，可 3 3 个工作日内提出书面材料进行申诉，采购 部开立供应商索赔争议评审单，组织品质部、生

8、产部、财务部等相关部门进行评审, 形成各部门评审意见，20002000 元（含）以下索赔争议最终裁决权限为 XX公司常务副总经 理，20002000 元以上索赔争议最终裁决权限为 XX公司总经理，供应商应按照最终裁决结果 强制执行。 五. 附供应商索赔通知单、供应商索赔争议评审表、返修返工单 六. 本标准由行政部制定，报总经理批准后实施，修改时亦同。 七. 本办法自公布之日起生效。编制部门 审核第三章 附则 编制日期 审核日期 批准日期 修改标记 修改处数 修改日期 XXXXXX有限公司 返工、返修单 编号: 物料名称： 规格型号： 物料编码： 数量： 执行单位：供应商 生产部 返修地点：供应

9、商处 DXX公司 返工/ /返修原因说明： 返工/ /返修内容要求： 开单人： 审批人： 接收人： 返工返修记 录 （供应商执 行可不填写 此栏） 工时 物料损耗 能源损耗 单件 总计 单件 总计 单件 总计 XXXXXX有限公司 供应商索赔通知单 日期： 编号: 合作方/ /供方名称： 物料名称： 规格型号： 进料日期： 数量： 索赔类别：进料 生产过程 客户投 诉 索赔原因说明： 索赔费用明细 金额（元） 计算标准说明 （可附材料） 备注 让步接收质量风险费 用 返修/ /返工工时费用 全检挑选工时费用 检验/ /试验工时费用 料废加工工时 逾期交货费用 材料/ /辅料损耗 能源损耗 差旅费 维修费 顾客索赔损失 服务零部件外购费用 运输费用 其它费用 合计 拟制： 审核： 会签： 批准： 合作方/ /供方意见： 同意索赔要求 不同意提请 XX复议（需说明原因） 审核： 批准： 注：合作方/ /供方收到此单后须在 3 3 个工作日内回复，否则视为认可同意扣款。 XXXXXX有限公司 供应商索赔争议评审表 编号: 合作方/ /供方名称： 评审日