项目部及现场检查表1

1、部门检查表编号：审核领域及审核阶段：QMS初审第二阶段审核第次监督审核再认证扩大认证范围第二阶段审核EMS初审第二阶段审核第次监督审核再认证扩大认证范围第二阶段审核OHSMS初审第二阶段审核第次监督审核再认证扩大认证范围第二阶段审核受审核部门接受审核 人员陪同人员标准条款号检查内容及方法检查记录190015043024001280018.1 .5.3 涉一7.210.1.J.0,24一 涉及.5.2.涉及.7.2 .涉及一4.4.2 .请负贡人他尝说明主项旦的慨祝（建设方二建设地点、设计方、监理方、规模、投资额、结构形式、总工期、目前进度等）介绍项目部组织结构及职责划分情况.人建证项且直理人员

2、包括项旦经理笠直理囱位的资格是否与所建工程相适应、是否持有国家规定的上岗证书*特殊工种是否 4项目质量策划是否形方寺有相应证书戈了必要的文件（施工组织设计或质量计划等）：查：策划的结果是否在实施前得到批准，是否按规定得到发包方或监理方 是否一对项目策戈1的变更j 变更的后果及必要时米上自认可2法行控制一（包括评审韭预期乱措施减轻不利影响）？查内容;1） ZE 否确7E 工质重 目标一和耍求一?2）是否识别工施工过程一（关键及需要确认过程、审核员审核组长审核日期共13页 第1页部 门 检 查 表 （续表）标准条款号检查内容及方法19001504302400128001续81 ,，选及.6.1一&

3、amp;5.1 &2.18.5.110.110.21Q 2, .27.3.10.4 .各分部分项工程、识别过程的风险？采取相应的控制措施）及控制准则？，3）是否明确了各施工阶段所验收（接收）准则?_4）.是查明瞳工项目施工所需的施工机具的需求5）是查明确形成 工 证实策划及实施）一记录.26）.如有.合同笠更信息是否对策划文件进行及时调整并实施？是否按规定接收了图纸？并进行图纸会审提出意见，并参加业主组织的施工图（四方）会审，保留会审记录（纪要）问项目经理在施工过程中与顾客、设计方、监理方的沟通方式，并验证沟通的实施效果。 1.） 一项目经理部是查做好施工准备一（包括. 施工人员一机具

4、复材料进场脸一电一脸建 等）?.2一）以上是查按规定向监理一业主进行报见 报验?.确认项目施工已具备开工条件.规定提一 出开工电请，一是否按规定批准开工报告.?检查记录部 门 检 查 表 （续表）标准条款号检查内容及方法190015043024001280018.4.1 .8.4.2 .&4.3 .一涉及“6.1/28.1/2 9.2.1,6.2.38.2.59.2.2624., .8.3.1, 9.3.8.1.,4.4.6问项目经理：1.施工项且是查发生施工机具的采购或租赁,一一2.施.工项目是否发生材料、构配件、设备的采一. 购一。.3.项目中是查有分一包“请示出上述三类合格供方的

5、评价记录。 查是否对供方进行了评价，评价方式、方法、评价的内容是否包括经营资格和信誉、供货质量、供货能力价格.、安全,.环保要求以及售.后服务。.悬查编制工三类不购的计划及合回，,请示. 出一。并查是否符合米购要求，是否对供货商提出安全及坯保要求9 .名回项目经理.）一是否按规定并对,租赁机具采一 购材料构配件、.设备及分包进行了控制和验. 收乙对照维护合同查工程是查有分包或劳务分包。检查记录部 门 检 查 表 （续表）标准条款号检查内容及方法检查记录190015043024001280018.5.17.5.3 一涉及7.1.6 一7.1.3 10.5.13.56.351）项目部是否认得适用的

6、法规、施工及验收规范、规程和有美工程质量要求的文件（如:图纸、图集、合同、施工组织设计等 ）2）.如有设计会更机材料代用时,，施工过程控制 是否符合规定要求？.3）项目部是查获得关键过程*特殊过程控制的一 作业指导书.?4）.技术,.质量一蛋全如觥杳得合要求? 一.包括知 识获取如相关的技术包括专利、工法？所取得的经验、教训？从顾客及相关方所获取的知识?5）验证各施工过程（主要工序二去键过程包括需 要确认的过程及过程风险采取四措施）是查按一 策划的要求及有天规定进仃实施?6） 一施工进度是否符合施工计划安排2一如不符合是.查进行工必要的调整乙查施工旦记”且志）予以验讦？-IN - 4 -一三三

7、 £«4 - =- - - « -二-占 J-4-4三7）.现场所用施工设备./.临时设施./.临时用电是否.满足规.定要求.?8） 一查使用的施工机具是否做工必要的维护保.一养?部 门 检 查 表 （续表）标准条款号检查内容及方法190015043024001280018.5,110.5.2查对道里顼也过程控制的有关记录-*-.1）,对该过程的评觅和批谨是查规定工迤则？一2）对需要确认的一设备能力是杳于以.认.对.人需要确认的员资格是否予以鉴定？.3）,使用的方法一/程庄是否在施工方案或作业指.r.r导书中予以规定？一4）是否执行作业指一显书一 一？.5）.对需

8、,留下的记录是否予以规定乙是否按规,一奥定实施?8.5.2 .10.5.物资的产品标识和检验/试验状态标识悬查,.1s符合规定乙对重要物资.（钢筋.、水泥等L的标一 退是查予以记一录一以实现可追溯?.一S853 .8.5 是.否对甲供材料和顾客财产予一以识别? 一验让保护和维护是直符盒规定乙星查发生去失e m 4 & m 一 占 a -* aa a " a a bb a.损坏或丕适用的情况,.是查向顾客报自养记 录?8.5,48,4物资在库房的贮存条件是否适宜乙太住m.物资的搬运是在适当？一 一.r. 1-2）-查对工程阶段性成品是否米取工适宜的防-护措施乙效果如何"

9、;一检查记录部 门 检 查 表 （续表）准条款号检查内容及方法检查记录190015043024001280017.1.5 一11.5 .项目部检测设备的配置是否满足需要？抽套楂测谈加曼查经过检虫或段他上卷查保名配备的检测设备的：准确度、稳定性、量程、44 344占 口, 占4= -4 口 -44,14, 44* 244W 2 44Hli 4 W 4 £ 3 4 H 0 4 占 W 1s. H 2 士 3 0 ±4, 1fclim 0 ± 占 W i 4占 W 4 = 占 占4 4 口 2 士 3=L W ± d H N M 4 H 4 占 W 4 4 H

10、 0 1 4 ,占占 B 4允普军卷?.上新购置的检测度备便用前悬查直抵理底咫囿期松勤检定至仕L检测设备的供座方盘查具有国家计量行 政部门颁发的制造计量器具许可证2 -其生产或销一售的设备是查带有一.CMC _标记?设备的搬运、保存，设备的停用、限用、封存、遗失、报废等是否符合规定要求？名有方发生偏高校谨状态的检测设备.如有：对该设备以往的检测结果有效性是查予以评价乙对用于检测的计算机软件满足预期用途的能力是查确认二一一一 一 -共13页部门检查表（续表）标准条款号检查内容及方法检查记录19001504302400128001.9.1.8.69.312.2 一112 .11.2 .11.3 一

11、A公且L（分公包）一或公理主管部门愚查双项_目_一 郃炖工宜理熊力进食工监现和测量2一如工程质一典W直”型9项口郃愚查处下蜃班组跑施工过程进立监视和测量？以上监视和测量发现的问题是否按瓶1室讲行了处理?.A抽查进场材料）.一钢筋一、水泥稳定一碎后强度试验是否符合规定？n = TFP 5P hTf =hT -H = h T - F = h F P h _ n = _ F h T P = T " - h F = T Fasaab a. Aaa a a am a. a .a ad>« baa - a. a.a aa Ai. a a, a aadi&ad.*aaA.a

12、a&«a.Asa.a a aa部 门 检 查 表 （续表）标准条款号检查内容及方法检查记录19001504302400128001续8.6一11.39.3抽查分部/分项验评是否符合规定？，! * >!> * 1! > !: , hF V ! > ， F ! ! , ! ) ')， 1, « ,main m,)( ' B套或经报验一（里位工程验收）一盘查赞食现10.2 .9.1.3 .10.3 .11.410.6 .132定？ ""3'！,:' , »!'>'&

13、#39;« ' rv n!) M ! IB IB ,* IB IB, IB , H H :，*m 一 士 ! 上， IS ， A W4，：*，一 Bi ，*11 Si > >4a .0 a ，1 .« IB.，4 Ml 4. HI 3国«,1 ，)« ill H , ,U li>，* ill >> Ji a ,«*，-* A 士 «， !ill » 时 ' A » ，0 ，3* %>!li是否对分包方/合同履约情况进行监督检查/分析和记录，并用于质量改进？查不合格

14、品（含监理发的指令、公司上级主管部门抽查出的质量问题2项目部检查出的质量问题）的标识、记录和处置是否符合规定？*=占4 & =w = a 占=a. a a a41占aa.Aaa&aj.&aa&aaAi&aa.xBa x s a n =4匚4 = h = a±国 a a a a a. a a a a saA&ad.&aa&ta&jiaa.Ba 4国 a j. a l4Bim a a a a a abb +萩三占，*b士，4=4占且 a 士，baa a a,*aaA a aa a. bb abb a a a a a

15、a a a a a a a a, a b a <ua a a. a a a a am 4国 mai&iimd上士;，士 4 a aa ，纠正后的产品是含再验证？结果如何？对重大丕合格品，一.重复发生的丕合格品是查.进仃工分析,是查制定工纠正措施先有效实施？共13 页部 门 检 查 表 （续表）标准条款号检查内容及方法19001504302400128001 6.1.2 一4.3.1 一查与本项目现场包括（施工现场及办公区域）施工及管理活动宿关的环境因素识别（识别是否考虑了标准要求的 8个方面、产品生命周期、变更及异常状况及可预见德的紧急情况等包括环境影响风险和机遇）、危险源辨识（

16、考虑标准要求的10个方面）及其是否按规定进行评价，确定出重要环境因素、风险等级？（并保持形成文件的信息即环境因素识别包括重要环境因素及其控制措施清单（文件）；危险源清单及其评价、/、可接受风险及其控制措施箱里？现场验证重要环境因素及控制措施的策划是查充分合理，.包括对控制措施策划星查进行评 审）？评价确定的/、可接受风选及控制措施的是否充分合理？（包括措施有效性评价）情况发生变更时否及时在变更前按规定重新识别评价环境因素,.危险源及其重票环境因.素、/、可接受风险包括控制措施的确定？对以上修改的有关信息并进行沟通传递？检查记录部 门 检 查 表 （续表）标准条款号检查内容及方法检查记录1900

17、1504302400128001.7.4 .7.34 -6.2.1 .6.2.2一7.4 .433.4.3.3 .请提供项目部管理目标，看是否建立了质量、环境、职业健康安全目标，形成文件并按规定评审批准？内容是否符合要求（包括与评价结果及HSE方针的一致性，可测量）？是否针对以上目标建立了管理方案（控制措施），以上方案（措施）是否明确了职责、措施时间是查及时复得与本部门伍?法规和其笠要.求的更新的信息，并传达给员工和其他有关的相美方?- - - - - - i - I - 1 - - - - i- - -I I 1 I I I I名内部信息交流及与处部相去方联络的接受?文件形成和答复是否符合要

18、求？涉及重要环 一'bF ，'一！!, Ph kP kFFBIF 一F ，F一,工,« hF 9>>«F 一hTP hF ！境因素的外部联络的处理及记录其决定是否符合好2A是否确保与员工和其他相芳方就本看职业健康安全信息.进行相互沟通?.部 门 检 查 表 （续表）标准条款号检查内容及方法检查记录190015043024001280018.1 一 8.2 24.4.6 .4.4.7查组织是否确定了与重要环境因素和需里电叵险源用矍拴制烧嗔型风险有关电运行与活动并建立了程序 （过程运行准则）？查环境管理和职业健康安全管理的运行拴他，然揍硼您叫拉畦鞋漉（运红谨则）买旗和运红:安颂和屋红县查有赘2 .出类在殖要的记录？A与处邵供方色超食回天出座电造成则! 生的坯崂影响考查彻通M关坯锂逑二里一一 业职业健康安全力回及其查建立工堂理程一一 序或规定，并将有美程序与要求通报供方和aaas a,占占 a a. a.a baa a » a aa. di«a&a-&aa. & ha-i«aaaa<di.&a 44 m a a a s.a. aa a 占士 baa a a, a.aaa a a承包方？是否制定了应急准备和响应程序/预案？. 其内容是食符