2016年博白县土地房屋征收办公室部门预算及

1、2016年博白县土地房屋征收办公室部门预算及“三公”经费预算编制说明目 录第一部分：部门概况一、基本情况二、人员构成情况第二部分：2016年部门预算报表表一：部门收支总表表二：部门财政拨款支由表（公共财政预算拨款）表三：部门财政拨款支由表（分经济分类科目）表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表表五：收入预算总表表六：支由预算总表表七：公共财政预算拨款收支总表表八：政府性基金预算拨款支由预算表表九：财政拨款收支总表表十：公共财政预算基本支由表第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说一、2016年预算收入为848.02万元，支由为848.02万元二、2016年部门财政拨款支由预

2、算情况三、2016年部门部门预算安排的“三公”经费预算第一部分：部门概况一、博白县土地房屋征收办公室及所属事业单位基本情况（一）基本职能1 .贯彻执行国家、自治区和玉林市有关土地房屋征收 的法律、法规和规章。2 .组织拟订土地房屋征收补偿安置的规范性文件、行政措施及相关技术性规范、标准，按程序报批并组织实施 和监督检查。3 .依照城镇建设规划和土地利用总体规划，负责组织实施全县土地征收与补偿安置工作，协助国土部门办理征地报批手续。4 .负责组织实施全县房屋征收与补偿安置工作。5 .负责管理、支付土地房屋征收补偿资金及相关经 费。6 .负责处理征收土地的地面附着物及补偿工作。7 .负责土地房屋征

3、收所涉及的行业及人员进行监督 和管理。8 .负责全县土地房屋征收的有关数据统计、汇总以及有关档案资料的收集、整理和归档工作。9 .负责涉及征地拆迁信访工作，处理征地拆迁历史遗留问题。10 .受理土地房屋征收纠纷，协助有关部门做好纠纷 中土地房屋权属确权工作，会同有关部门对违反土地房屋征收法规的行为进行立案调查或行政处罚。11 .承办县委、县人民政府和上级部门交办的其他事 项。（二）机构设置情况博白县土地房屋征收办公室共有直属单位1个内设综共5个合股、法规股、土地征收股、房屋征收股、财务股 职能科室。二、人员构成情况博白县土地房屋征收办公室事业编制60名，其中领导职数：主任 1名，副主任3名。实

4、有财政供养人数13人，其中事业在职12人，离退休 人员1人。第二部分：2016年部门预算报表表一：2016年部门收支预算总表单位：万元收入支出项 目2016 年 预算数项 目(按支出功能科目分类)2016年 预 算 数一、一般公共预算拨款348.02一、一般公共服务支出1.经费拨款1.92二、外交支出2.纳入一般公共预算管理的 非税收入安排的资金三、国防支出(1)专项收入安排的资金四、公共安全支出(2)行政事业性收费收入 安排的资金五、教育支出(3)罚没收入安排的资金346.1六、科学技术支出(4)国有资本经营收入安 排的资金七、文化体育与传媒支出(5)国有资源(资产)有 偿使用收入安排的资金

5、八、社会保障和就业支出(6)其他收入安排的资金九、社会保险基金支出二、政府性基金拨款500十、医疗卫生与计划生育支出三、纳入财政专户管理的收入安排的资 金1 、下能环保支出1.国有资本经营收入安排的资 金十二、城乡社区支出2.国有资源（资产）有偿使用收 入安排的资金十三、农林水支出3.教育收费收入安排的资金十四、交通运输支出4.其他收入安排的资金:十五、资源勘探信息等支出四、未纳入财政专户管理的收入安排的 资金十六、商业服务业等支出1.事业收入安排的资金十七、金融支出2.经营收入安排的资金:十八、援助其他地区支出3.其他收入安排的资金十九、国土海洋气象等支出848.02:二十、住房保障支出二4

6、、粮油物资储备支出二十二、预备费:二十三、国债还本付息支出二十四、其他支出二十五、转移性支出本 年 收 入 合 计848.02本年支出合计848.02五、上年结余收入一十八、结转下年1. 一般公共预算拨款结转1. 一般公共服务支出2.政府性基金预算拨款结转2.外交支出3.其他结转3.国防支出4.历年结余可安排的资金4.公共安全支出其中：一般公共预算拨款 净结余5.教育支出政府性基金拨款净结余6.科学技术支出其他净结余7.文化体育与传媒支出8.社会保障和就业支出9.社会保险基金支出10.医疗卫生与计划生育支出11.节能环保支出12.城乡社区支出13.农林水支出14.交通运输支出15.资源勘探信息

7、等支出16.商业服务业等支出17.金融支出18.援助其他地区支出19.国土海洋气象等支出20.住房保障支出21.粮油物资储备支出22.预备费23.国债还本付息支出24.其他支出25.转移性支出收入总计848.02支出总计848.02表二：2016年部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）单位：万元科目编码科目名称合计基本支 出项目支 出备注类1款项*848.02234合 计220一般公共服务支出2200150事业运行348.02348.022120806土地出让业务支 出500500203国防支出203203204公共安全支出204204205教育支出205205222粮油物资储备支出22222

8、2表三：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）单位：万元支出经济分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款*1234合计348.02301工资福利支出291.0730101基本工资291.0730102津补贴99其他工资福利支出302商品服务支出1.9230201办公费0.301印刷费0.3差旅费0.1维护费0.22会议费0.3培训费0.2公务接待费0.2其他交通费0.3其他商品和服务支出0.199其他商品和服务支出0.1303对个人和家庭的补助55.0330301离休费01退休费55.0399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出310表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况

9、表单位：万元项目2016年预算数（全口径）其中：公共财政资金安排预算数合计1.因公出国（境）费用2.公务接待费3.公务用车费其中：（1）公务用车运行维护费（2）公务用车购置费7表五:收入预算总表17单位代码单位 名称（收 入分 类科 目名 称）总 计一般公共预算拨款政府性基金预 算拨款国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款纳入财政专户 管理的收入安 排的资金未纳入财政专户管理 的收入安排的情况上年结余收入合 计一般公共预 算拨款结转政府性基金拨 款结转国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转其 他 结 转历年净结余可安排的资金合 计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收 入安排的资金小 计

10、一般公共 预算拨款 净结余政府性基金 预算拨款净 结余国有资本经营预算拨款净结余其 他 净 结 余小 计县 本 级中 央 及 自 治 区 补 助小 计行 政 事 业 性 收 费 收 入 安 排 的 资 金罚 没 收 入 安 排 的 资 金专 项 收 入 安 排 的 资 金国 有 资 本 经 营 收 入 安 排 的 资 金国 有 资 源（ 资 产有 偿 使 用 收 入 安 排 的 资 金其 他 收 入 安 排 的 资 金合 计县 本 级中 央 及 自 治 区 补 助合 计教 育 收 费 收 入 安 排 的 资 金其 他 收 入 安 排 的 资 金合 计事 业 收 入 安 排 情 况经 营 收 入

11、 安 排 的 资 金其 他 收 入 安 排 的 资 金小 计县中 央 及 自 治 区 补 助小 计县 本 级中 央 及 自 治 区 补 助小计县本级耳 另 木所 c 未1 /十j县本级 、 rr中央及自治区补助*博 白 县 土 地 房 屋 征 收 办 公 室8 48 .028 48 .028 48 .02合计00I 0I 0000I 0 101。00()xx局xx局二层1xx局二层2表六： 支出预算总表单位：万元科目编码基本支出项目支出结转下年类款项单位代码单位名称（功能分类 项目名称）总 计合计工资福利支出商品和服务支出* 笏 g 白 未 1寸口力合计工资福利支出商品和服务支出* 笏 g 白

12、 未 1寸口力工 当£ 白 守 1寸 b白力转移性支出债务利息支出基本建设支出其他基本性支出其他支出合计基本支出项目支出合计2200150事业运行348.02291.071.9255.032120806土地出让业务支出500500500222粮油物资储备支出01粮油事务xx局2010101行政运行xx局二层12010101行政运行xx局二层22010101行政运行表七： 一般公共预算拨款收支总表单位：万元科目编码单 位 代 码单位名称（功能分类 项目名称）总计基本支出项目支出结转下年类款项合计工资 福利 支出商 品 和 服 务 支 出对个 人和 家庭 的补 助合 计工 资 福 利 支

13、 出商品 和服 务支 出对个 人和 家庭 的补 助对企 事业 单位 的补 助转 移 性 支 出债 务 利支 出基 本 建 设 支 出其 他 基 本 性 支 出其 他支 出合 计基 本 支 出项 目 支 出合计2200150事业运行348.02348.02291.071.9255.032120806土地出让业务支出500500500222粮油物资储备支出01粮油事务xx局2010101行政运行xx局二层12010101行政运行xx局二层22000行政运行111表八:政府性基金预算拨款支出预算表单位：万元科目编码单位 代码单位名称（功能分类 项目名称）总计基本支出项目支出结转下年类款项合计工资 福

14、利 支出商和务任对个 人和 家庭 的补 助合计工资 福利 支出品服支土 商和务任对个 人和 家庭 的补 助死皿仲制助 又溥、耳日转移性支出债务利息支出量本建设支出他本支出 其基性其他支出合计基本支出项目支出合计2120806土地出让业 务支出500500500表九：财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公 共预算 财政拨 款政府性基金预算财政拨款一、本年收入848.02一、本年支出848.02848.02（一）一般公共预算拨款348.02（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款500（二）外交支出（三）纳入财政专户管理的收入安排的资金（三）国防支出（四）未纳入财政专户管

15、理的收入安排的情况（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出二、上年结转（一）一般公共预算拨款（十九）国土海洋气象等支出848.02848.02（二）其他结转（）住房保障支出（）粮油物资储备支出收入合计848.02支出合计848.02848.02表十：一般公共预算基本支由表单位：万元经济分类科目2016年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出30101基本工资291.07291.0730102津补贴302商品和服务支出1.921.9230201办公费0.430202印刷费0.330203差旅费130204其他交通费0.130205会议费0.12303对个人和家庭

16、的补助55.0355.0330301离休费30302退休费55.0355.0319第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2016年收支总体情况(一)收入预算说明。2016年收入总预算848.02万元，其中：一般公共预算拨款348.02万元，政府性基金拨款500万元。(二)支出预算说明。2016年支出总预算 848.02 万元，其中：基本支出348.02 万 元，占支出总预算的41 %;项目支出500万元，占支出总预算的 58.96 %。1 .按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：(1)事业运行科目支出预算 348.02万元。(2)其他国土资源事务支出370万元2 .按支

17、出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。(1)基本支出预算基本支出预算348.02万元 占支出总预算的41%其中工资福利支出预算 346.1万元，占基本支出预算99.4 %商品和服务支出预算1.92万元，占基本支出预算0.1 %,对个人和家庭的补助支出预算 55.03万元，占基本支出预算16 %。(2)项目支出预算项目支出500万元，占支出总预算的59 %。其中：商品和服务支出预算 500万元，占项目支出预算100 %。二、2016年一般公共预算拨款支出预算情况2016年度一般公共预算拨款支出 848.02万元，其中：基本支 出348.02万元，项目支出500万元。具体支出预算如下：事

18、业运行348.02万元，全部是基本支出预算。主要用于博白县 事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安 排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用 经费支出。事业运行500万元，全部是项目支出预算。主要用于根据国家 规定的全县的征地拆迁工作等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费 等日常公用经费支出。事业单位离退休55.03万元，全部是基本支出预算。主要用于 个局属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。（要求说明