2016新版质量记录表格.

1、表码：*-QR-01-1-2016人员一览表序号姓名性别身份证号码文化程度职务（岗位）职称所学专业从事本技术领域年限现在部门岗位表码：*-QR-01-5-2016人员档案目录人员姓名职务档案编号工作范围序号案卷名称备注01口人员基本情况登记表02口身份证复印件03毕业证书（以当前最高学历）04口用工合同05口上岗证复印件06口职称证书复印件07口专业技术职务任职资格证书（执业资格）08口任命书或聘任书09口人员培训记录-原始记录、试卷、证明（培训证书等） 复印件10口专业技术能力评价记录（资格确认记录）11口质量监督记录12奖罚记录13口反映其技术能力的其他材料人员基本情况登记表姓名性别出生年

2、月籍贯民族政治面貌身份证号参加工作 时间调入时间文化程度年 月毕业于学校专业年 月毕业于学校专业家庭住址电 话工作经历培训 （获奖）情况 登记备注专业人员上岗能力评价表岗位名称岗位性质口管理岗位 口技术岗位拟入职人员年 龄任 职 条 件学历条件能力确认口达到 口未达到能力证明描述工作经验口达到 口未达到专业知识口达到 口未达到职称要求口达到 口未达到岗位资质要 求口具备口/、具备其它培训要 求口经过 口未经过职责权限相关证明 材料评价备注项目和设备操作人员授权表序号项目名称授权监测人预备人员备注说明本表格每年更新一次，一般授权监测的人员被允许使用与授权项目有关的所有监测设备，除非在 备注栏中另

3、行说明。编制:审核:批准:时间:表码：*-QR-01-7-2016外来人员出入登记表日期来宾单位来宾姓名事由进入时间离去时间批准人陪同人备 注注：此表由管理部门负责填写、管理。表码：*-QR-3-01-2016年度培训计划序号培训内容计划时间培训形式培训人员范围培训要求和侧重点备注说明1、培训计划应在每年底由各个部门上报下年度的培训需求，年初制定培训计划。2、培训按内容分：技术能力培训、管理体系培训、综合素质培训；3、培训按形式分：内部培训、外部培训；4、培训要求：理论学习、考核、操作演示、取证等编制:批准:日期:表码：*-QR-02-3-2016人员培训记录表培训内容培训讲师培训时间培训对象

4、记录人培训目的签至IJ培训实施情况（培训和考核过程、学员反应等情况）：培训效果评价:评价人:年培训需求申请表序号参加人员 范围培训时间培训内容培训形式备注上岗前培训考评记录表姓名性别出生年月参加工作时间文化程度所学专业培训内容完成情况考核情况备注体系知识法律法规安全教育专业技术理论实际操作技能考评含后、见技术负责人：日期：表码：*-QR-3-01-2016年质量监督计划序号监督类别监督内容及使用标准预期监督时间涉及人员监督人员备注编制:批准:日期:质量监督记录表码：*-QR-03-3-2016监督员监督时间实施监督事由实施监督内容及 要求接受任务人员确 认签名监督划、节 及内容口1.人员初始能

5、力和持续能力（资格及资格保持）；口 2.仪器设备的操作能力，会不会操作；操作熟练性、正确性；口 3.选用方法正确性、操作的熟练性，熟悉检验规程/校准规范和作业指导书及执行能力；环境、设施的符合性；口 4.样品标识情况；口 5.样品制备及试剂和消耗性材料的配置情况； 6.抽样计划及执行情况；口 7.执行能力；口 8.原始记录及数据核查能力；口 9.数据处理及判定能力；口 10.结果艮告的出具能力及审核能力。注：实施监督内容前打，可多项选择。监督 项目 涉及 人员监督内容：口 1.人员初始能力和持续能力（资格及资格保持）；口 2.仪器设备的操作能力，会不会操作；操作熟练性、正确性； 3.选用方法正

6、确性、操作的熟练性，熟悉检验规程/校准规范和作业指导书及执行能力; 环境、设施的符合性；口 4.样品标识情况；口 5.样品制备及试剂和消耗性材料的配置情况； 6.抽样计划及执行情况；口 7.执行能力；口 8.原始记录及数据核查能力；口 9.数据处理及判定能力； 10.结果报告的出具能力及审核能力。注：实施监督内容前打 ，可多项选择。质量监督员:监督过程记录:现场纠正 后续采取纠正措施，完成时间:表码：*-QR-5-01-2016年环境监控记录应用场所： 环境控制要求： C, _% ,KPa记录时间环境 温度(C)环境湿度(RH%)环境 大气压强 (KPa)记录人备注月日注：此表由各使用部门负责

7、填写，年底交综合部归档。表码：*-QR-05-1-2016更新时间:仪器设备管理台帐序号设备名称型号规格技术指标溯源 方式制造厂家 /供应商内部 编P存放地点保管人备注测量范围准确度/等级注：“溯源方式”栏填写送校、送检、自校、比对、功能检查等。编制:审核:日期:辅助设备管理台帐序号仪器设备名称型号数量内郃编R制造厂家/供应商备注表码：*-QR-05-3-2016仪器设备购置申请表设备名称/ 规格型号及数量推荐供应商测量范围准确度等级 或/、确定度理由/用途申请人签字：年月日部门 意见签字：今三 月日技术负责人 审核意见签字：今三 月日批准意见签字：今三 月日注：此表在办完手续后，交办公室存档

8、备案。表码：*-QR-05-#-2016小型（辅助）设备购置申请表厅P设备名称规格/型号技木指标/ 质量等级生产厂家或代理商数量要求到货日 期用途申请人审批人日期仪器设备验收单表码：*-QR-05-5-2016设备名称型号规格外包装检查项目及结果包装是否完好无损整机完整性外观检查检查主机、附件与合同及装箱单是否T使用说明书等技术资料是否齐全功能验收及结果验收结论：验收人员：技术负责人：仪器设备使用记录表码：*-QR-05-06-2016使用日期使用人用途使用前状况使用后状况备注正常；口异常正常；口异常正常；口异常正常；口异常正常；口异常正常；口异常正常；口异常正常；口异常正常；口异常正常；口异

9、常正常；口异常正常；口异常正常；口异常正常；口异常正常；口异常正常；口异常正常；口异常正常；口异常正常；口异常正常；口异常正常；口异常正常；口异常正常；口异常正常；口异常正常；口异常正常；口异常正常；口异常正常；口异常正常；口异常正常；口异常正常；口异常正常；口异常正常；口异常正常；口异常异常情况说明:仪器设备档案目录表码：*-QR-05-7-2016仪器名称型号档案编号制造公司接收日期内郃编R溯源或验 证单位溯源或验 证周期检查形式检定、口自校校准、口测试 口期间、口比对案卷顺 序号案卷名称备注01口仪器设备申购表02口出厂合格证03口制造商设备使用说明书04口设备验收记录05检定/校准证书

10、06口校准报告有效性确认记录07口量值溯源图08口年度设备使用记录09口年度维护保养记录10口年度期间核查记录11维修记录12停用报废记录13口其他表码：*-QR-05-9-2016年仪器设备维护计划设备编号设备名称规格型号维护内容维护周期/次维护人备注编制:审核:日期:表码：*-QR-05-#-2016仪器设备维护记录表仪器设备名称维护周期型 号内邪编会维护日期维护内容其它维护内容或 异常情况说明维护人大型设备配套零部件登记表表码：*-QR-05-10-2016设备名称 设备编号名称型号数量备注表码：*-QR-05-11-2016仪器设备脱离控制后验收记录序号设备名称内郃编R规格领回时间验收

11、检查内容备注（异常处理要求）外观、外型是否 正常检测设备启动、 使用是否止常电子设备接口 是否止常电子设备线路 是否止常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常正常口异常

12、备注设备脱离实验室直接控制的情况：一、设备外借、二、设备送检、三、外修设备（外修的监测设备修理后应提供第三方校准机构证明）仪器设备维修记录表码：*-QR-05-#-2016设备名称设备编号设备型号申请维修部门中 报故障情况：中报人：年 月 日处置处置意见：批准人：年 月 日维 修维修单位维修时间联系人联系电话维修情况：记录人：年 月 日验 收验收结果：验收人：年 月 日注：此表格交管理部门存入设备档案。表码：*-QR-05-15-2016仪器设备停用（报废）申请审批表申请人设备名称内郃编R生产1家出厂编号规格型号一、申请报废（失）理由：口仪器设备有过载或错误操作、口尢法启动、口损坏、口显木的结

13、果可疑、口通过其他方式表明有缺陷时、口暂停使用、口超过溯源周期。二、设备目前的准确度指标：申请人签字：日期：部门意见签字：日期：技木审核意 见签字：日期：批准意见签字：日期：现放置地点报废后放置地点移交人签字移交人签字备 注注：此表办完手续后交办公室存入设备档案。停用仪器设备启用申请审批表设备名称生产厂家规格型号内郃编R申请启用 理由修复后重新启用、口检定/校准合格后重新启用、比对符合后重新启用、口功能检查后重新启用申请人签字：日期：部门审核 意见签字：日期：审批意见签字：日期：批准意见签字：日期：备注注：此表办完手续后交“综合室”存入设备档案。表码：*-QR-05-#-2016租借设备登记审

14、批表设备名称规格型号要求技术参数预期使用时间租借周期租借理由签字：日期：审核意见签字：日期：批准意见签字：日期：备注注：此表办完手续后存入设备档案。表码：*-QR-7-01-2016年仪器设备期间核查计划序号设备信息期间核查设备名称内郃编R型号规格期间核查日期核查查方式核查项目结果判定原贝U核查 责任人备注期间核查和维护保养工作都应进行，如期间核查不合格应立即办理停用手续并按“仪器设备管理规定”处理。 该计划由综合部负责管理，收集和整理，维护保养记录在使用结束后上交综合部存档。编制:审核:日期:仪器设备期间核查表表码：*-QR-06-02-2016设备名称 型号、编号最近检定/校准日期检定/校

15、准周期本次核查日期核查人检查内容检查目的核查结果记录：核查 结论审核人：时间：附件 资料1、口原始记录2、口图谱3、口其他表码：*-QR-#-01-2016周期溯源计划及实施记录表序 号内部 编P溯源计划计划实施登记备注仪器名称型号溯源单位今年计划 溯源时间溯源 时间证书证书编号溯源 到期时间表码：*-QR-08-#-2016校准报告有效性确认记录设备名称型号规格设备编号校准证书号校准日期校准单位校准证书信息量 的验证预期使用的计量特性要求：示值误差的判定：标准值被校示值AMPEV判定校准证书给出的测量不确定度符合性判断及说明：结果处理：口合格口准用口停用 口维修口其它验证人：年月日批准人：年

16、月日备注表码：*-QR-08-3-2016年仪器设备功能检查计划设备名称设备编号设备检查内容预定检查时间检查人功能检查周期编制:审核:日期:表码：*-QR-08-5-2016仪器设备功能检查表设备名称设备编号型号规格检查周期检查人检查日期检查内容：检查结论：签名：时间：审核意见：签名：标准物质一览表保管人:表码：*-QR-09-01-2016序 号名称标准编号批号稀释 倍数稀释剂标准值及不确定度（mg/L）肩效期限购买 数量领用 数量库存 数量存储条件备注标准物质使用登记表表码：*-QR-09-#-2016厅P批号名称编号用途领用 数量领用日期领用人标准物质核查记录表码：*-QR-09-3-2

17、016非有证标准物 质名称浓度核查日期核查人检查内容检查目的核查结果记录：核查 结论审核人：时间：附件 资料1、口原始记录2、口图谱3、口其他过期/变质标准物质报废处理审批表表码：*-QR-09-04-2016序号名称编号数量制造单位后效期备注处理日期：批准:注：过期（变质）标准物质按本实验室标准物质控制程序处理，或送废物处理站处理表码：*-QR-12-01-2016文件编制申请表文件名称所属文件类型文件编号使用部门编制依据控制性质受控（）非受控（）编制内容简述：编制人：审核意见：审核人/时间：批准意见：批准人/时间：表码：*-QR-12-#-2016受控文件一览表序号文件名称文件编号修订状态

18、备注表码：*-QR-12-3-2016文件发放（领用）登记表序号文件名称文件编号/版本号分发号领用人发放人 （部门）日期修订记录收回/销毁记录备注收回日期收回人销毁注：技术文件的发放范围由技术负责人审批，其他文件的发放范围由质量负责人审批。标准有效性确认报告表码：*-QR-12-04-2016*年*月*日，在*网站上对本机构现行使用的检测技术标准（共计 *个）进行了网上有效性确认1、经确认所有现行使用的标准版本都是有效版本2、经确认，所确认的标准中作废的有*个，标准号变更的有多少个，具体标准变化情况见附表1 ：标准有效性跟踪表标准确认说明：1、本机构的检测标准一般每年自行通过网络中的标准查询机

19、构（选择“浙江质量网”）确认一次。2、在计量认证管理体系到期复查和新项目扩项时，选择“浙江省标准化情报研究院”进行外部机构标准有效性 确认。3、在经过自行确认和外部机构确认中有更新标准时，执行“书面确认”要求，上报备案。附表1标准有效性跟踪表序号标准代号标准名称跟踪记录替代标准代号取新标准名称备注有效口作废 口作废后代替有效口作废 口作废后代替有效口作废 口作废后代替有效口作废 口作废后代替有效口作废 口作废后代替有效口作废 口作废后代替有效口作废 口作废后代替有效口作废 口作废后代替有效口作废 口作废后代替有效口作废 口作废后代替有效口作废 口作废后代替有效口作废 口作废后代替有效口作废 口

20、作废后代替填表人：技术审核：日期:文件更改审批表表码：*-QR-12-05-2016需更改文件/ 草节名称文件原编 号和版号修订次数文件现编 号和版号更改方式和原因：更改方式：口修改 口删除 口增加更改前内容更改后内容受此影响的涉及部门和其它文件名称:制#人：日期：年月日审核意见（审核人类别：口原文件审核人口新指定人员）签名：日期：年月日审批人意见（审批人类别:原文件审批人口新指定人员):签名：日期：年月日颁布时间实施日期表码：*-QR-12-7-2016作废文件销毁（留存）审批登记表序 号文件名称文件编号版本文件 总数销毁 数量保留 数量保留文件的 分发号保留 时间经手人审批人日期备注档案资

21、料借阅/复印登记表序号档案资料名称及编号借阅/复印内容、页数预计归还时间申请人批准人借阅/复印 起止时间查阅人签名受控文件有效性检查登记表核查日期文件名称文件编号修订 状态是否有受 控印章是否为现行 有效版本结论相应措施责任人核查人符合不符合检测委托单委托单位单位名称邮政编码通信地址传真号码联系人电话Email :手机检验类别口委托检验口比对检验 口复检口新开展项目验证技术资料口技术说明书 口企业标准 口其他资料：检测方式采样检测口自送样口现场检测其他自送样品情况描述状态：颜色：包装：数量：预处理情况：样品处置：口退还客户口我公司自行处置需要报告份数检测费用要求提交报告时间报告领取方式自取 口

22、邮寄 口电传 其他检测项目及检测依据其他要求检测机构承诺严格执行法律法规，严格遵守本公 司检测工作程序，正确执行标准、技术 规范，确保检测结果的公正、科学、准 确；对客户的技术、资料和数据严格保 密，维护客户利益。项目承接人电话：（签名/盖章）日期：委 托 方 承 诺委托方对向承检方提供的一切资料、数 据、样品的真实性负责，对本表格中由承检 方填写的内容均予认可，对所需检测费用认 可并保证支付。委托方代表电话：（签名）日期：说明：1.检验委托书一式两份，写明单位信息和样品信息（检测报告将以此为据）。2.请单位负责人签字盖章确认，本委托一经双方签字即生效。单方违约应对违约造成的后果承 担责任。3

23、.检测要求的更改可以书面、电话、传真方式提出，经双方确认后生效。电话：地址：邮编：表码：*-QR-13-01-2016委托编号：表码：*-QR-13-03-2016特殊合同评审表委托方名称合同类别口指令性检测 口委托检测标书下达日期交付日期委托方联系人联系电话委托方要求（标书或相关文件）：本公司软硬件技术能力：口开展项目口人员检测技术口现有设备口现有技术文件口客户要求与标准要求的差异口检测过程中客户要求的变更项目 承担部门评审意见签字/日期评审结论：签字：日期：年月日批准：签字：日期：年月日检测任务单检 测 项 目 基 本 情 况委托单位通信地址样品型号及名称样品数量检测要求检测人员要求完成日

24、期检测人确认签字备注表码：*-QR-13-04-2016电话记录日期/ 时间来/去电 单位来/去 电人来/去电内容接收电话 号码接收人记录人合同更改申请表表码：*-QR-13-05-2016委托方名称委托方联系 人和电话委托时间委托单编号委托方变更要求：变更提出人员：委托单位负责人意见：负责人（职务）： 日期（单位印章）：评审意见：签字：日期：备注：第 页/共 页合同更改通知单表码：*-QR-13-#-2016通知发往部门客户名称委托编号更改前条款：更改后条款：通知人签字：日期：接收人签字：日期：第 页/共 页表码：*-QR-#-01-2016供应商和外部支持服务方评估表支持服务或 供应商名称

25、地址联系人电话服务类型口设备检定校准服务口参考、比对、验证口检测设备供应口 “三废”处理口消耗性材料供应口维修保养服务服务评价资质能力交货情况质量保证价格服务情况服务资格确认：口认可其服务资格口认可其后续服务资格口不认可其服务资格口撤销其服务资格参加评价人年月日备注：第 页/共 页表码：*-QR-#-02-2016合格供应商和外部支持服务方名录在舁 厅P供应商/外部支持服务方名称供应产品/服务范围联系人电话备注备注以上合格供应商和外部支持服务每年评价一次，评价合格后可再次纳入合格名录中。编制人：审核人：批准人：时间：第 页/共 页表码：*-QR-15-01-2016客户满意度调查表客户名称联系

26、人地 址电话/传真对本公司检测工作的满意度：服务及时性：很满意较满意口一般口不太满意口不满意口服务有效性：很满意较满意口一般口不太满意口不满意口服务人员态度：很满意较满意口一般口不太满意口不满意口检测报告的及时性：很满意较满意一口 不太满意口不满意口检测报告的可靠性：很满意较满意口一般口 不太满意口不满意口检测费用：很满意口较满意口一般口不太满意口不满意口对不满意原因说明：说明：满意项目请打“，”，有待改进的项目请打“X”。建议和意见详细内容及相关证据：本单位采取的反馈 /处理意见：签字：年月日谢谢贵单位将此表填好后并请10天内传回本单位!电话：传真：地址：第 页/共 页客户申诉和投诉接收单申

27、/投诉人或单位：证件号码：地址：电话：申/投诉涉及的检测报告编号：申/投诉内容：日期：投诉处理要求：日期：以上内容由申/投诉人填写1受理人：受理日期：调查处理记录：处理人日期：性质认定：。事故。差错。无差错责任认定：。检测环节。审核环节。批准环节。其它环节当事人：部门负责人：质量负责人意见：签名：日期：客户反馈意见：年 月 日将处理结果告知客户，客户意见,调查活动。登记人：日期：备注：注：只有在客户满意后调查活动才能结束，否则应继续。不符合项识别及纠正措施实施验证表表码：*-QR-17-01-2016发生部门/岗位发现时间审核/监督人员发现划、节不符合项情况及事实描述：不符合类型评价：体系性不符合口实施性不符合口效果性不符合不符合程度：口严重口一般不符合影响：已经发生的口潜在的不符合文件类型：准则手册程序文件作业指导书其他不符合体系文件条款号：原因分析：责任部门/责任人签名：日期：建议的纠正措施计划：审核/