供应商管理控制程序

1、供应商管理控制程序 之邯郸勺丸创作1 目的 为确保公司产品品质，规范供应商管理，建立平安、稳定的供应商 队伍，防止外购原资料、产品、设备等发生平安事故，制定本控制 程序。2 范围 适用于本公司供应商的开发、监察及评价考核。3 职责3.1 供应链3.1.1 负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；3.1.2 负责新供应商及备用供应商的开发；3.1.3 每半年对供应商进行交货期、 价格、服务、质量情况等的评 审、建档案。 确保这些供应商具有满足本公司规定要求的产品或服 务的能力。3.1.4 按计划与认证结果进行推销工作， 并跟踪到货情况， 确保如 期完成推销任务。3.2 质量部3.2.1

2、 按规定程序验收推销原辅料及产品；3.2.2 定期对供应商 / 代工厂进行工厂监察；3.2.3 供应商绩效考核；3.2.4 供应商的辅导；3.2.5 供应商、代工厂资质更新。3.3 总经理3.3.1 负责批准合格供应商名单。4 程序4.1 定义4.1.1 供应商： 为本公司提供产品或服务的组织。 本公司供应商主 要有以下几种情况：（ 1）原料供应商： 直接为我公司代工厂提供原辅料的制造厂 商；（ 2）原料代理商： 根据协议要求为我公司代工厂提供原辅料的经销商；4.1.2 代工厂：依照特定的要求为我公司加工产品的厂商。4.2 供应商开发程序4.2.1 当有新产品或需要寻找替代供应商时，应先明确以

3、下需求：（ 1）生产对物料技术、质量及交货期的要求；（ 2）需要供应商具备的能力； （3）质量现有供应商满足供货要求的能力和质量状况等。4.2.2 编制供应商开发进度表 根据新供应商开发需求， 制定供应商开发进度表， 确保开发新供应 商的具体工作明确化，防止拖延。4.2.3 通过互联网、企业黄页、展会、同行介绍等方式获取新供应 商资料信息， 并根据公司要求对待开发供应商进行初步筛选， 留下 35家供应商进一步接触。4.2.4 新供应商初步筛选 通过初步筛选的供应商采取电话方式进行初步联系， 表达联系的目的、 自己的需求并初步了解该供应商的产品， 并向供应商索取 相关资料和样品，并要求供应商填写

4、供应商调查询卷 。初步联 系时，若非特殊情况，不涉及供应商报价。4.2.5 根据公司产品的重要程度，确定是否初步访厂。4.2.6 在对供应商资质审核及初步掌握供应商基本情况后，可要求 供应商进行报价，并根据几家供应商的报价及市场价格进行比价。4.2.7 对符合资质、 价格和交货条件的潜在供应商， 组织相关部分 人员进行工厂监察。监察内容包含质量包管能力、产品开发能力、 供货能力、价格水平、服务水平和管理水平等方面。4.2.8 根据产品特性， 选择三家备选供应商进行产品的小试、 中试。4.2.9 质量部分组织相关部分进行产品评估， 如感官品评、 产品质 量检测等。4.2.10 根据样品评估结果，

5、选择合适的新供应商，纳入合格供应 商名单。4.3 供应商工厂监察4.3.1 供应商等级划分一级供应商：业务量大，所供应产品对本公司比较重要的；二级供应商：业务量小，所供应产品对本公司比较重要的；三级供应商：业务量大，所供应产品相对简单； 四级供应商：业务量小，所供应产品相对简单。4.3.2 供应商工厂监察频率质量部每年底制定下一年度供应商工厂监察计划，对一级供应 商定期进行工厂监察，掌握供应商生产、管理情况。（1）新开发供应商：一级供应商需在样品试验前，由供应链、 质量部共同对其进行工厂监察， 监察合格后方可进行样品试制、 供 货；二级、三级、 四级供应商需索取公司合法经营所需证照后方可 进行

6、样品试制、供货。（ 2）稳定供应商：一级供应商每年进行一次以上（含一次） 工厂监察；二级、 三级供应商每年进行一次书面资料复查，需要时 可进行现场监察；（ 3）当一、二级、三级供应商、代工厂产品、交期等出现重 大异常时；（4）当供应商工厂监察存在严重不符合时，三个月内组织第 二次工厂监察。4.3.3 供应商工厂监察程序在进行工厂监察时， 需提前一周制定 供应商监察检查表 ，监察内容涵盖质量体系、文件记录控制、推销和进料检验控制、产品存储标识及防护、监测设备控制、设备控制、人力资源、工作环境 控制、流程图控制、可追溯性系统、分歧格品控制等内容。供应商监察检查表可提前发送给受监察工厂，亦可不事先

7、通知。 但是监察前需与受监察工厂相关部分确认其生产计划，确保监察当天车间生产的是我司原料或产品。首次会议：监察人员抵达供应商处后，首先与受稽核供应商主 管及有关人员召开会议，就稽核计划安插及相关稽核事宜进行沟 通。现场稽核：首次会议结束后，根据事先编制的供应商监察检查表 进行现场稽核， 监察人员亦可根据实际情况增加或减少监察内容末次会议：现场监察监察结束后，监察人员与受监察供应商主 管及有关人员就监察结果及发现的不符合项进行说明， 并确定不符 合项改善时间。 监察人员根据监察情况形成 供应商工厂监察陈述 及不符合项改善陈述书 ，并发送给供应链、质量部、受监察供 应商等相关部分。不符合类型分严重

8、不符合、一般不符合、轻微不符合。当受监 察工厂有一个严重不符合或三个以上一般不符合时， 暂停供货， 三 个月内组织第二次工厂监察， 如果连续三次工厂监察均未通过， 则 从合格供应商名录上删除。4.3 供应商考核4.3.1 质量部每年对供应商产品的质量水平、 交货能力、 技术能力、 合作状况、价格及服务等进行考核。4.3.2 供应商考核总分为 100 分，具体分值分布情况见附件1。4.3.3 考核依据：（1）质量：根据质量部的验收记录进行参考评估；（2）交期：根据供应链连同仓库的下单及收货记录进行参考 评估；（3）价格：根据供应链惯性推销经验及物价升降进行参考评 估；（4）服务：根据供应商的日常

9、表示行为进行参考评估。434供应商考核等级：供应商考核分为A、B、C、D四个等级：（1）等级A:得分90分以上；（2）等级B:得分7590分；（3）等级C:得分65-75分；（4）等级D:得分65分以下。4.3.5 针对分歧等级的供应商的处理方式如下：（1）等级A:优先推销；（2）等级B: 般推销；（3）等级C:减量推销，进行供应商辅导；需要时寻找新供 应商替代；（4）等级D:取消合格供应商资格。436供应商考核的“货品合格率”低于70%寸，直接取消合格供应商资格。4.4供应商辅导4.4.1供应商辅导时机：（1）新产品开发导入时；（2）供应商工程、设计变动时；（3）供应商产品质量、交期等出现重

10、大异常时；（4）供应商考核等级 C以下时。4.4.2供应商辅导过程（1）当供应商出现4.4.1中的情况，且其自己认为有需要时， 由供应商提交供应商辅导申请书，就需要辅导的项目进行确认。（2）供应商辅导成效确认：供应商辅导成效确认可采纳以下方 式进行评价：A.产品合格率上升；B.以往出现问题不再发生C.应对问题反应时间改进5相关表单5.1供应商开发进度表5.2供应商调查询卷5.3供应商开发程序图5.4供应商考核项目一览表5.5供应商考核表5.5供应商工厂监察检查表附件1 :供应商开发程序图明确需求I i编制供应商开发进度表 厂寻找新供应商资料崎*初步联系v否是否合格 附件1:供应商考核项目一览表项目得分品质（50 分）货品合格率100%> 90%> 80%> 70%<70%3020105分歧格供应商包装损坏率0< 5%< 10%< 30%>30%10865两次整改机会质量冋题处理很好好一般欠好10852价格（20