部门职责目录XXXX

1、盐城市天鑫塑业有限公司部门文件汇编 文件编号： TX-BM 版 本 号： A 受控状态： 受控 分 发 号： 编制： 日期： 审批： 日期：目 录序号文件编号文件名称1TX-BM-01/A各类人员质量职责汇总2TX-BM-01-1/A总经理质量职责3TX-BM-01-2/A管理者代表质量职责4TX-BM-01-3/A质检科长质量职责5TX-BM-01-4/A生技科长质量职责6TX-BM-01-5/A供销科长质量职责7TX-BM-01-6/A车间主任质量职责8TX-BM-01-7/A财务主管职责9TX-BM-01-8/A检验员质量职责10TX-BM-01-9/A设备安全员质量职责11TX-BM-

2、01-10/A操作工质量职责12TX-BM-01-11/A保管员质量职责13TX-BM-01-12/A门卫质量职责14TX-BM-02/A各部门质量目标15TX-BM-02-0/A公司质量目标16TX-BM-02-1/A质检科质量目标17TX-BM-02-2/A生技科质量目标18TX-BM-02-3/A供销科质量目标19TX-BM-03/A公司组织机构图20TX-BM-03-1/A质检科组织机构图21TX-BM-03-2/A生技科质组织机构图22TX-BM-03-3/A供销科组织机构图23TX-BM-04/A设备管理制度24TX-BM-04-1/A设备计划维修管理制度25TX-BM-05/A设

3、备操作规程制度目录26TX-BM-05-1/A印刷机的安全操作规程27TX-BM-05-2/A分压、切角、平槽机的安全操作规程28TX-BM-05-3/A复合机的安全操作规程29TX-BM-05-4/A制袋机的安全操作规程30TX-BM-06/A安全文明生产管理制度31TX-BM-07/A工作环境管理制度32TX-BM-08/A各类人员资格要求规定33天鑫【2013】001管理人员任命决定34TX-BM-09/A进货检验制度35TX-BM-10/A进货检验规范36TX-BM-11/A首检、自检、巡检制度37TX-BM-12/A过程检验规范38TX-BM-13/A成品检验制度39TX-BM-14

4、/A成品检验规范40TX-BM-15/A计量管理制度41TX-BM-16/A42TX-BM-17/A袋子生产工艺流程图43TX-BM-18/A产品标识和可追溯性制度44TX-BM-19/A产品包装贮运和交付管理方法45TX-BM-20/A仓库管理制度46TX-BM-21/A质量信息反馈制度47TX-BM-22/A顾客财产管理制度48TX-BM-23/A关键工序控制点管理制度49TX-BM-24/A工艺技术管理制度50TX-BM-25/A原材料采购要求51TX-BM-26/A印刷、切角开槽、分压工序工艺作业指导书53TX-BM-28/A防 火 制 度盐城市天鑫塑业有限公司 TX-BM-01/A各

5、类人员职责汇总编制： 日期： 审批： 日期：盐城市天鑫塑业有限公司各类人员质量职责目录1TX-BM-01-1/A 总经理质量职责2TX-BM-01-2/A 管理者代表质量职责3TX-BM-01-3/A 质检科长质量职责4TX-BM-01-4/A 生技科长质量职责5TX-BM-01-5/A 供销科长质量职责6TX-BM-01-6/A 车间主任质量职责7TX-BM-01-7/A 财务主管职责8TX-BM-01-8/A 检验员质量职责9. TX-BM-01-9/A 安全设备员职责10.TX-BM-01-10/A 操作工质量职责11.TX-BM-01-11/A 仓库保管员职责12.TX-BM-01-1

6、2/A 门卫职责盐城市天鑫塑业有限公司总经理质量职责 TX-BM-01-1/A1、负责制定公司质量方针和质量目标，批准和发布质量手册；2、确定组织机构（见公司质量管理组织机构图），配备各相关人员，明确各部门的职责权限和相互关系；3、配备满足顾客的需求的产品质量的资源（包括人、财、物、技术等）；4、任命管理者代表，各部门负责人，聘任内部质量体系审核员；5、主持管理评审，确保质量体系的适宜性、有效性和持续改进； 6、贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规，对公司出厂产品质量负责；编制： 日期： 审批： 日期：盐城市天鑫塑业有限公司管理者代表质量职责 TX-BM-01-2/A1、确保按照IS09001

7、标准的要求建立、实施和保持质量管理体系；2、向总经理及时报告质量管理体系的运行情况，以及需要改进的方面； 3、负责质量管理体系相关事宜与认证公司、咨询公司等相关方的联络；4、管理者代表密切关注与顾客有关的信息，及时整理，分析和汇总，及时下达各部门；5、负责提高全体满足顾客要求的意识，确保顾客要求和期望满足。编制： 日期： 审批： 日期：盐城市天鑫塑业有限公司质检科长质量职责 TX-BM-01-3/A1、 负责组织编制质量手册、程序文件、质量计划；2、 负责不合格品的处理，产品纠正、预防和改进措施的实施；3、 负责组织内部质量审核和管理评审；4、 负责公司相关信息的传递与处理及内部沟通活动；5、

8、 负责全司计量、检测中心的领导和数据的统计分析；6、 负责召开质量分析会。编制： 日期： 审批： 日期：盐城市天鑫塑业有限公司生技科长质量职责 TX-BM-01-4/A1、负责编制公司生产计划和实施计划的检查，主持召开生产调度会；2、负责编制工艺过程卡等工艺文件；3、负责设备、工装环境和安全的领导；4、负责材料消耗定额和产品加工工时定额的制定；5、负责外来图纸和技术资料的管理；6、负责对不合格进行返工、返修的安排。7、负责产品的设计更改，工艺文件的制定。8、负责公司人员选择、安排和人事管理；9、负责制定年度培训计划和人员的培训；10、负责公司档案资料管理。 编制： 日期： 审批： 日期：盐城市

9、天鑫塑业有限公司供销科长质量职责 TX-BM-01-5/A1、负责编制采购计划，组织对供方的选择和定期评价；2、负责对供方产品不合格整改的检查；3、负责顾客产品的合同评审，与顾客及时沟通和联络， 对顾客反映的质量问题及时纠正、预防和改进；4、负责进行市场调研和分析，组织对顾客满意度的调查， 编制相应的调查和分析报告；5、负责外购器材库和成品库的领导。 编制： 日期： 审批： 日期：盐城市天鑫塑业有限公司车间主任质量职责 TX-BM-01-6/A1. 按生产计划有效组织本组人、财、物合理使用；2. 负责保管本车间的过程产品并做好标识；3. 负责公司质量方针、目标的贯彻实施并制定本部门的质量目标；

10、4. 负责根据生产作业计划的要求，组织车间进行有效实施。按质、按量完成生产任务；5. 组织产品和检验试验状态标识的实施、保护、检查、监督和管理；6. 负责生产现场的管理和设备的日常维护保养的管理；7. 在生技科的指导下，合理进行工作调度；保质保量，及时完成各项工作；8. 负责车间核算工作，严格控制车间保证车间各项经济技术指标的完成，做好车间工作计划总结，提供有关数据，认真搞好车间、个人的奖、赔分配；9. 教育职工严格执行生产工艺、质量标准、操作规程，保证原材料耗用率和质量合格率指标的实现，开展技术革新，搞好技术培训工作；10. 按生产通知单品加工产品，不发生超产积压，不发生短缺，保证产品执行率

11、100%；11. 按期对生产质量分析，解决存在问题，抓好车间安全、文明生产和财产管理及现场管理； 编制： 日期： 审批： 日期：盐城市天鑫塑业有限公司财务主管职责 TX-BM-01-7/A 一、在公司直接领导下，严格遵守和维护财经制度财务纪律，组织合理收入，杜绝不便理开支；二、严肃财务制度，记帐、算帐、报帐，做好日清、月清，帐册齐全，数据准确，帐目清楚，内容真实，达到帐目、帐款、帐物、帐据、帐户相符；三、加强资金管理，遵守支付范围标准，坚持审批手续，不挪用公款，不搞帐外帐；四、协助公司搞好企业的预先核算，及时组织资金回笼，提高经济效益；五、加强对仓库的领导，全司的物资、产成品、资金等情况及时向

12、公司汇报；六、协助公司对全司统计工作配合，对上级领导、财务、税务、银行部门来了解，检查工作，负责提供资料，如实反映情况；七、带头执行厂纪厂规，搞好财务资金的保密和存档工作，并当好公司财务内当家；八、完成公司临时交办的其他任务。编制： 日期： 审批： 日期：盐城市天鑫塑业有限公司检验员质量职责 TX-BM-01-8/A1、服从公司质检科的工作安排；2、严格按图纸样袋、工艺、标准进行质量检验工作；3、工作热情负责，细致精确，产品逐件过笔，决不马虎；4、填写好质量检验单，严格把好质量关，一丝不苟；5、当天成品及时检验入库，并配合入库；6、协助生产部门做好工人的树立质量第一、加工出合格产品的意识；7、

13、对检验出质量问题，开具返工单或不合格品单，对返工后产品要严格检验；8、积极采用先进的检测手段进行质量检验，提高产品质量，创建名牌产品；编制： 日期： 审批： 日期：盐城市天鑫塑业有限公司安全设备员职责 TX-BM-01-9/A一、认真贯彻安全生产，劳动保护以及治安等方面的教育，切实加强三防（防火、防盗、防事故）的治安管理；二、严格执行企业对易燃物品的堆放和消防通道畅通；三、每天上班前10分钟要进行全厂安全、设备的巡查工作；四、对生产过程中的操作者要监督做好安全工作；五、布置工厂防火标识，杜绝一切起火因素；六、要帮助职工熟悉消防器材的性能和使用方法；七、安装电器一定要电工进行，设备一定要按规程操

14、作；八、要进行设备维护保养和安全文明生产检查。编制： 日期： 审批： 日期：盐城市天鑫塑业有限公司 操作工质量职责 TX-BM-01-10/A一、 树立质量第一思想，严格按作业指导书生产二、 严格按设备操作规程操作，对违反上述规定造成的质量不合格负责三、 严格执行首检、工序检验，不合格的产品不能流到下道工序， 做好零件的标识工作；四、 无条件服从生技、质检等部门的领导，不准偷工减料， 弄虚作假；五、 严格遵守厂纪厂规，交接班制度，做好安全文明生产，搞好清洁卫生等工作；六、 提高操作水平，讲究功效，保证完成工作任务，做到互相配合；七、 团结友善，尊师爱徒，互帮互学，比学赶超；八、 及时主动反映在

15、生产过程中发生的电器机械故障和采取必要的措施；九、 爱厂如家，增产节约，提高企业效益。编制： 日期： 审批： 日期：盐城市天鑫塑业有限公司仓库保管员职责 TX-BM-01-11/A一、树立全心全意为生产服务的观念，服务态度热情周到。二、严格执行物资入库制度，做到物资质量，规格数量，金额与凭证相符，验收后才入库，证件不符，拒绝入库。 三、领料要根据厂有关规定，经批准方可发料，如手续不全，有权拒绝发货发料。四、配合生产部门，产品入库，做好成品入库单，并堆放整齐，数字正确无误。五、切实做好仓库“四防”安全保卫工作，外来人员未经许可不得进入仓库，严守物资的机密。六、加强对劳护用品的发放管理，生产工具领

16、用保管有台帐，配件坚持以旧换新，不得弄虚作假。七、保管人员不得擅自将材料，工具借出，挪用赠送，严格执行本公司物资保管、发放、验收制度以保证生产顺利进行。编制： 日期： 审批： 日期：盐城市天鑫塑业有限公司门卫职责 TX-BM-01-12/A一、 忠于职守，严守岗位，秉公办事；二、 执行本公司的各项规章制度及规定；三、 热情接待企业的客户，并指点方向；四、 生产工作时间，一律不准私人会客，更不得进入公司区及生产区，必要时门卫会客，但不影响工作；五、 生产工作时间，本司职工一律不得离开厂门；六、 本司货物出厂，凭出门证或送接货单或有关部门签订方能出厂；七、 保持厂门主道口道路畅通，做好清洁工作，（

17、包括厂区厂地）；八、 做好四防巡视工作，确保工人生产顺利进行。编制： 日期： 审批： 日期：盐城市天鑫塑业有限公司 TX-BM-02/A 各部门质量汇总 编制： 日期： 审批： 日期：盐城市天鑫塑业有限公司 TX-BM-02-0/A 公司质量目标工序加工合格率98%，出厂抽检合格率100%，顾客满意度90分计算方法：工序加工合格率=抽检合格数÷抽检数×100%出厂检测合格率=出厂检测合格数÷出厂检测数×100%顾客满意度=（A×100+B×70+C×50）÷（A+B+C）（A为满意数，B为一般满意，C为不满意） 编

18、制： 日期： 审批： 日期：盐城市天鑫塑业有限公司 TX-BM-02-1/A 质检科质量目标错检百分率1%，准确性百分率98%，计量器具合格率100%，产品顾客抽检合格率100%。计算方法：错检百分率=K÷（n-d+K-b）×100%准确性百分率=（d-k）÷（d-k+b）×100%式中：n为送检总数；d为检验人员报告的不合格品数；k为被检验人员剔除的合格品数（由复核测定的）即错检数；b为检验人员漏查出的不合格数（由复核测定的）即漏检数；d-k为检验人员所发现的真正不合格数；d-k+b为产品实际存在的真正不合格品数。例如：n=100，d=45，k=5，b

19、=10错检百分率=5÷（100-45+5-10）×100%=10%准确性百分率=（45-5）÷（45-5+10）×100%=80%计量器具合格率=抽查合格数÷现场抽查数×100%产品顾客抽检合格率=顾客抽检合格数÷顾客抽检数×100%。 编制： 日期： 审批： 日期：盐城市天鑫塑业有限公司 TX-BM-02-2/A 生技科质量目标计划完成率100%，工序加工合格率98%，成品一次检测合格率98%，设备完好率90%计算方法：计划完成率=已完成的计划数÷应完成的计划数×100%工序加工合格率=抽检合

20、格数÷抽检数×100%成品一次检测合格率=一次检测合格数÷成品数×100%设备完好率=完好设备数÷总设备台数×100% 编制： 日期： 审批： 日期：盐城市天鑫塑业有限公司 TX-BM-02-3/A 供销科质量目标合同评审率100%，交货及时率100%，顾客满意度90分，售后服务48小时内到位。计算方法：合同评审率=已评审数÷已签定合同数×100%交货及时率=按时交货数÷交货次数×100%顾客满意度=（A×100+B×70+C×50）÷（A+B+C）（A为

21、满意数，B为一般满意，C为不满意） 编制： 日期： 审批： 日期：盐城市天鑫塑业有限公司公司组织机构图 TX-BM-03/A总 经 理管理者代表生技科质检科供销科编制： 日期： 审批： 日期：盐城市天鑫塑业有限公司质检科部门组织机构图TX-BM-03-1/A 质检科长 进货检验员工序检验员完工检验员编制： 日期： 审批： 日期：盐城市天鑫塑业有限公司生技科部门组织机构图生技科长 操作工技术员安全员 TX-BM-03-2/A编制： 日期： 审批： 日期：盐城市天鑫塑业有限公司供销科部门组织机构图 TX-BM-03-3/A供销科长 供销员采购员保管员编制： 日期： 审批： 日期：盐城市天鑫塑业有限

22、公司设备管理制度TX-BM-04/A一、做好设备的分类，建立健全设备多种台帐，维修记录、事故报告、设备配件图纸等资料妥善保管，生产设备一律不外借；二、一切生产设备任何使用单位都不得私自乱拆乱移，对造成的设备事故，生技科负责调查分析，坚持“四不放过”；三、经常监督车间，加强对设备的正确使用和维修保养，使设备保持清洁，严禁超负荷，设备带病运行等现象出现，防止发生事故；四、人为造成的设备事故被迫停止四小时以上视为重大事故，立即向生技科如实报告，认真分析原因，填写事故报告单，交生技科存档；五、每台设备在大修更换另部件要有记录，试车投入正常生产后将有关资料报表归档； 共2页 1盐城市天鑫塑业有限公司设备

23、管理制度TX-BM-04/A六、根据设备维修保养期规定，各机台维修时间在特殊情况下，经厂部商定，视情况可作调整维修保养时间；七、加强设备的保养制度，使设备经常处于无油污、无损坏、见本色，油路畅通状态，经常开展评比活动，推动设备管理工作；八、各科室、车间或个人如对设备进行技术改造或小改小等，须预先向厂部提出改造实施方案，经同意后方可实施；九、设备事故由维修人员组织抢修，抢修无效，要速派人与生产人员、厂家联系，直接恢复正常生产为止。编制： 日期： 审批： 日期：共2页 2盐城市天鑫塑业有限公司 设备计划维修管理制度TX-BM-04-1/A一、加强设备维修，防止设备带病运转，确保设备安全完好；二、一

24、般设备发生故障，由车间机修人员找出故障部位、故障原因迅速排除，并做好详细记录，月底交生技科汇总；三、设备保养实行设备二级保养制：日保、一保由操作者负责完成；二保由维修工完成。设备例行保养评分表由生技科制定，由车间进行检查评分，月终交生技科备查；四、设备的一、二级保养由生技科按月编制保养计划，经生技科批准下达。一保由车间组织验收，二保由生技科验收，设备保养必须按保养规范进行。编制： 日期： 审批： 日期：盐城市天鑫塑业有限公司 TX-BM-05/A设备操作规程汇总编制： 日期： 审批： 日期：设备操作规程目 录1TX-BM-05-1/A 印刷机的安全操作规程2TX-BM-05-2/A 分压、切角

25、、平槽机的安全操作规程3TX-BM-05-3/A 复合机的安全操作规程4TX-BM-05-4/A 制袋机的安全操作规程印刷机的安全操作规程TX-BM-05-1/A1 检查电源、电机、接线、安装是否合理正确；2 检查印刷机安装是否紧固，各转动件的运动是否轻便灵活；3 检查各刀片的座架是否紧固，刀片是否锋利，自动磨刀器是否抬上；4 检查空压机供气管道各接头是否正常;5. 机器开动后，先空运转后无异常现象，方可进入操作;6 操作时思想要高度集中，严禁闲谈，开玩笑;7 有事需临时离开机器时，要切断电源，关停机械;8 班任务完成后，要认真搞好整理工作，确保机械清洁。 编制： 日期： 审批： 日期：分压、

26、切角、平槽机的安全操作规程TX-BM-05-2/A1 接通电源前应先检查电气箱内、底座处行程开关，各个电器系统是否完好、正确紧固，检查三处电机是否受潮漏电;2 接通电源后应先起动设备，再起动主机，调速表手把向上，调速论转动主机也转动，查看电机转向是否正确;3 调整四个刀座的步骤如下：a）松开上下刀座的紧定螺丝；b）松开剔纸爪的紧定螺丝，将剔纸爪移出下刀槽； c）用调整板手插入上座的调整孔内，使三刀座半移，同时带动下刀座平移； d）将剔纸爪复位，各紧定螺丝锁紧4 检查空压机各部件是否正常，各管道接头是否正常;5机器开动后，先空运转后无异常现象，方可进入操作;6操作时思想要高度集中，严禁闲谈，开玩

27、笑;7有事需临时离开机器时，要切断电源，关停机械;8班任务完成后，要认真搞好整理工作，确保机械清洁;编制： 日期： 审批： 日期：复合机的安全操作规程QS-TX-05-3/A1 开机前应将机器擦净,加润滑油,并认真检查各部件有无松动、脱落，各齿轮上有无异物，正常后方可开机;2 无特殊情况时，机器应慢速启动，停车时应先降速；3. 工作中可以通过调整放料后及进入复合时各调偏滚筒的左右进出，消除斜向皱纹，由于各固定滚筒的平行失准也会出现皱纹，则应及时调整。;4应经常调整放料轴的轴向位置，放基料行走与机器中心为准，当一卷基料放完时，换上另一筒基料用胶带使其首尾相接,不能停机或减速,连续工作;5 操作时

28、思想要高度集中，严禁闲谈，开玩笑;6 有事需临时离开机器时，要切断电源，关停机械;7 班任务完成后，要认真搞好整理工作，确保机械清洁;编制： 日期： 审批： 日期：制袋机的安全操作规程QS-TX-05-4/A1 开机前应检查电器系统是否完好，电机是否受潮漏电;2 检查各部件是否完好，紧固件有否松动，要经常保持设备的清洁;3 空机开运转仔细观察各部件是否正常，无异常噪音即可开机;4 机器开动后，先空运转后无异常现象，方可进入操作;5 操作时思想要高度集中，严禁闲谈，开玩笑;6 有事需临时离开机器时，要切断电源，关停机械，严禁空机运转;7 班任务完成后，要认真搞好整理工作，确保机械清洁;编制： 日

29、期： 审批： 日期：盐城市天鑫塑业有限公司安全文明生产管理制度TX-BM-06/A 为了切实加强安全生产管理制度实施有效，强化企业内部经常持久地反违章除隐患，保安全、促生产工作有序，特规定以下安全生产管理制度。1、全生产管理1.1公司设安全领导小组，由各班组车间组成安全管理小组，公司分三级安全管理网，公司安全生产管理工作，检查贯彻安全教育并查处违章违纪的行为；1.2公司应派值班人员和代班人员在班期间，对公司的安全生产负责。对集体的财产、物原辅材料、成品、半成品纸箱、印刷品和拖车、油布、桌椅等，加强管理，保证在安全生产情况下无损失、无外流，进出厂门要批准； 手续和凭据，应逐项检查核对，严把关口，

30、仓库配电间，电间严禁无事人员随便进入，保证安全无事故；1.3公司对职工进行不定期的安全生产和安全知识教育，对新进厂和请假时长的（包括新上岗）职工必须由三级安全教育培训才能上岗；1.4 发生事故必须及时上报，凡需要现场调查的事故，保护现场待查并按三不放过要求（事故不查清不放过、事故责任者和不受教育者不放过、整改措施不落实不放过）的原则 1.5 公司把安全生产管理工作列为经济责任制，落实责任负责安全生产管理；2、 全生产规则2.1 工人上岗应注意休息，做到精力充沛上班，严禁上班前饮酒或擅自离岗；2.2上班提前10分钟到车间，做好一切安全生产工作；2.3严禁非本岗位到不熟悉的设备操作，认真做好开机前

31、的检查按操作规程进行；2.4工作期间严守岗位，集中思想，谨慎操作，注意巡查，不准离岗、游岗、不准看书、睡觉，不干私活，不准喧闹吵架。设备不准空运转，不准隐瞒或其他设备一人操作；2.5高温期间及高温岗位的工人应喝开水，以防中毒；2.6油类易燃物品应专仓库分类存放，专人保管，严格按照仓库管理制度办理。油库发电区严禁烟火，所有仓库车间严禁堆放无关生产物品及私人物品；2.7配电间、配电线路必须按规定，并保持良好绝缘和状态，做到经常巡视，输送电器跳闸后，应查明原因，严禁强行送电，保证安全正常生产；3、文明生产3.1认真搞好环境卫生，坚持文明生产，车间部门必须做到室内外清洁；3.2落实卫生责任制，各卫生区

32、、包干区落实到车间、班组、个人、区域内工作各自负责，必须达到职能范围内的安全；编制： 日期： 审批： 日期：盐城市天鑫塑业有限公司工作环境管理制度TX-BM-07/A1、 厂区、车间道路畅通，通道有通道区域；2、 办公室、工具箱应清洁；3、 设备定置管理，设备操作规范整齐；4、 木板要堆放整齐，防雨淋、放火灾、防潮湿；5、 车间仓库要有灭火器，要防火；6、 电器开关要安全可靠；7、 各种材料标识要清楚；8、 工位器具要完好干净；9、 成品区要堆放整齐，最高不超过2米；10、车间内外要打扫干净；11、门窗要清洁，加工场所光线要充足；12、仓库管理严格按仓库的管理制度，做好环境卫生和管理。编制：

33、日期： 审批： 日期：盐城市天鑫塑业有限公司各类人员资格要求规定TX-BM-08/A序号岗 位文 化程 度工作年限培 训技能及能力备 注1总经理高中及高中以 上10年工龄以上法律法规培 训中层干部5年以上，工作能力强。2管理者代表高中及高中以 上5年工龄以 上法律法规培 训中层干部3年以上，工作能力强。3质检科长高中及高中以 上3年工龄以 上法律法规培 训检验员岗位2年以上工作表现好责任心强。4生技科长高中及高中以 上3年工龄以 上法律法规培 训车间工作2年以上，工作表现好，责任心强，能吃苦耐劳。5供销科长高中及高中以 上2年工龄以 上法律法规培 训从事销售工作2年以上，能长期出差，与人沟通能

34、力强。6检验员高中及高中以上2年工龄以 上法律法规培 训在车间工作1年以上，工作责任心强。7保管员初中及初中以 上1年工龄以 上法律法规培 训工作负责，责任心强。8内审员高中及高中以上3年工龄以 上法律法规培 训经过内审员培训。9安全员高中及高中以 上3年工龄以 上法律法规培 训工作负责，法律法规意识强。10操作工初中及初中以 上厂规安全培 训技能合格编制： 日期： 审批： 日期：盐城市天鑫塑业有限公司天鑫【2013】001号管理人员任命决定为了进一步加强企业管理，提高产品质量，适应市场需要，稳定提高客户满意度，现本公司就企业生产及质量管理人员任命如下：总经理： 纪福鑫管理者代表：孙晓丽生技科

35、长： 商士江质检科长： 孙晓丽 供销科长： 吕艳梅成品检验员：钱春燕工序检验员：钱春燕进货检验员：钱春燕内审员： 周飞安全员： 袁亮保管员： 董桂星 盐城市天鑫塑业有限公司2013年1月1日盐城市天鑫塑业有限公司 进货检验制度TX-BM-09/A一、 公司供销科因生产需要，向合格供方采购的原材料和辅 助材料都必须经质检科检验方可进入厂区。二、 原材料进货入库前必须经过检验，由供方提供送货单和质保书，仓库保管凭供货单位的供货单和质保书，通知质检科的材料检验人员对该批材料进行检验。三、 材料检验人员接到供方的送货单和质保书，按照公司进货检验规范对其原材料检验，并判定出该批材料合格还是“不合格”。四

36、、 对合格的原材料，由检验人员开据出原材料检验合格单，通知仓库保管收货；对不合格的原材料，对其检验结果，报送供销科，由供销科予以办理退货手续。五、 对进入公司的辅助材料，由供方提供送货单和质保书，仓库保管凭供货单位的送货单和质保书，通知质检科的材料人员对该批材料进行质检。六、 质检员根据送货单和质保书按照公司进货检验规范 进行检验，并进行试验（铁丝可试订、淀粉可试做胶水，油墨、泡化碱可上印刷机和胶水机试产）。并根据其使用情况，进行判定其是否合格或“不合格”。七、 对检验合格的辅助材料，检验人员应及时开具合格证，对检验不合格的产品通知供销科办理退货手续。八、 凡原材料、辅助材料我公司不能检验的有

37、关物理性能项目都参照进货检验规范有关规定进行验证。编制： 日期： 审批： 日期：盐城市天鑫塑业有限公司首检、自检、巡检制度TX-BM-011/A1、 在塑料袋生产过程中，操作者生产的批量塑料袋的前100件（只）塑料袋，必须进行首件检验，检验合格后，还必须由车间专职检验员作首件检验，在未经首件检验认可的情况下，操作者不得继续生产其余的塑料袋。2、专职检验员接到首件检验时，应校对受控的首批与图纸工序卡，生产单是否一致。校对一致后，按技术要求对首件进行检验，经首件检验合格时，即通知操作者可继续生产。3、 件检验不合格，检验员应向操作者指出首批前10件（只）不合格部位，提出改进生产的方法要求 ，操作者

38、返工或重新生产首件，直至检验合格才可生产其余的批量塑料袋。4、 属工序重点控制的塑料袋生产，在生产时，操作者必须按工序、工艺生产单生产，首批生产结束，经自检合格后，将自检验数据填写半成品检验流转卡。5、 经首批不合格的不合格品，由检验员在不合格部位上作好标记进行隔离，销毁。6、 在塑料袋生产过程中，检验员要经常在本车间工序内作巡回检验，特别对工序控制重点进行检查并作好巡回检验记录。7、 在巡回检验中，检验员要仔细观察操作者的生产方法及设备、工艺、工量具使用等方面情况，检验工序控制点的控制项目的控制情况对工序进行监控，如发现问题，应及时指导操作者加以纠正避免发生不合格品。8、 巡回检验发现生产塑

39、料袋不符合图纸或工艺、生产单要求时，检验员应及时通知操作者并与操作者一起分析生不合格的原因，以便能使操作者迅速采取纠正措施，防止不合格品再次发生，对巡回检验中发现的不合格品，检验员要作好不合格的标识并实现隔离存放。编制： 日期： 审批： 日期：盐城市天鑫塑业有限公司成品检验制度TX-BM-13/A一、 凡本公司生产的产成品必须经公司质检部门检测合格 后方可出厂。二、 车间生产的每一批产成品，经整理后，由车间提出，报请质检部门检查。三、 质检部门对车间生产的产成品，依据最终产品检验规范标准进行检测。四、 对照最终产品检验规范对袋子的外观性能、物理性能进行检测。五、 对检验合格的产成品，要做好原始

40、记录。六、 对尺寸、厚度、颜色做好检验工作，并做好详细的检验记录。编制： 日期： 审批： 日期： 盐城市天鑫塑业有限公司计量管理制度TX-BM-15/A加强企业计量管理是实施计量法，实行科学管理的一项重要的技术基础工作。为准确计量，讲求经济效益，特制定计量管理制度如下：1、本厂所需计量器具必须部门申请，管理者代表批准，交供应订购，不得私自采购；2、采购的计量器具必须要有CMC标志，入库时应有生技设备科或计量员进行验收。有CMC标志的由计量人员在库单上签字，仓库办理入库手续。否则作不合格计量器具退货或调货处理；3、计量器具必须按说明书或技术文件规定的正确要求使用，在使用时如果发现故障和疑问，应立

41、即停止使用；4、要做好对计量器具的维护保养工作，经常擦拭，保持清洁，并在测量面及易锈部位涂上防锈油；5、计量器具不使用时应存放盒里，不得与其他工具放在一起；6、凡属强制检定的计量器件，必须按规定登记入，并及时送将计量工具等需送计量局等部门定期检定；7、凡属本厂无条件检定的量具，送计量部门检定；8、本厂各种计量器具，测试仪器的使用说明书、合格证等技术文件由质检科统一归档保存，并做好计量器具原始台帐、历史记录卡、检定证书、原始检修记录等原始技术资料的保存工作；编制： 日期： 审批： 日期：盐城市天鑫塑业有限公司塑料包装袋生产工艺流程图 TX-BM-16/A PET（原材料） 印刷 复合（PE）熟化

42、 制袋 成品（包装袋）编制： 日期： 审批： 日期： 盐城市天鑫塑业有限公司顾客财产管理制度 TX-BM-21/A1、目的 为了确保顾客财产得到识别、保护，使顾客满意。2、职责 生技科负责顾客的财产识别和保护。3、工作内容3.1 本公司财产为顾客提供图纸和样袋。3.2 图纸应标明顾客的标识，正确区别各个顾客的图纸。样袋应在档案里写上顾客的名称或代号、规格、材质、尺寸大小。3.3 图纸由生技科复印给车间操作者加工，并盖外来图纸标识，在生产现场做好保护。顾客的原图由生技科保存归档，不得外借。3.4 样袋由生技科保存，操作者可按样袋的结构位置加工，但不能自测尺寸为标准加工。3.5 顾客提供的产品，顾

43、客提出更改，要做好更改手续，图纸收回并标注作废，并标注更改日期，更改原因，车间或其他部门已发的文件要及时收回，更改后的文件要及时发放给操作者，防止出现差错。3.6 顾客提供的样袋更改，旧样袋给顾客，经顾客认可后报废处理，对新的样袋要标明提供的日期，以及其它标识。 编制： 日期： 审批： 日期：盐城市天鑫塑业有限公司产品包装贮运和交付管理方法TX-BM-18/A1、本公司的产品包装贮运和交付必须按制订的管理办法执行；2、原辅材料贮运、装卸、必须按指定地点存放，油墨、汽油等易燃易爆的运送，必须保持容器的密封，装卸时应避免碰撞，运送途中，运输人员不得明火吸烟，确保安全，其他材料的运送，根据具体情况而

44、采取防护措施；3、原辅材料入库必须管好，做到不变质、不损坏、不混杂、材料产品入库要按规格、品种分类存放，每种材料产品都应挂有标签、标记明确，名实相符，材质不混、规格不窜，数量精确，帐卡物相符；4、材料管理要原始凭证齐全，堆放整齐，离墙离地15cm做到“四定地”（库、架、层、位）和“四防”（防潮、防雨、防晒、防爆），危险品隔离存放；5、保持合理库存，实行科学管理，先进先发，存取方便；6、 协件的贮存，除按物资储存管理要求外，应注意保持 足够数量来满足生产的要求；7、 外协外购件在进公司和投入使用时，凡包装破损影响制品质量的一律不得入库和使用；8、 半成品或无包装，但应堆码整齐，标记明，数量准确并应在规定区域内摆放有序；9、 成品的包装应按生产方式、方法数量要求打包捆扎；10、成品纸箱的交付，袋子由用户自提，经需方检验合格后，按需方指定的车辆堆放整齐；11、袋子搬卸时，要轻搬轻放，