电气公司供应商控制程序

1、浙江AAA电气有限公司受控状态：分发号：程序文件文件名称：供方控制程序文件编号：AAA-AAAA-22版本：A/0生效日期：2016.05.25编制/日期:审核/日期：批制日期：供方控制程序文件编号：AAA-AAAA-22版本：A70页次：1/6日期章节修改内容修订后版本制/修订人核准人2016.05.25/首次编制；A/0供方控制程序文件编号：AAA-AAAA-22版本：A/0页次：2/61目的：通过有效的管理，确保供方提供的产品（物料）符合采购要求。2. 适用范围：适用于提供本公司生产所需的生产性物料采购供方的选择、评定与管理。3. 术语：无4. 流程图（见下页）浙江AAA电气有限公司责任

2、采购部 技术品质部行政财务部 技术品质部采购部 技术品质部采购部 技术品质部采购部 行政财务部供方控制程序流程输入/输出文件编号：AAA-AAAA-22版 本：A/0 页次：3/6注解-制造命令单-技术文件 f采购讣划-厂商自荐J市场信息-潜在供方一样件确认报告J样件确认报告 一供方调查表 一纠正预防措施报告表-送货单-样件确认报告1.1采购部根据制造命令单和需求，结 合物料库存状况，编制“采购计划”，报 副总批准后采购。1.2技术品质部提供采购物料的技术标准 及相关资料。2.1采购部、技术品质部根据收集的市场信 息，厂商自荐等渠道进行选择，确定潜在 供方。2. 2通知潜在供方提供样品进行验证

3、，同时 提供检验报告（尺寸、材料、性能）。2. 3物料一般还应进行小批试用，试用需跟 踪记录。3.1技术品质部组织对潜在供方供样验证， 检验合格评审通过，形成“样件确认报告J 进入下一程序。3. 2若供样不合格，采购部将结果通知潜在 供方，可再第二次送样检验，若仍判定不 合格，一殷不再要求试样，结束初评，取 消潜在供方资格。4.1采购部会同技术品质部对潜在供方进 行调查，形成“供方调查表” O42若有不合格，则限期整改并提交“纠正 预防措施报告表”，整改后若仍不合格， 则取消潜在供方资格，且一年内不再重新 调查。5.1采购部依“采购计划”，通知潜在供方 提供小批量样件供检验并试用，同时提供 检

4、验报告（尺寸、材料、性能）。试用需 跟踪并收集相关记录。5. 2技术品质部组织验证、试用，采购部配 合，小批量试用物料优先使用。供方控制程序文件编号：AAA-AAAA-22版本：A/0页次：4/6责任流程输入/输出注解采购部 相关部门 管理者代表采购部技术品质部CDff进货检验记录f样件确认报告-初评、调查、试 样记录f合格供方评定 表f合格供方目录-进货质量统计-进货检验记录-合格供方年度评审表5. 3技术品质部对试用跟踪，并收集相关记 录。检验、试用合格，形成小批量“样件确 认报告”,则试样通过进入下一程序。54若有不合格，则山采购部通知潜在供方 改善，第二次提供小批量样件检验并试用， 若

5、再不合格则取消小批量样件试用。6.1采购部组织相关部门依据初评、调查和 小批试样结果，结合供货能力、价格等其它 信息，对潜在供方进行全面评定，形成“合 格供方评定表J评定结果报管理者代表批 准。6. 2合格供方登录于“合格供方目录”，作 为采购依据。7.1采购部每年对供方进行一次评审。7.2技术品质部提供上年度供方质量情况 等。采购部提供上年度供方交付期、价格、 配合度等，登录于“合格供方年度评审表” 中，考核评比，并保存记录。不合格供方暂 停采购。6合格供方评定7考核1 rD供方控制程序文件编号：AAA-AAAA-22版本：A/0页次：5/6责任流程输入/输出注解采购部格供方保匸10经年度考核达标的供方,保持合格供方。供方控制程序文件编号：AAA-AAAA-22版本：A/0页次：6/65.附加信息6.附件:表单格式编号表单名称保存地点保存期限R-22-01供方质量保证能力调查表采购部长期R-22-02合格供方名单采购部长期R-22-03供方评价表采购部长期R-22-04RoHS部品标准管