2017部门整体支出绩效自评报告

1、2017 年度部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况我局内设办公室、计划财务股、监督管理股、科教培训股。下设区农机技术推广中心、区农机管理服务中心站、区农机安全监理站。共有干部职工 113 人，在职人员 96 人，退休人员 17 人，在职人员中正副科级干部 10 人， 其他人员 86 人， 退休人员中正副科级干部 9 人，其他人员 8 人。公务用车一辆。（二） 2017年的重点工作2017 年全区农机化的重点工作是： 一、 继续做好农机购置补贴工作； 二、 进一步抓好水稻机插秧推广工作， 加强农机化示范基地建设；三、加强农机服务体系建设，大力发展农机社会化服务；四、加强农机化技

2、术培训，拓宽培训面；五、大力培植合作组织；六、强化农机安全生产。（三）部门整体支出情况财政拨款总支出 1455.244 万元， 其中行政运行经费支出 742.003万, 占总支出的 50.99%,一般行政管理事务支出 42.367 万元 , 占总支出的 2.91%,事业运行支出 38.716 万元，占总支出的2.66%，科技转化与推广服务支出 144.648 万元， 占总支出的 9.94%,农业生产支持补贴支出 412 万元，占总支出的28.31%，住房公积金支出59.391 万元，占总支出的4.08%，其他支出16.119 万元，占总支出的1.11%。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本

3、支出情况2017年基本支出为 1412.877 万元， 其中人员经费为 1320.562 万 元，日常公用经费为 92.315 万元。（二）项目支出情况2017 年项目支出为42.367 万元，即一般行政管理事务支出42.367 万， 其中农机购置补贴工作经费 23.75 万， 农机安全监理站工作经费 9.5 万元，农机化专项工作经费 9.117 万元。（三）“三公”经费情况1、因公出国（境）费：本单位2017年无因公出国 （境） 费。2、公务用车购置及运行费：公务用车运行费支出2017年决算数为 2.698 万元， 2016年决算数为 5.13 万元， 同上年相比减少47.41%。3、公务接

4、待费：本单位2017 年无公务接待费支出。三、部门整体支出绩效情况2017 年我局突出抓好了以下几个方面的工作：一、全面提升水稻生产全程机械化。 2017 年实现了全区水稻生产机耕率100%，机插率 29.84%，机收率74.39%，水稻生产综合机械率72%， 6个示范基地的机械化率全部达100%； 二、 从严实施农机购置补贴政策， 使农民成为真正的受益者。 2017 年我区实施农机补贴总资金189.243 万元， 补贴机具 736 台，受益农户 638 户；三、大力培育现代农机合作社。目前我区农机合作社达51 家，今年新增农机合作社3 家，其中已获得湖南省现代合作社建设项目扶持的有22 家，

5、省级示范性合作社2 家，申报国家级示范合作社1 家。 四、 切实抓好农机安全监理； 2017 年清查出灭失拖拉机344 台，长期脱检拖拉机969 台，上乡村道路安全检查 259 人次，检查拖拉机及联合收割机364 台次，纠正违章86 起，有效制止了超速超载、无牌无证、酒后驾驶等违章行为，消除了事故隐患， 保证了农机安全生产； 五、 着力提升油菜生产全程机械化水平。今年共推广播种机械5 台（套），全年油菜机械化播种达1 万余亩。六、强化新型职业农机手培育。今年，新培训拖拉机驾驶员 65 人，联合收割机手 8 人， 区乡两级农机管理人员 30 人， 农机操作人员 650人，水稻机械化生产技术人员

6、150 人，油菜机械化种植操作人员 122 人。因此，我局根据2017 年工作完成情况及部门整体支出绩效评价的要求、 按照整体支出绩效评价指标进行分析， 自我评价等次为优秀。四、存在的问题因乡镇农机员上报资料不及时， 农机购置补贴资金结算缓慢，导致补贴金额不能及时发放至购机农户手中。五、改进措施和有关建议（一）督促乡镇农机员及时上报农机购置补贴资料，加快结算进度，确保农机购置补贴金额及时发放到位。（二）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算 编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障 固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、 严谨性和可控性。（三）加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照 预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核 算杜绝超支现象的发生。（四）持续抓好“三公经