2018年信阳食品药品监督管理

1、2018 年信阳市食品药品监督管理局部门预算公开说明目录一 、信阳市食品药品监督管理局基本情况（一）信阳市食品药品监督管理局主要职责（二）信阳市食品药品监督管理局机构设置 二、 2018 年度部门预算情况说明三、 名词解释附件：信阳市食品药品监督管理局 2018 年度部门预算 表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表一、信阳市食品药品监督管理局基本情况（一）信阳市食品药品监督管理局主要职责 部门主要工作职责是：依法组织实

2、施食品行政许可和质 量安全监督管理；负责药品、医疗器械研制、生产、流通和 使用质量安全监管；组织实施化妆品监督管理；负责制定食 品药品监督管理的稽查制度并组织实施 , 组织查处重大违法 行为；负责食品药品安全事故应急体系建设；负责制定食品 药品安全科技发展规划并组织实施；负责开展食品药品安全 宣传、教育培训、国内外交流与合作；指导县 （市、区 ）食品 药品监督管理工作；承担市政府食品安全委员会日常工作。（二）信阳市食品药品监督管理局机构设置 信阳市食品药品监督管理局是正处级的财政一级预算 管理单位，市局机关内设 11 个机构，下设两个正科级全供 事业单位信阳市食品药品检验所和信阳市食品安全监督

3、所。二、2018 年年度部门预算说明（一） 收入支出预算总体情况说明 信阳市食品药品监督管理局 2018 年收入总计 1848.1743 万元，支出总计 1848.1743 万元，与 2017 年相比，收、支 总计各增加 113.323 万元，增长 6.53%，主要原因：食品药 品检验检测经费增加。（二）收入预算总体情况说明信阳市食品药品监督管理局 2018 年收入预算 1848.1743 万元，其中：一般公共预算收入 1820.1743 万元，政府性基 金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的 收入 0 万元，其他收入 28 万元，部门结转资金 0 万元。（三）支出预算总

4、体情况说明信阳市食品药品监督管理局 2018 年支出预算 1848.1743 万元，其中：基本支出 1339.3204 万元，占 72.47 ；项目 支出 508.8539 万元，占 27.53%。（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明 信阳市食品药品监督管理局 2018 年财政拨款收支预算 1820.1743 万元。与 2017 年相比，财政拨款收支预算增加 113.323 万元，增长 6.64%，增长的主要原因为：食品药品 检验检测经费增加。（五）一般公共预算支出预算情况说明 信阳市食品药品监督管理局 2018 年一般公共预算支出 年初预算为 1820.1743 万元。主要用于以下方面：人

5、员工资 及商品服务支出 1271.3013 万元， 占年初预算 69.84%；教育 及培训支出 0 万元，占年初预算 0 %；食品和药品监督管理 类项目支出 480.8539 ，占年初预算 26.42%；住房保障（类） 支出 68.0191 万元，占年初预算 3.74%。（六）一般公共预算基本支出预算情况说明 信阳市食品药品监督管理局 2018 年一般公共预算基本 支出 1820.1743 万元，其中：人员经费 949.0094 万元，主 要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老 保险、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金 等；公用经费 200.2228 万元，主要包括：

6、办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。（七）政府性基金预算支出决算情况说明 我局 2018 年无政府性基金预算支出。（八）“三公”经费支出预算情况说明2018 年“三公”经费预算为 64.8 万元。 2018 年“三 公”经费支出预算数比 2017 年减少 5 万元。具体支出情况如下：1、因公出国（境）费 0 万元。 。2、公务用车购置及运行费 45 万元，其中，公务用车购 置费 0 万元；公务用车运行维护费 4

7、5 万元，主要用于开展 工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出。预算数比 2017 年减少 5 万元，为下属二级机构报 废车辆一台，减少一台车辆的运行费预算。3、公务接待费 19.8 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待支出。预算数与 2017 年相持平。（九）其他重要事项的情况说明1 、机关运行经费支出情况信阳市食品药品监督管理局 2018 年机关运行经费支出 预算 1820.1743 万元，包括保障机关人员工资发放、机构正 常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。2、政府采购支出情况 信阳市食品药品监督管理局 2018 年没有政府采购预算 支出。3、关于预

8、算绩效管理工作开展情况说明 信阳市食品药品监督管理局 2018 年没有开展项目预算 绩效评价。4、国有资产占用情况2017 年期末，我局共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆，其 他用车 1 辆，其他用车主要是报废车辆，手续尚未完善；单 位价值 50万元以上通用设备 4台（套），单位价值 100 万 元以上专用设备 1 台（套）。三、名词解释1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。2、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务

9、所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两 部分。4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。5、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。6 、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行

10、用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。附件：信阳市食品药品监督管理局 2018 年度部门预算部门收支总体馆况表仪；元9S金9«»2O18»W合计»n ttH 资ft一锻公共HUawn入牧入W 理的较 Wttff收入WAWIItlT 的 Ha»±n«w5 枝入tt««入一收曰财取存资金一龍姦交出13. 393.20413. 393. 204二一总公

11、关fill小it：18. 201.743K工碼縄啊支出490.094.490.0941> Wttgtt2tRARJTVa的行戏业 性牧鼻1S 201.7432.対个人1.900.S821.900. M23、會品闻IV务支岀2. 002. 2282 002. 2283炉收入二巧日交出5?08« 5394.808. 539280 0004.用收入K港转賽从目4.100.0004.100.000三.awti金牧入二找資灵序目四.0Q鼻潢事&牧入只"资金五.专户理強教育收4. 隽班目支出六««»«牧入280 g-»&#

12、171;*利患支出-««*还*宣出男河息支岀巧务圧*交出5、驻磧m支岀飓5芥706. 5392SO.OOO本审收入合it18 481.743姦支岀合计18 4S1.74318 201.743280 0002018年部门收入总体情况表单位：7t皴位代玛草位名称合计牧回财政 存话舍建府性 墓金收 入国有诜 本经黄 收入专户管 理的戟 a«tft其他各骏 收入备注财政抜教纳入fftW« 理的行政事 业性收费*«« 入国有资 »fie 變用收 入合计18.4S1.74318.201.743280.000006009001传阳市食品药

13、品监管管理局11.545. 89111.545. 891006009002信阳市食品安全监筍圻2. 374. 8562. 094. 856280. 000006009003佰阳市食/还品检監所4. 560. 9964. 560. 9962018年部门支岀总体情况表位：兀科目坦码科目色称码念目名林合计凑本支出MF1支出工资福"丈岀对个人和寂曲 朴助支岀朋品和国务支 出ir税支比合计18,481.7439. 490. 0941.900.8822.002.2284.808. 539280.000小汁11.545.8914.287. 1881. 793.4101.365. 293208050

14、1归口賢理的行政中离休B211.692211.692位為退休迴休療1.581.7181.581,7182089901其他社会保4和就5.0225.022业支出7. 5327. 5322101001行政运行交均补給512.520512.5202101001行政运行g 00090. 0002101001行政运行公务川Victr*护績300.000300. 0002101001行政远行公川经费310.000310.0002101001行玫运行|£个月l：«t72.98272.9822101001行政远行加补JK1.642.9561.642.9562101001行政运行ffim*2

15、014俅俊増发213.600213. 6002101001行政远行W6C0?箕品的 监督 管理局2016<l WWX213.600213. 6002101001行政远行012014<|-10；| 以心魁体SUR26.40026.4002101001行政远行IH匸福利対62.77362. 7732101001行政运行文刖奖698. 4006V8. 4002101001行政远行公铮It待册90.000前.0002101001行政适行M*T«904. 524904. 5242101012爲品車务n&2.000.0002.000. 0002101016伏品安全务ftilA

16、ft全划务1.500.0001.500. 0002101099其他R品和药品监 ®«H事务芟岀ifi费坏n ft All抽检600.000600. 0002101101行政越位医疗200.372200.8722210201住房公枳金住启公枳金恥】.300301.300小il2,374.8561.365.073275,592080505机关事业eiaa本 圻老保唆穴费支岀养老必給171.662171.6622089901其他社会保MMtt 业支岀10.30110.3012101050事业运行公务川VletfWF®100.000100. 0002101050拿业远行公

17、务MUY费54.00054.0002101050事业运行M*l：«505. 536505. 5362101050事业运行佑阳市 儉品安 全监俗公WJ经费100. 000100. 0002101050事业运行006C09002454.324454. 3242101050«业远行文刖奖144.000144. 0002101050事业运行10S. 636108.6362101050事业远行II H280.000280.0002101050:涎行屣妙件绩效Eff253. 272253. 27221010$0*±s行I EffMft21.45921.4592101102事业

18、卑位医疗JKlZWIft68.66768. 6672210201住房公积金102.999102.999小计4 560.9963 837.833107.472361.4762080505机关事业单位趋本 养老保唸金療支岀006C09003IB阳市 食品药养思保匕463.675463. 6752080801死亡扶总遗属牛爲补勣11.52011.5202089901X他社会保障和鞍 业支出所lift.失业.生“保険27. 59427. 5942101050事业运行«»n«效工蛍276.660276.6602101050VftiSfTVrMWi82. 36882.3682

19、101050事业运行M*T«1.396. 2481. 396. 2482101050公川经协200.000200. 0002101050事业运行645. 46S645.4682101050事业远行迴休10.80010.8002101050事业运行庞休毀95.95295.7522101050事业远行254.215254.2152101050事业运行公务川僅辺存維护績50.00050. 00021010$0事业远行釈匸禍利対57.47657.4762101050事业运行文刖奖475. 200475. 2002101050事业远行公务14待潇54.000M.OOO2101102±

20、4位医疗183.928183.9282210201住房公积金住易公枳令275.892275.8922018年部门财政拨款收支总体情况表收入支出项R2018年预算师2018年侦畀合计般公共预算政箱性肚金一.-般公共预算18. 20L743一.一般公其服务:、畋府性M金预只二.外交三.国防几公共安全五、教育六、科学技术七.文化体金与传媒八、社会保障和就业2. 490,7162.490.716九、社会保険兀金支出十、医疗卫生15. 030, 83615. 030, 836十一.节能坏保十二城乡社区爭务卜三.农林水爭务1啊.交碼话输十血.探电力佔左竽M务卜凡商业魔务业等M务1七、金慰支出十九、扱助其他

21、地区支出二十.14上海洋气欽等支出:十一、住房保禅支出680, 191680,191二十二.粮油物切储备支出二十七、预备费:卜九、其他支出三十、转移性支出三十債务还本支出三十二債务付息支出三十三、债务发行费用支出收入总il-1S.201.743支出总 il1S.201. 74318.201.7432018年一般公共预算支出情况表科 ll«H代糾单位名功能科日）从木文H项H支出项r資祕利支岀公用“我"个人合i1& 201. 7439. 490.0942.002.22S1.900. SS24. 100,000709.539小计11.545,8914,287.1881.3

22、65,2931.793,4104,100,000208C501211,692211,692.002080501归管理的行政甲位离退休1,581,7181581.718.0020899015,0225.0222089901以他社会例*和就业支出7.5327.5322101001行政运行26,40026.40021021010100101行政运行 行政运行213.600213.600213.600213.6002101001行政运行90,00090,0002101001行政运行300,000300,0002101001信阳市行政运行310,000310,00021010010060 nann食品8

23、5行政运行90,00090,0002101001V7UU1品监脩行吹运行904,524904.5242101001行政运行51 乙 520512,5202101001行政运行1.649561.642.9562101001行政运行7Z98272.9822101001行政运行698,400698.4002101001行政运行6Z77362,7732101012药品为务2.000,000iOOO.OOO2101016直品安全审労1.500,0001,500.0002101099旦他白乩和的品监鹫賢理挙芳600,000600.0002101101行政单忖联疗200,872200.87212210201

24、住雳公枳金301,300301.300小计2.094,8561.365073275/59454.32420805 |05机关审刖草忖JB本养我保JW171,662171.6622089901具他社会例*和就业支出10,30110.30121010 I50为业运行2101°50零业运行454,324454.3242101050为业运行54,00054,00021050feSGrh乡业运行100,000100,00021010500060AQHrt京品安手业运行100,000100,0002101050V7UU2全监M事业运行505,536505.5362101050所零业运行253,2

25、72253.2722101050R业运行108,636108.6162101050字业运行144,000144.0002101050衣业运行21,45921/592101102为业中位医疗68,66768.6672210201住厉公枳金10乙 999102.999小计4560,9963,837.833361 “6107,472254.215208C505机关爭业甲位基本养老傑険繳463,675463.6752080801死亡忧H1152011,520.002089901其他社会係障和就业支出27,59427,5942101050字业运行54,00054,0002101050手业运行50,000

26、50,0002101050为业运行200,000200,0002101050信J0市 合品药所审业运行1.396,2481.396.24821010500060R业运行645,468645.46821010500900运行276,660276.66021010503衣业运行95,95295.952.002101050为业运行8236882.3682101050嗨业运行10,80010.8002101050为业运行254,215254,2152101050为业运行475,200475.2002101050不业运行57,47657/762101102为业学位医疗183,928183.9282210

27、201任厉公枳金275,892275.8922018年一般公共预算基本支出惜况表经济卩科11名林般公共预并拨经济科科目名体般公处预并拨类惡类款3011：盗福利£岀小计9. 490.094303对个人和仗莊的补助文出小汁1,900.33230101腸本1：资2.80.30830301肉休费307.64430102建贴补贴1, 725.324303021.581.718301031.390. 58230303JU职（役贵3010630304Utt金30107坝效1：资1.284.03630305生活补助11.52030108机关“业m伺堆木斥gw险邀册635.33730306枚廉初30109职业年佥澈费0