钱国玉厅长在厅务会上的讲话

1、关于河南省2009年财政决算和2010年16月份财政预算执行情况的报告2010年7月26日在河南省第十一届人民代表大会常务委员会第16次会议上省财政厅厅长钱国玉主任、各位副主任、秘书长、各位委员：我受省人民政府委托，向省人大常委会报告2009年全省财政决算和今年16月份财政预算执行情况，请予审议。一、2009年决算情况2009年是新世纪以来我省经济社会发展最为困难的一年，也是财政收支矛盾十分尖锐的一年。面对异常困难的局面,在省委的正确领导和省人大及其常委会的监督指导下，全省上下坚持以科学发展观为统领，坚定信心，迎难而上，顽强拼搏，全面落实省十一届人大二次会议有关决议,实施了一系列战危机、保增长

2、、惠民生的政策措施，促进了全省经济回升向好。在此基础上，全省预算执行情况好于预期。各级人大年初批准的全省收入预算（收支预算均指一般预算收支，下同）1081.4亿元，预算执行中，经同级人大批准部分市县净调减1.4亿元，调整后全省收入预算1080亿元，实际完成1126.1亿元，为预算的104.3%，增长11.6%。加上中央各项补助1746.5亿元，调入资金24.1亿元，上年结转74.8亿元，动用上年结余安排支出31.4亿元，发行地方政府债券88亿元，减去上解中央支出20亿元，全年各项收入总计3070.9亿元。各级人大年初批准的全省支出预算1677.1亿元（自有财力安排），预算执行中，加上中央追加、

3、动用上年结余结转等，调整后支出预算3032.6亿元（调整项目见决算草案附表4）。实际完成2905.8亿元，为预算的95.8%，增长27.4%，增支624.2亿元；扣除发行地方政府债券、燃油税费改革等不可比因素，增长18.4%，增支419.8亿元。收支相抵，扣除增设预算周转金3253万元,调出资金5.2亿元，安排预算稳定调节基金8509万元，当年结余158.8亿元，加上以前年度结余，滚存结余174.2亿元,其中：结转下年支出111亿元，净结余63.2亿元。省十一届人大二次会议批准的省级收入预算78.1亿元，实际完成86.4亿元，增长8.6%，为预算的110.6%。一般预算收入加上中央各项补助22

4、5.5亿元，体制结算收入246.1亿元，调入资金1.3亿元，上年结转25亿元，动用上年结余安排支出17.4亿元，使用地方政府债券24.6亿元，减去调出资金1.8亿元，全年各项收入总计624.5亿元。省十一届人大二次会议批准的省级支出预算271亿元（自有财力安排），预算执行中，加上中央追加、动用上年结余结转等，调整后支出预算596.1亿元（调整项目见决算草案附表10），实际完成545.6亿元，为预算的91.5%，增长29%，扣除使用地方政府债券、燃油税费改革等不可比因素，增长14.9%。收支相抵，当年结余78.9亿元，加上以前年度结余，滚存结余88.4亿元,扣除结转和专项结余73.1亿元，净结余

5、15.3亿元。全省基金收入462.8亿元，按可比口径（上年数中扣除因燃油税改革减少养路费和公路客货运附加费收入64.1亿元）增长30.4%，主要是土地有偿使用收入增收较多；基金支出447.5亿元，按可比口径增长28.7%。省级基金收入50.5亿元，按可比口径增长36.9%；省级基金支出9.7亿元，按可比口径与上年基本持平。省级基金收支差额较大，主要是省级土地有偿使用收入大部分补助市县，支出反映在市县；根据有关资金管理办法，一部分收入结转下年使用。全省预算外资金收入281.4亿元，下降9.1%，主要是取消和降低部分行政事业性收费项目标准，行政事业性收费减收较多；支出275.4亿元，下降7.3%。

6、省级预算外资金收入135.4亿元，支出131.9亿元。2009年全省和省级决算情况已在决算草案中说明，这里重点报告以下情况：(一)应对国际金融危机、促进经济平稳较快发展支出情况受国际金融危机严重冲击，2009年初我省经济增速大幅下滑，不少企业陷入困境，财政收入增幅急剧下滑，给预算执行带来严峻考验。面对困难局面，各级各部门抓住国家实施积极财政政策的机遇，累计争取中央扩大内需投资188.7亿元，落实地方财政配套资金110.6亿元，争取中央财政代理发行地方政府债券88亿元，启动实施了一大批农村民生工程、教育医疗卫生等社会事业、保障性住房、节能减排和生态保护、企业自主创新和结构调整、重大基础设施项目建

7、设，有力地扩大了投资需求。全省财政投入资本金57亿元，并转入优质资产，在122个县(市、区)建立产业集聚区投融资平台，累计融资111亿元，推动标准厂房等基础设施建设，入驻企业9748户，全年销售收入5850亿元。省财政多方筹集230亿元，支持实施“十大举措”、“八项措施”等应对危机一系列决策部署。积极筹措资金，组建省担保集团,健全县级中小企业信用担保体系，撬动全省中小企业担保贷款达470亿元，同比增长2.4倍；支持实施转型升级“双百计划”和煤化工、有色等重点行业企业恢复产能和产品升级,促进了企业效益好转。此外，认真落实消费型增值税等结构性减税政策，减轻企业和居民税费负担260亿元。这些措施有效

8、减轻了危机对我省的不利影响，加快了经济企稳回暖势头，促使全年经济运行实现了“v”形反转，也带动了预算执行情况的逐步好转，全省财政收支最终实现了平衡。（二）农林水事务、教育、科技、文化、医疗卫生、社会保障、环境保护等重点支出情况全省农林水事务支出361.6亿元，为调整预算的96.5%，同口径增长35.8%，其中，省级支出 114.7亿元，同口径增长33.9%。重点支持了抗旱应急灌溉工程建设，新增有效灌溉面积1239万亩，改善灌溉面积223万亩；改造中低产田160万亩，加强22个大型灌区基础设施建设和48个小型农田水利重点县工程建设，除险加固201个病险水库，支持26个粮食产业类项目县（市）和16

9、个畜牧产业类项目县（市）发展现代农业，补助、贴息56个农业产业化项目和25个农业结构调整项目；解决了313万农村居民饮水安全问题，完成了20万贫困农民培训转移任务，对1400个贫困村实施扶贫开发整村推进。同时，实施了农作物良种补贴、农机具购置补贴、畜牧良种补贴，积极支持动物防疫、农业生产救灾和林业生态省建设等。全省教育支出526.1亿元，为调整预算的97.8%，增长18.5%，其中，省级支出51亿元，增长17.6%。全省1312万农村义务教育学校学生享受“两免一补”，191万城市义务教育阶段学生享受免杂费，农村小学和初中生均公用经费分别提高到300元和500元。为扶贫开发工作重点县和深山区县招

10、聘特岗教师9849名，新维修改造农村校舍141万平方米，5873所农村小学体育器材得到充实，210所农村中小学校园卫生条件得到改善，107个职业院校实训基地项目建设顺利实施,55.1万人次高校学生和165.3万人次职业教育学校学生享受奖助学金，23.9万名普通高校学生享受临时生活补贴,郑州大学、河南大学等高校建设进一步加强。全省科学技术支出35.5亿元，为调整预算的98.3%，增长16.7%，其中，省级支出5.6亿元，增长11%。重点支持了许继集团“高速铁路供电系统成套设备关键技术”等30个重大科技专项，中信重机“千万吨级煤炭超深矿井及提升关键设备产业化”等18个企业自主创新项目,郑州威科姆公

11、司“3g移动多媒体关键技术研发及产业化”等36个重大高新技术产业化项目，“重大动物源性人畜共患病综合防治技术研究”等11个重大公益科研项目和45个科技创新人才项目建设。同时，支持新组建许继集团等3个国家工程技术研究中心，加快5个省级重点实验室、21个省级工程技术研究中心及现代农业产业技术体系建设，实施科普惠农兴村计划、科技富民强县专项行动等。全省文化体育与传媒支出58.7亿元，为调整预算的97.6%，增长41.5%，其中，省级支出8.9亿元，增长33.2%。重点支持了72家博物馆纪念馆免费开放，开封古城墙等重点文物、豫剧等非物质文化遗产、郑州商城遗址等大遗址保护利用和中国文字博物馆开馆运营；加

12、快58个文化信息资源共享工程县级支中心和1.9万个村级基层网点、5200个农家书屋、3834个自然村广播电视村村通、3000个农民体育健身工程建设，改善100个县级文化馆图书馆基础设施，为4.8万个行政村免费放映电影57万场，1894个乡镇免费送演出2136场，673个乡镇文化站配备设备等。全省医疗卫生支出223.1亿元，为调整预算的98.1%，增长53.4%，其中，省级支出26.5亿元，增长101.1%。启动医药卫生体制改革，建立城乡基本公共卫生服务经费保障机制，实施重大公共卫生项目，支持全省7500万农村居民参加新型农村合作医疗，1050万城镇居民参加城镇居民医疗保险，31.9万政策性关闭

13、破产企业退休人员参加医疗保险，428.7万城乡居民享受医疗救助，对艾滋病患者及致孤人员实施免费救治和生活救助，支持建设1万所村卫生室和提高城市社区公共卫生服务水平，保障甲型h1n1流感和手足口病防控所需资金等。全省社会保障和就业支出403.6亿元，为调整预算的95.7%，增长22.2%，其中，省级支出112.4亿元，增长2.1%（主要是2009年底中央追加社会保险基金补助款12.9亿元结转今年支出）。保证了147万城市低保对象和364万农村低保对象补助按时足额发放，月人均补差水平分别提高到131元和52元，并在春节和国庆节前为城乡困难群众发放生活补贴；219.9万企业退休人员月人均基本养老金补

14、助由1046元提高到1190元；47.2万农村五保对象基本生活得到保障，集中供养标准由每人每年1400元提高到1600元，敬老院设施进一步改善。同时，积极促进就业创业，城镇新增就业人员116.8万人，失业人员再就业39.3万人。全省环境保护支出93亿元，为调整预算的91.1%，增长22.6%，其中,省级支出2.9亿元，下降28.2%（主要是中央能源节约利用和污染减排资金改列市县支出，省级减支2.3亿元）。重点支持了污染治理和全省环境自动监控能力建设，101家企业节能技术改造，210家企业淘汰落后产能，城市污水和垃圾处理设施、十大重点节能工程循环经济和资源节约重大示范项目、金太阳示范工程及退耕还

15、林、发展生物燃料乙醇等。（三）中央对我省转移支付及省对市县转移支付补助情况2009年，中央补助我省一般性转移支付811.2亿元，增加202.1亿元，增长33.2%，其中，均衡性转移支付285.9亿元，增加28.4亿元，增长11.1%；县级基本财力保障机制奖补资金51亿元，增加7.2亿元，增长16.4%；农村税费改革转移支付、调整工资转移支付合计250.1亿元，与上年持平；教育转移支付及化解义务教育债务补助94.7亿元，比上年增加64.5亿元，增长2.1倍；新增社会保障和就业转移支付77.8亿元，公共安全转移支付18.2亿元。中央补助我省专项转移支付705.1亿元，增加164.6亿元，增长30.

16、5%。中央转移支付补助的较大幅度增加，对增强我省财政实力，促进经济和社会事业发展起到了重要作用。省对市县一般性转移支付684.7亿元，增加105.7亿元，增长18.3%，其中，均衡性转移支付269.8亿元，增加5.2亿元，增长2%，主要是上年转移支付含以前年度结余11.3亿元，按可比口径实际增长6%；县级基本财力保障机制奖补资金42.2亿元，与上年持平；农村税费改革转移支付、调整工资转移支付合计236.9亿元，与上年持平；教育转移支付及化解义务教育债务补助94.7亿元，增长2.1倍；新增公共安全转移支付30.6亿元。省对市县专项转移支付594.2亿元，增加221.7亿元，增长59.5%，主要是

17、省级将部分中央补助一般性转移支付调整用于专项转移支付。全省所有县（市）一般预算支出均超过6亿元，其中89个县（市）超过10亿元，基层财政保障能力进一步增强。（四）省级结余安排使用情况2009年省级专项结余27亿元，其中：政策性专项结余16.8亿元，按规定用途使用；中央均衡性转移支付结余8.9亿元，与2010年均衡性转移支付资金统筹使用；县级基本财力保障机制奖补资金结余1.3亿元，按规定用途使用。省级滚存结余预留用于中央补助我省项目资金配套和其它重点支出，使用情况届时向省人大常委会报告。2009年，在财政运行十分困难的情况下，各级财政部门切实加强收入征管，积极争取中央支持，大力调整支出结构，统筹

18、安排各类资金，为保增长、保态势、保民生、保稳定提供了财力保障。同时，我们也清醒地认识到，财政工作仍存在一些突出问题，主要是：由于经济和产业结构不合理等原因，经济下行对财政影响较大，财政收入增幅低于全国和中部六省平均水平；财政收入占生产总值的比重和税收收入占财政收入的比重仍然偏低；人均财政收支水平处于全国落后位置，多数事业发展人均支出水平较低，地区间公共服务水平差距较大；预算编制不够细化，调整和追加仍然较多，预算执行进度不够均衡；财政国库管理改革亟需向纵深拓展；政府采购编算编制不完整，监管力度有待进一步加强；财政管理基础工作和基层财政建设需要加强；部分市县政府债务沉重，偿债准备金制度尚未建立，风

19、险预警和风险控制机制尚未形成；损失浪费、挤占挪用财政资金现象时有发生，财政监督管理需要进一步加强。对此，省政府已要求有关部门和市县政府按照省人大有关决议和审计意见，认真整改。我们将进一步采取措施，规范财政收支管理，健全财政监管机制，不断提高财政资金使用效益和理财水平，防范财政风险。二、2010年1-6月份预算执行情况经各级人大批准，2010年全省收入预算1241亿元。1-6月份完成716.2亿元，为预算的57.7%，增长21.4%。经各级人大批准的全省支出预算2127.6亿元，执行中，加上上年结转、结余和中央追加支出，截止6月底，调整后支出预算2650.6亿元，实际支出1430.9亿元，为调整

20、预算的54%，增长11.9%。1-6月份，省级一般预算收入完成48.2亿元，为预算的52.7%，增长4.6%。省十一届人大二次会议批准的省级支出预算354亿元，执行中，加上上年结转、结余和中央追加支出，减去追加市县，截止6月底，调整后支出预算554.5亿元，实际支出358.4亿元，为调整预算的64.6%，增长13.2%。今年以来，各级财政部门认真贯彻落实“四个重在”的要求，抓住经济回暖势头不断增强的有利时机，坚持依法组织收入，加快支出进度，确保重点支出，一般预算收支均实现“时间过半、完成预算过半”，预算执行情况总体较好。一是税收收入快速增长。上半年，全省工业经济持续回升，投资和消费需求继续扩大

21、，预计生产总值增长14.3%左右，同比提高6.1个百分点。在此基础上，全省完成地方税收收入522.9亿元，增长25.7%，增幅比一般预算收入高4.3个百分点。与经济运行和企业效益密切相关的国内增值税、营业税、企业所得税和个人所得税分别增长14.8%、32.3%、24.8%和20.5%。全省税收占一般预算收入比重为73%，同比提高2.5个百分点，收入质量进一步改善。二是中央补助力度加大。截止6月底，中央财政对我省补助1157.8亿元，比上年同期增加209.3亿元，增长22.1%。财政部核定我省地方政府债券规模93亿元，比上年增加5亿元。三是重点支出得到较好保障。全省教育、科技、社会保障与就业、医

22、疗卫生支出分别增长15.7%、28.2%、27.1%和22.3%；农林水事务和环境保护支出受去年同期集中拨付抗旱、扩大内需和地方政府债券资金影响，分别下降5.8%和26.2%，扣除不可比因素后，分别增长13.8%和15.6%。上半年，在认真组织预算执行的同时，重点做了以下工作：（一）着力促进经济平稳较快发展。加快“一个载体、三个体系”建设，制定了对产业集聚区主要税收实行“核定基数、超收全返、一定三年”的财政激励政策，初步构建了有利于产业集聚区自我积累、科学发展的体制机制；拨付6亿元对产业集聚区进行奖补，奖补资金全部注入集聚区投融资平台，进一步调动了产业集聚区发展积极性；研究制定了支持十大产业振

23、兴的财税政策，整合7亿元支持转型升级“双千工程”建设，加大重大关键技术研发投入，促进了现代产业体系和自主创新体系建设。争取中央新增投资66.1亿元，积极落实地方配套资金，加快资金拨付和项目监管，进一步扩大了政府公共投资。累计拨付6150万元，对86户招商引资企业和承接产业转移企业实施奖励，促进了“大招商”活动的深入开展。统筹整合12亿元，支持煤炭企业兼并重组，促进煤炭行业优化布局。积极开展企业服务行动计划，认真落实各项涉企财税优惠政策，促进了企业效益好转。 （二）加大财政强农惠农政策实施力度。坚持把服务“三农”作为工作重点，认真落实各项强农惠农政策，有力地促进了粮食增产、农业增效和农民增收。全

24、省仅用12天即圆满完成78亿元粮食直补和农资综合直补资金兑现工作，为支持春耕生产创造了条件。及时下达产粮大县奖励资金14.3亿元，进一步调动了其发展粮食生产积极性。针对异常气候对农业生产的影响，迅速筹措下达7500万元，支持小麦弱苗促壮；筹措3.5亿元支持小型农田水利重点县建设，加快实施去年7.5亿元新增农资综合直补用于小农水项目建设，提高了农业综合生产能力。筹措17.7亿元，继续实施小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴，启动花生良种补贴试点。筹措6亿元农机购置补贴资金，补贴品目由84个扩大到116个，基本涵盖主要农业生产机械。完善家电下乡和汽车摩托车下乡补贴政策，上半年销售补贴类家电456万台（件

25、）和汽车摩托车36万辆，兑付补贴18.8亿元,有力地促进了农村消费。加快推进农村义务教育债务化解工作，截止6月底全省化债率已达92%。在信阳等市县启动村级公益事业建设一事一议财政奖补试点，总体进展顺利。（三）增加保障和改善民生投入。调整优化支出结构，以十项民生工程为重点，着力解决涉及群众切身利益的问题。截止6月底，全省财政落实十项民生工程资金382.2亿元。累计筹措12.6亿元，支持就业再就业工作；认真落实困难企业“五缓四减三补贴”政策，累计缓缴（减征）社会保险费5.5亿元，发放稳岗补贴6295万元，惠及336万职工。全省社会保障支出344.6亿元，企业退休人员基本养老金月人均提高142.5元

26、，城乡低保人均月补助水平分别提高15元和10元，农村五保集中和分散供养标准分别提高400元和100元，21个试点县新农保参保人数达634.6万人。全省筹措49.7亿元，在继续实施“两免一补”和免除城市中小学生学杂费的同时，对20万中等职业学校农村家庭经济困难和涉农专业学生免学费，为117.3万学生发放助学金。积极推进医药卫生体制改革，新农合和城镇居民医保财政补助标准由年人均不低于80元提高到不低于120元；落实12.9亿元，推进基本公共卫生服务均等化，支持基层医疗卫生机构实施基本药物制度，实施重大公共卫生项目。筹措34.7亿，发放廉租房租赁补贴、新建廉租房和改造棚户区，进一步改善了低收入家庭住房条件。（四）强化财政管理监督。积极推进科学化精细化管理，努力提高财政管理监督水平。对高新技术产业化、扶持企业自主创新和农业综合开发产业化经营项目资金采取“公开征集、专家评审”等方式实行竞争立项，提高了资金分配的科学性和透明度。制定了财政支出绩效评价试行办法，选择部分重点项目进行试点，着力构建绩效评价与预算编制联动机制。组织开展“政府采购监督管理年”活动，努力提高依法监管水平，全省完成政府采购155亿元，增长27%。全省评审政府投资项目4548个，平均审减率14.4%，节约了政府资金。出台试行国有资本经营预算的实施意见，为加大政府对国有企业发展调控力度