2019年整理中国石油天然气集团公司--物资采购管理办法资料

1、中国石油天然气集团公司物资采购治理方法第一章总那么第一条 为了增强中国石油天然气集团公司以下简称集 团公司物资采购治理,标准采购行为,发挥规模优势,降低 运营本钱,保证有效供给,根据国家有关法律法规和集团公司 有关规定,制定本方法.第二条本方法适用于集团公司及其全资子公司、直属企 事业单位以下简称所属企业物资采购治理.集团公司直接或间接投资的控股公司参照本方法执行.第三条本方法所称物资是指集团公司生产建设和经营管 理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等.本方法所称物资采购治理包括物资采购方案、实施、仓储、 供给等全过程的治理、限制和监督.第四条 集团公司物资采购实行统一治理、集中采购

2、、分 级负责的体制.第五条集团公司物资采购治理遵循以下原那么：一效劳生产经营,保证物资供给；二坚持集中采购,发挥规模优势；三标准采购行为,实行阳光采购；四统一信息平台,推行网上采购.第二章机构与责任第六条集团公司物资采购治理部以下简称总部物采部 统一治理集团公司物资采购工作,履行以下主要责任：一组织制订集团公司物资采购治理规章制度；二组织编制集团公司物资采购开展战略、规划和业务 方案；三组织制订集团公司一级采购物资目录,并监督实施；四负责归口治理集团公司物资供给商；五负责归口集团公司物资仓储治理和统计工作；六负责归口集团公司物资采购质量治理工作；七负责集团公司机电产品进出口业务治理；八负责集团

3、公司物资采购治理信息平台的应用及运行 治理；九指导、监督所属企业物资采购治理工作.集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作.第七条 专业分公司根据治理权限,参与业务范围内的物 资采购治理工作,履行以下主要责任：一参与编制集团公司一级采购物资年度方案；二负责物资采购技术标准的制订和重要物资采购方案 的技术审查；三依据授权,组织本专业有关物资采购工作；四参与一级采购物资供给商推荐和考核工作；五指导、监督归口治理企业物资采购工作.第八条 集团公司物资采购中央承当集团公司总部集中采 购物资的供给保证任务,接受总部物采部的业务指导和治理, 履行以下主要责任：一负责大宗物资、重要物资、长周期物资、成

4、套设备 及大型工程工程所需物资的采购；二负责应急物资的供给保证和战略储藏物资的仓储管 理；三负责所采购物资的质量索赔和供给商售后效劳跟踪 调查,参与供给商推荐和考核工作；四负责能源一号网站的运行治理；五总部物米部委托的其它有关工作.第九条 所属企业物资部门负责本企业物资采购治理工 作,履行以下主要责任：一贯彻落实集团公司物资采购治理规章制度；二组织编制本企业一级采购物资需求建议方案；三负责本企业二级采购物资方案的编制和实施；四负责本企业机电产品进口工作；五负责本企业物资采购质量治理工作；六依据本企业授权,负责本企业二级采购物资供给商 治理；七负责本企业物资质检、仓储、配送治理和物资统计 工作；

5、八负责集团公司物资采购治理信息平台在本企业的应 用.第三章采购权限第十条 集团公司实行总部和所属企业两级物资集中采 购.总部负责一级采购物资的集中采购,所属企业负责二级采 购物资的集中采购.一级采购物资指列入集团公司一级采购物资目录的物资. 二级采购物资指未列入一级采购物资目录的其它物资.第十一条 列入一级采购物资目录的物资,总部物采部可 授权所属企业采购.生产建设急需等二级采购物资,所属企业可授权下属单位 米购.第十二条 集团公司一级采购物资目录由总部物采部组织 编制,报集团公司主管领导批准后发布.一级采购物资目录实 行动态治理,总部物采部根据实际情况及时进行调整.第十三条 以下物资可根据需

6、要列入一级采购物资目录：一钢材、水泥、煤炭、油田及炼化用化工产品、通用 设备、石油和炼化专用设备等类别的局部或全部物资；二50 万美元以上的进口物资；三总部机关采购物资；四适合集中采购的其它物资.第十四条 总部集中采购分为直接采购、组织采购.其中：一直接采购是物资采购中央直接实施的采购；二组织采购是总部物采部授权物资采购中央、专业分 公司或所属企业统一组织招标或谈判,统一确定价格,由所属 企业分别实施的采购.第四章 采购方案第十五条 物资采购实行方案治理.所有采购物资必须依 据下达的年度投资方案或财务预算安排编制采购方案,根据分 级治理权限,经方案或预算治理部门审核后,按方案实施采购.第十六条

7、 物资采购方案分为一级物资采购方案和二级物 资采购方案.一级物资采购方案由总部物采部负责编制,二级 物资采购方案由所属企业负责编制.一级物资采购方案包括年度、季度和工程工程物资采购计 划.其中,年度物资采购方案是全年物资采购的预测方案,季度和工程工程物资采购方案是采购的实施方案.第十七条 编制物资采购方案须明确物资的名称、规格、 型号、数量、供货时间、采购方式、标准等内容.第十八条 物资采购方案依据物资需求建议方案,综合平 衡库存、期货等资源进行编制.能够调剂平衡的,不得列入当 期采购方案.第十九条 物资需求建议方案由物资需求单位提出,报本 单位主管领导审批.物资需求建议方案分为年度、季度和工

8、程工程需求建议计 划.年度需求建议方案应当依据历年物资消耗规律和储藏定额 编制；季度和工程工程需求建议方案应当依据生产建设任务、 投资方案、财务预算、供货周期等进行编制.编制需求建议计 划应按标准选用技术成熟、性能稳定、平安可靠的物资.第二十条 一级物资采购方案按以下程序 一所属企业组织编制物资需求建议方案并上报.其中, 次年物资需求建议方案于当年 10 月底前、 次季物资需求建议计 划于当季季末 20 个工作日前报采购实施单位, 采购实施单位汇 总后报物资采购治理部；工程工程物资需求建议方案于工程工程初步设计批准后 20 个工作日前经专业分公司审核后上报总部物采部.二总部物采部负责组织有关部

9、门和专业分公司对上报 的物资需求建议方案进行审核,编制集团公司物资采购方案,下达物资采购实施单位实施.其中次年方案应在 11 月末下达, 次季方案应在当季末前下达,工程工程方案应在需求建议方案 提交 10 日内下达.三工程工程所需物资需要提前采购的,有关采购方案 应报集团公司规划方案部审核.二级物资采购方案由所属企业参照以上程序自行编制. 第二十一条 物资采购方案已经实施必须严格执行.确因 生产建设方案或设计变更等原因需要调整的,在物资采购方案 实施前,可变更物资采购方案.一级物资需求建议方案的变更 由所属企业提出申请,报总部物采部批准.第二十二条 因物资采购方案变更造成的盈亏,由申请单 位承

10、当.对积压物资,物资采购治理部门应通过调剂、代用等 举措加以利用.第五章 供给商治理第二十三条 集团公司对物资供给商实行统一归口、两级 治理,统一建立集团公司物资供给商库.总部物采部负责一级 采购物资供给商治理, 所属企业负责二级采购物资供给商治理.第二十四条 集团公司实行供给商准入制度.供给商准入必须具备以下根本条件：一具有法人资格；二具备国家和集团公司要求必须取得的质量、平安、 环保以及其它生产经营资格；三具有良好的商业信誉和业绩,近三年经营活动中无 违法记录；四具有完善的质量保证体系,近三年在国家、行业以 及集团公司、地方政府质量监督检查中无不合格情况；五集团公司要求具备的其它条件.第二

11、十五条 集团公司对重要、战略物资,选择、培育战 略供给商,在互惠互利、共同开展的根底上,订立战略合作协 议,保持长期稳定的战略合作关系.第二十六条 提供经国家有关部门认可的新产品、节能环 保型产品、具有自主知识产权产品的供给商和集团公司内部符 合准入条件的生产企业,应当优先准入.第二十七条 一级采购物资供给商准入由总部物采部组织 招标或组织有关部门、专业分公司、使用单位评审确定,二级 采购物资供给商准入由所属企业组织招标或评审确定.第二十八条 一、二级采购物资供给商准入证由集团公司 统一制作.一级采购物资供给商准入证由总部物采部发放,二 级采购物资供给商准入证由所属企业发放.一级采购物资供给商

12、准入证在集团公司及所属企业范围内 具有同等效力.第二十九条 供给商准入证实行有效期制,准入证有效期为五年,期满后复审.复审合格的,换发新证；不合格的,准 入证作废并收回,取消准入资格.第三十条 总部物采部和所属企业每年对供给商进行一次 考评,考评内容包括交货数量、物资质量、合同履约、售后服 务、诚信经营等.考评结果作为确定供给商准入证是否继续有 效和供给商分等级治理的主要依据,并予以公布.一级采购物资供给商由总部物采部组织有关部门、专业分 公司和使用单位考评,二级采购物资供给商考评由所属企业组 织,考评结果报总部物采部备案.第三十一条 供给商有以下情形之一的,取消准入资格, 并在集团公司范围内

13、通报：一考核不合格的；二弄虚作假、骗取准入证的；三不履行或不当履行合同义务造成集团公司或所属企 业损失的；四有价格欺骗行为的,或者采取不正当竞争手段的；五因成心、过失提供不合格物资的；六其它违法违规行为的.第三十二条 任何单位和个人不得违反规定向供给商收取 费用.第六章米购实施第一节一般规定第三十三条 所属企业应当依据批准后的物资采购方案, 根据规定程序实施采购.第三十四条 物资采购原那么上采用招标采购和网上采购方 式.不符合招标和网上采购条件的可采用竞争性谈判采购、询 价采购、单一来源采购等方式.招标采购是指在一定范围内公开交易条件和要求,由假设干 投标人参加投标,根据规定程序从中选择交易对

14、象的采购.网上采购是指通过中国石油电子商务网进行目录式采购和 电子市场动态交易.竞争性谈判采购是指邀请三家以上的供给商通过谈判进行 的采购.询价采购是指至少比拟三家供给商的报价进行的采购.单一来源采购是指从唯一供给商处进行的采购.第三十五条 在同等条件下,优先采购经质检部门检测合 格的节能环保型物资、集团公司内部自产物资、国产物资.第三十六条 集团公司和所属企业工程建设工程所需物 资,原那么上由建设单位按权限负责采购.实行工程工程总承包 的,依据合同约定执行.第三十七条 物资采购应根据需要选聘技术、经济、法律以及质量、平安、环保等有关专业人员参与谈判和审查把关.第三十八条 物资采购根据?中华人

15、民共和国合同法?和 集团公司合同治理相关规定订立书面合同,并按规定程序进行 审查审批.除特殊原因外,合同文本使用集团公司统一制定的 标准文本.第三十九条 采购物资所需资金列入投资方案或年度财务 预算,纳入资金方案治理,具体按投资治理或财务治理相关规 定执行.物资采购应根据合同约定的付款方式进行付款.特殊情况 下必须预付款的,一般不得超过合同总价款的 30% .第二节 质量治理第四十条 集团公司实行“谁采购、谁负责的质量负责制. 采购物资出现质量问题, 应根据权责对应的原那么, 追究设计选型、 供给商选择、采购实施、驻厂监造等单位和人员的责任.第四十一条 采购物资严格执行有关技术标准,实行标准

16、化设计、标准化采购.任何单位、部门或个人不得以设计指定、 技术指定、使用指定等方式指定采购特殊物资.第四十二条 除特殊原因外,采购单位应从集团公司供给 商库中选择供给商, 并对供给商质量保证水平进行检查或验证.第四十三条 订立物资采购合同,必须明确物资质量标准 或要求,约定质量验收方法和质量责任的承当.必要时可约定 质量保证金.第四十四条采购列入集团公司产品驻厂监造目录的物资,所属企业须委托具有监造资质的单位驻厂监造.第四十五条 集团公司对重要物资实行质量认可制度,具 体按集团公司产品质量认可制度执行.第四十六条 所属企业对重要物资或国家规定需要进行质 量检验的物资,委托质量检测机构进行检验.

17、检验不合格的, 不得入库,并由签订采购合同单位向供给商索赔.第三节价格治理第四十七条 物资采购价格根据不同的采购方式分别确 定,但因价格原因造成采购金额高于批准概算或年度投资方案 的,重新履行采购程序或按治理权限报规划方案部门审核前方 能执行：一采用招标采购的,根据中标结果确定；二采用网上目录式采购的,由总部物采部组织制定定 价方式,并确定价格；三采用其它采购方式的,通过谈判或电子市场动态交 易确定价格,并按治理权限报批后执行.第四十八条 总部物采部应当根据市场价格走势、供求变 化和竞争态势,及时调整网上产品目录价格.第四十九条 总部物采部与战略供给商依据战略合作协议 商定价风格整原那么与调整

18、方式,根据约定的方式确定物资价格第五十条 总部物采部负责组织建立物资采购价格信息库,对物资采购价格进行采集、汇总、分析、预测和发布,作 为确定物资价格的参考依据.第七章仓储与供给第五十一条 所属企业应根据物资仓储治理制度和标准, 组织开展库房建设和物资仓储治理工作.仓储治理人员应经过 专业培训,并持证上岗,具体方法由总部物采部另行规定.第五十二条 所属企业应依据物资采购合同和验收标准, 对到货物资在规定时间内完成验收工作,并将有关信息及时、 准确、完整录入物资采购治理信息系统.验收不合格的物资, 不得入库.对直达送料物资,所属企业应及时组织现场验收.对验收 不合格的,使用单位有权拒绝接收.总部

19、直接采购物资交货地在企业所在地的到货验收由所属 企业负责.第五十三条 所属企业应当制定合理的库存储藏定额,并 对仓储物资数量和质量定期盘点,预防积压和毁损.建立应急 物资储藏,保证突发性事件的物资供给.第五十四条所属企业应当根据物资质量特性,制定装运、 存储、保管和保养举措,预防入库物资质量下降或报废.第五十五条 物资出库原那么上实行先进先出,按程序发放,做到手续齐全,发放无误.定期组织物资采购方案、财务、配 送对账,做到账目准确、账物相符.第五十六条 所属企业应根据物资采购方案组织供给,需 要进行安装或售后效劳的,应安排效劳人员到达现场,对生产 急需和需要送货的物资应组织配送.第五十七条 所属企业应当跟踪物资供给情况,对供给过 程中出现的问题及时协调解决.第五十八条 集团公司应建立区域储藏、专业化储藏,减 少库存占用,定期开展调剂余缺,盘活库存物资,加快周转, 减少积压和闲置物资. 新组建单位应充分利用现有的库存资源, 原那么上不再新建仓储设施.第八章 物资统计第五十九条 所属企业应当将所有采购物资纳入物资统计 范围.第六十条 所属企业应当建立物资统计原始记录和台账, 对物资购入、消耗、库存、周转等情况进行统计.第六十一条 集团公司建立物资统计报告制度.所属企业 根据规定的报表格式, 于每季度后 20 日内向总部物采部上报