2019年度区电子政务和信息资源管理办公室部门预算有关情况的说明.doc

1、谢谢你的观赏2019年度区电子政务和信息资源管理办公室部门预算有关情况的说明第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算单位构成第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明 第三部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能贯彻执行国家、省和市有关电子政务工作的方针政策、 法律法规、标准规范和规划方案，研究拟定我区电子政务工 作的管理规定、标准规范和规划方案并负责监督执行和推进 落实。（二）负责对各部门、各街道办事处电子政务工作进行 综合管理、协调推进、考核评价和业务指导。（三）整合区委、区政府、新闻媒体和基层等信息资源， 收集整理区内维稳、经济发展、社情民意等各类动态信息； 收集整理报刊、

2、杂志、电视和广播等新闻媒体发布的动态信 息；收集整理网上动态信息和舆情。（四）负责区电子政务建设项目的审核把关、实施监督、竣工验收和绩效评估。（五）负责区委、区人大、区政府、区政协及全区机关 统一的电子政务内网、 专网、外网和信息网络安全保障体系、 软件体系及其他应用支撑技术体系等电子政务共用基础设 施和共性应用系统的规划、设计、建设、管理和运行维护。（六）负责统一组织推进全区机关共性电子政务应用， 协调、推动、指导各部门利用全区区委、区政府内部门户网 站（决策资源网）和公众门户网站（市南区政务网）的规戈I、 设计、建设、管理、运行维护和各类网上服务资源的规划、 组织、管理、发布。统一的电子政

3、务基础设施开发和推进专 业应用，提供共性电子政务应用的日常技术和培训等服务。（七）根据区政府办公室委托和政府信息公开条例 规定，承担政府信息公开工作的推进、指导、协调、监督等 工作，以及政务信息资源交换、整合、共享、开发、利用工 作。（八）负责区委、区政府内部门户网站（决策资源网） 公众门户网站（市南区政务网）的规划、设计、建设、管理、 运行维护和各类网上服务资源的规划、组织、管理、发布。（九）负责协调、组织实施国家和地方数据技术标准，研 究拟订基础政务信息资源共享交换目录、技术规范和共享范 围。负责研究、规划全区政务信息资源共享管理、政府数据 开放、政务地理信息以及各相关应用平台建设方案、工

4、作推 进保障机制，并组织实施。统筹推进大数据信息资源的采集、 整合、共享和使用。研究拟订大数据采集、存储、管理、开 放、交易、应用等标准规范。引导和推动大数据研究和应用 工作，并负责监督执行和推进落实。指导和促进大数据行业 应用和产业发展。（十）完成上级交办的其他工作。二、机构设置根据以上职能，市南区电子政务和信息资源管理办公室内设四个科室：软件和应用推进科、信息公开和网站管理科、 网络和系统安全管理科、大数据发展促进科。三、部门预算单位构成市南区电子政务和信息资源管理办公室部门预算包括：局本级预算纳入市南区电子政务和信息资源管理办公室2019年部门预算编制范围的单位共 1个，包括：1、市南区

5、电子政务和信息资源管理办公室本级谢谢你的观赏第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况说明2019年收入预算为775.9968万元，其中，财政拨款 775.9968万元，占100%;其他收入0万元，占0%。2019年支由预算为 775.9968万元，其中，人员支由 164.2869万元，占21.1 %;公用支由18.4499万元，占2.4 %, 项目支由593.26万元，占76.5%。（二）收入预算情况说明2019年收入合计775.9968万元，其中，财政拨款 775.9968万元，占100%;其他收入 0万元，占0%。（三）支由预算情况说

6、明2019年支由合计为 775.9968万元，其中，人员支由 164.2869万元，占21.1 %;公用支由18.4499万元，占2.4 %, 项目支由593.26万元，占76.5%。（四）财政拨款收入支由预算总体情况说明2019年财政拨款收支预算 775.9968万元，与2018年相 比，财政拨款收、支总计各减少 81.3049万元，减少9.5%。 主要原因是2019年财政压缩预算。（五）一般公共预算财政拨款收入支由预算情况说明2019年一般公共预算收入 775.9968万元，与2018年相 比，减少81.3049万元。主要原因是 2019年财政压缩预算。2019年一般公共预算支由 775.

7、9968万元，与2018年相 比，减少81.3049万元。主要原因是 2019年财政压缩预算。其中：一般公共服务（类）支出738.9272万元，占95.1 %; 社会保障和就业（类）支由 24.6443万元，占3.2%;住房 保障（类）支由12.4252万元，占1.7%。具体情况如下：1 .一般公共服务（类）政府办公厅（室）及其相关机构 事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支由（项） 738.9272万元，比上年减少 92.9157万元，减少11.17%, 主要原因是2019年财政压缩预算。2 .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支由（项）17.

8、6031万元，比上年增加2.6842万元，增加15.25 %;机关事业单位年金 缴费支由（项）7.0412万元，比上年增加 7.0412万元，增 加100%主要原因是人员工资增长， 按照全年工资基数调整。3 .住房保障（类）住房改革支由（款）住房公积金（项） 12.4252万元，比上年增加 1.8854万元，增长15.17%,主 要原因是2018年单位新增两名工作人员，缴纳的公积金有 所增加。（六）政府性基金预算收支情况2019年政府性基金预算拨款既无收入也无支由。（七）财政拨款基本支由预算情况说明2019年，财政拨款安排的基本支由182.7368万元，其中：人员经费164.2869万元，主要

9、包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他 工资福利支由、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房 公积金、其他对个人和家庭的补助支生等。公用经费18.4499万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公由国（境）费、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支由等。（八）项目经费593.26万元，主要包括：全区微信公 众号及网络维护费 70万、2019年项目经费215万、项目尾 款217.56

10、万、日常工作运行维护费 90.7万元。（九）财政拨款安排的“三公”经费情况2019年，财政拨款安排的“三公”经费预算共3.1588万元，比2018年增加0.0156万元，增加 0.5%。其中：因 公由国（境）经费0万元，比2018年减少0万元，下降0%, 主要用于：单位因公由国差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食补助费、杂费等，与去年相比无变化；公务用车购 置及运行维护费2.88万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费 2.88万元，比2018年减少0万元，下降 0%,主要用于：燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等， 与去年相比无变化；公务接待费4.2788万元，比2018年增加4

11、.0156万元，增加1525.68 %,主要原因是我办 2018年 增加了两名工作人员 2019年预算按比例增加156元，同时 按照2019年市南区机构改革要求，我办归为大数据发展管 理局，今后职能将有所更改，人员也将增加，现从大数据培 训经费8万元里列支4万用于招待费，用于开展业务，组织 培训。二、重要事项说明（一）机关运行经费情况2019年本部门机关运行经费支由 18.4499万元，比2018 年增加1.1046万元，增加6.4%。增加的主要原因是 2018 年人员增加，公用经费相应增加。（二）政府采购情况2019年本部门政府采购预算总额 362.71万元，其中： 政府采购货物预算 46.

12、96万元、政府采购工程预算 0万元、 政府采购服务预算 315.75万元。（三）政府购买服务支由情况说明2019年本部门政府购买服务预算总额315.75万元。（四）国有资产占用使用情况说明截至2018年12月31日，本部门房屋及建筑物共计 0 万元，共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车 0辆，单位价值200万元以上 大型设备1台（套）。（五）预算绩效目标设置情况说明2019年，区电子政务和信息资源管理办公室实行绩效目 标管理的项目共0个，涉及财政拨款 0万元，绩效目标设 置情况是：无。第三部分名词解释一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按 现行管

13、理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公 共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或 者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事 业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计 入事业收入，如教育收费等。四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述 “财政拨

14、款收入” “上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入” “经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入 等（各部门请结合实际，据实披露）。七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。八、基本支由：指为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支生和日常公用支由。九、项目支由：指在基本支由之外为完成特定的工作任 务或事业发展目标所发生的支由。十、经营支由：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支由O十一、对附属单位补助支由：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支生。十二、其他支由：指除“基本

15、支由”、“项目支生”、 “经营支由”、“对附属单位补助支由”等以外的各项支由, 包括利息支由、捐赠支由等。十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因 公由国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公由国（境）费反映单位公务由国（境）的差旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等 支由；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含 车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 由；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支由。十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公由国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用 材料费、劳务费