供应商控制及外发管理程序

1、供给商限制程序2021-05-28 发布2021-05-30 实施编制审核批准程序文件编号：XX -QA-QP- 016供给商限制程序更改履历序号日期版本修订更改页码早节更改内容更改人批准程序文件编号：XX -QA-QP- 016供给商限制程序1目的对供给商进行评估和考核,并选择合格的供给商,保证供给商所提供的产品、交付和效劳满足 公司的要求.2范围本程序适用于向本公司签约和 /或直接、间接提供与最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、 外购件及外协件、机器设备等,包括效劳采购,如：委外加工、委托运输邮政快递、船/海运、空运、陆运、委外检验和试验、仪器校正等的所有供给商.3相关文件?文件和资料限

2、制程序?质量记录限制程序?采购限制程序?检验和试验限制程序?数据分析限制程序?纠正和预防举措限制程序?顾客抱怨处理程序?GMA-QA-QP-IN-001GMA-QA-QP-IN-002GMA-QA-QP-IN-015GMA-QA-QP-IN-027GMA-QA-QP-IN-029GMA-QA-QP-IN-032GMA-QA-QP-IN-0333术语和定义供给商的开发：为公司提供产品或效劳的供给方.为改良供给商的根本质量治理体系所开展的活动.供给商：5责任5.1经营部负责供给商开发、产品采购；负责组织供给商质量保证水平的调查、评估、考核、业 绩监视及供给商的质量体系开发与综合评定.5.2质保部负

3、责协助供给商质量保证水平的调查、评估、考核及供给商的质量体系开发与综合评5.3生产部负责技术支持并协助供给商的评估；负责组织公司内预批量试生产.6工作流程和内容版本： A B C修订： 1 2 3 4 5页码：6/9工作流程供给商寻找供给商评估、考核程序文件编号：XX -QA-QP- 016供给商限制程序工作内容说明6.1新供给商的寻找6.1.1 经营部根据顾客要求、产品特性及生产水平所需 的采购产品,寻找有水平承制本公司产品所需的原材料 及辅助材料.6.1.2 设备部负责协助采购寻找机器设备的供给商.6.1.3 质保部负责寻找委外检验和试验、仪器校正的供 应商.6.1.4 将调查和收集到的供

4、给商资料进行整理,将其记录于“供给商根本概况表.同时确定对供给商进行评估 和考核的时间、日期.6.2供给商的评估和考核：根据采购科的预选供给商名单及“供给商根本概况表 采购科负责组织生产技术、质保部门人员组成考核组到 预选供给商处进行供给商的评估和考核,并将评估和考 核的结果记录于“供给商评估和考核表中.质保部收集外部计量单位的国家实验室或等效的认 证证书和范围,验证其资质.1考核组根据满足合同要求包括质量体系和特定的质 量保证要求和“供给商评估和考核表中的工程及内 容对供给商提供的相关资料和样品视需要以及供给 商的生产现场视需要和生产水平等进行评估和考核.2供给商的相关资料评估和样品评估以符

5、合本公司所需 的原材料、辅助材料、半成品、加工品的相关质量要求 和技术要求为合格,供给商的生产现场和生产水平评估 以总分70分以上含为合格.3 供给商应具有对提交给公司采购产品100%勺按时交付的水平,并提供对提交给公司采购产品进行限制的方 式和程度等必要的筹划资料,以满足本公司的要求.6.3合格供给商核准：6.3.1采购科将供给商评估和考核的结果及资料进行整 理后呈报公司领导核准.经公司领导批准后的供给商被 列为合格供给商,由采购科将其登录到“合格供方一览 表,并将其资料整理、建档,同时将合格供给商名单报 质保部.如供给商符合或具备以下条件,只需对其建立“供给商根本概况表即可,无需再对其进行

6、其它评估 和考核,此资料经公司领导特准后,可将其列为合格供 应商,并由采购科将其登录到“合格供方-览表,但仍需对其建立相关资料,同时需在备注栏中注明为 “特准.使用表单供给商根本概况表供给商根本概况表供给商评估和考核表供给商根本概况表合格供方-览 表工作流程建立合格供给商档案资料采购往来采购过程中产品质量监控程序文件编号：XX -QA-QP- 016供给商限制程序工作内容说明A、顾客批准和/或指定的供给商；B、卖方独占市场；C、无法及时找到合格的供给商时；D 已获得IS09001和/或ISO/TS16949证书的供给商.如公司采用顾客选定的供给商不能免除公司保证供 应商提交给公司采购产品和效劳

7、质量的责任,公司仍需 对顾客指定的供给商所提供的采购产品和效劳进行检验 和验证.6.3.2经核准后被列为不合格的供给商,由采购部门重 新寻找新的供给商.6.4 采购科依据?采购限制程序?对被评估和考核合格 的供给商进行采购往来.所采购产品正式供货前,视其 产品的复杂程度,要求供给商提交PPAP6.5采购过程中产品质量监控 ：1依公司对采购产品之质量要求,检验员应对供给商所 提供的采购产品之质量进行统计,并将统计的结果和状 况记录于“供给商产品交付及进厂检验监控统计表中,对连续3批检验不合格并拒收和退货的供给商,由采购 部按?纠正和预防举措限制程序?填写“纠正/预防举措报告通知供给商要求其整改,

8、并在供给商限期改善的 时间内对其执行的纠正与预防举措作效果确认.A供给商提供的产品如因其质量问题对顾客所造成的干 扰和影响,包括售后市场的退货,那么由质保部和相关部 门按?顾客抱怨处理程序?之规定进行处理.B如因供给商提供的产品质量等有关的特殊状况而影响 顾客的产品使用状况,那么公司通过工程组将其通知顾客, 并按顾客的处理方式进行处理.C如因供给商未按时交货和 /或公司要求供给商分批交 货所造成的额外附加运费,采购部必须将其记录于“供应商产品交付及进厂检验监控统计表中.6.6供给商定期评估、考核：采购科每月应对供给商的质量、交期、配合度和/或效劳进行考核并将结果报质保部.采购科每年组织一次对公 司内所有合格供给商提供的采购产品的质量、交期、配