安全标准化绩效评定与持续改进报告

1、XX体系审核实施方案审核目的为保证本企业标准化治理体系符合标准要求,保证体系的有效运行,使平安标准化水平不断提 高.审核范围本企业区域范围内的全部现场审核准那么工贸企业平安生产标准化根本标准评分细那么审核组成员签名审核日期审核日程安排审核日期时间审核条款及内容审核员8： 0011: 301、目标2、组织机构和责任 3、平安投入4、法律法规与平安治理制度5、教育培训等一级要素A6、生产设备设施7、作业平安等一级要素B12： 0017: 0010、职业健康11、应急救援12、事故调查与处理13、绩效评定等一级要素A厂区巡视检查现场B&隐患排查和治理 9、重大危险源监控等一级要素编制:审核:

2、批准:日期:会议记录表1、会议时间：2021年 月 日2、会议主题：平安标准化体系治理评审会议3、会议地点：会议室4、会议参加人员：部门/职务姓名部门/职务会议内容：1. 各部门平安标准化实施状况汇报.2. 总经理对实施状况做总结,提出完善改良意见.3分A、B二组进行企业平安生产标准化体系自评工作,并姓名部门/职务姓名F提出.改良意见洛实情况.会议组织部门：平安标准化办公室 记录XX绩效评定与持续改良报告评定目的：通过对平安生产标准化体系的评定,保证公司体系持续有效的满足标准化的要求、公司的安全生产目标.评审主持人总经理评审日期年 月日评审内容现状陈述存在的冋题及改良建议评定结论包括改良举措系

3、统运行效 果.1.适宜性：所制订的各项平安生产制度举措适合于企业的 实际情况,包括规模、性质和平安健康治理的特点；所制订 的平安生产工作目标、指标在企业内部能得以落实,方式合 理,具备可操作性；与企业原有的治理制度能融合,包括与 原有的其它治理系统能相互兼容；有关制度举措适合于企业 员工的使用,能与他们的水平、素质等相配套.2. 充分性：各项平安治理的制度举措一般满足了?根本 标准?的全部治理要求；所有的治理举措、治理制度能保证 PDCAt理模式的有效运行；与相关制度举措相配套的资源, 包括人、财、物等较为充分；对相关方的平安治理较为有效.3. 有效性：能保证实现企业的平安工作目标、指标；并以

4、隐患排查治理为根底,对所有排查出的隐患实施了有效治 理与限制；通过制度、举措的建立,企业的平安治理工作能 符合有关法律法规及标准的要求；通过平安标准化相关制度、举措的实施,企业形成了一套自我发现、自我纠正、自我完善的治理机制；企业员工通过平安标准化工作的推进与建立, 提升了平安意识,并能够自觉地遵守与本岗位相关的程序或 作业指导书的规定等.通过自评,清楚了本本企业一段 时期内平安治理的根本情况,了解安 全牛产标准化工作在本企业推行的主 要作用、亮点及存在的主要问题,以 利于下一步更好地开展平安生产标准 化工作.评定结果同时作为考评相关 部门、相关人员一定时期内平安治理 工作成效的一个重要依据.

5、企业的主要负责人组织了绩效评审 工作,严格把握评定依据及相关信 息的正确性,组织相关人员对系统 的适宜性、充分性、有效性进行认 真分析,并将把评定结果向所有部 门、全体员工通报,现场评疋大豕 一致认为符合标准化评定要求.公司绩效评定与持续改良报告续评审内容现状陈述存在的冋题及改良建议评定结论包括改良举措目标、及事故情况公司于年月日制定了目标指标,并层层分解到各个部门, 根据?目标指标治理制度?规定于年月日对目标指标进行了 检测检查,检查结果到达目标要求.有个别伤害事故,治疗费用在几 百元之内,符合目标要求,但也 应引起重视,在班组教育中作为 素材.公司层层人员了解目标指 标,并根据目标执行举措

6、实施, 目标指标是适宜的企业各职能 主管部门根据各自责任,在展开本部门的职能治理工作中,能把 相关的平安责任落实到位.有把本应由本部门负责的平安管 理责任推到平安主管部门的现象,对 此情况,已进一步明确了各自的责任 范围,不能相互推诿.经评定,认为各职能部门对照年初 制定的部门岗位责任制,符合相关 要求.设备治理作为设备的日常维护、检维修的主管部门,在组织对设 备进行检维修作业时,全过程关注了针对性的相应平安治理. 从检维修前各种审批手续的把关、停机环节、检维修过程的 平安举措落实,到维修后设备重新投入使用等的所有环节的 危险源及隐患进行了严格细致的治理.存在问题是：检修作业票、动火 作业证、

7、临时用电许可证使用不齐全、 标准.已建立设备设施治理制度,但 在维护保养记录方面做得不够.根本符合要求,应对存在问题引起 重视,在今后的工作中加以改良.女全培训根据规定对相关人员进行三级平安教育、特种作业人员都持证上岗,负责人和平安治理人员持证上岗员工意识是否真正提升,员工的培训是否到位,关系到 企业平安治理的成败, 企业也意识到了培训的重要性.为此,企业在年初就制订了培训方案,并根据时期分批培训.基层一线操作工人,是否真正掌 握了本岗位的相关规程和现场处置方 案,是否熟悉了临时作业时各项平安 举措要求,这是培训内容及培训结果 考核的重点.对于这些针对性培训工 作,作为企业平安培训主管部门,要

8、 真正落实到位.从培训记录及现场询问的情况来 看,员工的法律法规意识有所提升, 符合要求.评审内容现状陈述存在的冋题及改良建议评定结论包括改良举措内部交流和外部相关方的交流1、政府部门,能主动联系市、镇安监主管部门,了解平安生 产方面的法律法规和修订的法律法规.2、相关协作厂商严格根据规定进行作业,未发生工伤事故.3、深入开展平安文化活动, 使员工能在寓教于乐的气氛下体 验平安生产的重要性4、内部员工和相关方无平安方面的投诉.在平安文化活动中,制作平安警示 标志标识,但在开展企业平安文化方 面还需增强.对各外部相关方的交流,本公司都 有进行相应的举措.交流有效.各生产车间危险源及隐患排查充分到

9、位,限制举措及治理举措充分 有效,平安检查的内容针对本岗位的具体情况,检查的方式、频次合理有效,班组建设真正考虑到了平安问题.据现场记录的检查记录中看到,个别 违反平安作业的现象时有发生,不能 放松对员工的平安教育.符合要求.平安生产主管部门日常对各职能部门的平安治理工作的监督治理到位,各级平安治理人员的责任健全,平安治理“点、线、面之间的 配合合理有效.各种平安检查记录齐全,平安会议按时召开.应重视基层班组兼职平安治理员的作 用,及时沟通.平安工作符合要.岗位责任制 考核制度已成立平安生产领导小组,制订了岗位责任制和考核.个别冈位责任与考核有不相符现象, 平安生产冈位责任制考核年度应改为 半

10、年考核.根本符合要求.作业现场管理制度已制订生产现场生产现场定置定位治理制度、危险作业 平安治理制度、吊装作业治理制度、运输作业平安治理制度、 交接班治理制度、劳动防护用品治理制度、平安防护和警示 标志治理制度、“三违行为治理制度、操作牌治理制度、相 关方平安治理制度、受限空间作业治理制度、交叉作业平安 治理制度、变更治理制度.但现场在定置定位上、操作牌治理上 做得还不够.治理制度适宜性较强,符合要求.评审内容现状陈述存在的冋题及改良建议评定结论包括改良举措隐患排查制 度已制定平安检查制度,明确了平安检查的内容；检查形 式定期检查和不定期检查；有综合检查、专业检查、节假 日检杳、季节性检杳、车

11、间班组检杳等-明确检杳人员、隐 患整改要求、复检规定、处分规定等内容,具有针对性和可 操作性.对各检查记录须标准.符合要求.重大危险源 治理制度已制订重大危险源治理制度,并对重大危险源进行了辨 识,但辨识从人的不平安因素、物的不安 全状态、环境不良、治理缺陷四个方 面来看还不详细,需进一步完善.符合要求.职业危害预防制度已制定职业危害预防制度,明确了职业病范围、企业在 职业病防治方面的责任、职业病的防护与治理、职业病人的 保证、监督与权利、企业职业危害类型和职业危害预防.未进行职业卫生检测与评价,不符合 国家有关规定和企业实际,联系相关 有资质的检测机构按排检测.根本符合.生产平安事 故和应急

12、管 理制度已制定职工伤亡事故报告和应急治理制度,明确了事故 报告程序、报告内容等,同时明确了应急治理的组织机构及 其责任、头施程序、责任纪律等内容.另外制定了生产平安事故统计分析制度,明确了事故报 告、事故调查、事故处理、事故统计的有关要求.未制订专项预案,冋时演练缺少 总结.但在“四不放过方面还需标准.符合要求.平安生产操作规程企业根据自身工作岗位和实际作业的类型、工种制定了 相应平安技术操作规程、平安操作规程,平安操作规程齐全 完整、有效,可以满足企业实际生产需要；公司在各种平安 教育培训中经常进行平安操作规程的培训,在各类检查中对 平安操作规程的执行情况进行检查；公司的平安操作规程的 制

13、定符合要求.相关部门和人员需了解操作规程.符合要求.评审内容现状陈述存在的冋题及改良建议评定结论包括改良举措法律法规各职能部门能及时识别和获取本部门适用的平安生产法律 法规、标准标准,并跟踪掌握有关法律法规、标准标准的 修订情况.法律法规清单的更新不及时,比方最 新发布的文件等没有列入清单.根本符合平安投入保证1、根据?平安生产投入制度?,本年度平安生产投入已 力兀.台帐记录不标准,经会议讨论投入应增加.标准台帐,符合要求.平安生产隐患整改情况1、车间的厂房、电力线路存在平安隐患.2、应急救援演练中有救援队伍人员反映有缓慢的情况.经会议讨论,厂房、电力线路应迅速 整改.教育救援人员应有实战意识

14、.1、2021年度将电力线路进行改造.2、对进行救援人员培训教育.客观环境的变化目前公司内各生产工艺都没大的变化,各平安生产危险 因素都没有变动.如有变化及时评估.符合要求社会效益评估各项绩效均优于比上年度.持续改良.符合要求总结论：1体系目前运行情况良好.2、相关方对公司推行平安生产标准化有所了解,并根据规定执行.3、收集了比拟完全的平安生产法律法规,并进行了合规性评价,对不符合相关法规的事项制定了相应的整改.4、在严格的治理下到达目标指标要求.5、公司推行的标准化体系符合?企业平安生产标准化评定标准?条文要求,充分、有效,适合公司目前平安生产状况.举措：通过自评,在已经取得的成绩下,继续抓

15、好平安生产工作,制定更加完善的平安生产标准化的工作方案和举措,实施PDCA循环,不断提升平安绩效.参加评审人员:XX自评结论自评综述平安生产根本条件：1XX持有有效的营业执照； 2主要负责人、分管负责人、平安治理人员均持有有效的平安资格证,企业现有员工59 人,设兼职平安治理人员 1 名,平安治理人员配备的数量符合相关规定； 3企业平安生产状况良好,近三年中未发生重伤以上伤亡事故； 5企业为从业人员办理了社会工伤保险.平安生产保证体系： 1 已建立平安生产方针与目标治理制度,有分解、实施、考核等环节内容,明确各职能部门相关职 责,并以文件形式发放.已制定 2021.2021 年企业平安生产目标,具体为：1 、人员死亡事故为零；2、职业病发生率为零；3、轾伤害率小于3 %.；4、重伤以上工余伤害事故为零；5、隐患整改合格率为 100%；6、设备完好率 95%；7、特种作业人员持证上岗率 100%.并已按文件形式发放. 2企业建立了较为完整的平安生产责任制, 与上级镇政府签订了 2021 年度平安生产目标治理责任书； 内部各岗位人员、各部门签订了 2021 年目标责任书；主要负责人全面负责平安生产工作,并履行平安 生产相关责任,有季度考核. 3已建立平安投入保证制度,企业主要负责人保证了平安生产