GTQP7504出入库治理程序

1、1 .目的：对本公司出入库物料进行操纵，确保出入库物料能知足治理的需要。2 .适用范围：适用于本公司所有出入库物料等。3 .职责：仓库科：负责通用物料的库存申报与来料出入库、库存物料信息的反馈品管部：负责对所有物料品质的全面查验4 .出库治理供给商送货供给商送货（尤其是物流公司）车到厂区后，应当即与采购部相应采购员取得联 系，并将送货单呈交采购员，由采购员安排在指定的仓库待检区。如是生产急 用料，采购员可以后料安排送到生产备料区，并通知品管员、仓管员到场点验； 收料品质验收品管员收到仓管员的查验通知后，按外协外购件查验标准对新进物料进行查验;经查验判定为合格的，应在订购单查验栏上注明合格字样。

2、抽检不合格的，应注明不合格类别，并按不合格品处置流程进行处置；采购员应付查验不合格的来料作无条件退货处置，并在2个工作日内处置完毕。进料数量验收仓管员依照品管员在订购单上的查验结果后，即着手查对送货单与订购 单是不是有误，若是有误，即刻通知采购员一同确认是何种缘故弄错，直至更正 无误为止。仓管员必需填写实际到货日期。再查对到货数量是不是有误：若是到货数量多出订 购单中的数量，多余部份无条件退货，少于订购单中的数量，按实际数量办 理入库手续（假设因预付款到货数量不够时，应当即通知相应采购员和向上级反映， 并跟踪此订购单直至货到齐为止）。假设包装内显现破损等异样现象，应当即通知采 购员、品管员一同

3、确认。仓管员应及时将实际收货数量同采购员确认，由采购员在采购到货单上填入实 际到货数量，并生系统成采购入库单，仓库输单员依照采购入库单的收货数量完成仓库的系统入库并打印入库单给仓管员。仓管员严禁擅自收料入库。入库及入帐仓管员依先批准后放行的原那么，依照品管员在订购单上判定的查验结果办理 入库手续。在搬运工的配合下将合格品、不合格品搬至指定的库区，并在显著的位置做好标识。 仓管员按到货单上品管员确认的实际查验数量、采购员提供的单价和税率下帐。 单据输入员应严格按单输入，到货单必需要有仓管员、采购员、品管员和仓库主 管的签名确认，输过的单据必需打以示区别。表单的保留和分发：仓管员必需在2个工作日内

4、办完来料入库手续。市内采购入库非批量利用的材料，因库存不足或生产等其他部门又急需用料的，可申请市内采购。 并由申购部门填写“采购申请单”，仓管员凭“采购申请单”办理入库手续。采购员凭申购部门主管审批的“采购申购单”进行市内采购。品管员须对市内采购的所有材料进行全检，经查验后不合格或在生产中发觉不合格 的采购员应无条件退换货。5 .物料出库操纵销售部制定客户定单并将定单分发给生产部、技术部、品管部、采购部、仓库等相关 部门。生产部依照销售定单制定周（或月）生产打算，并将生产打算分发给销售部、品管部、采 购部、技术部、仓库等相关部门。采购部依照客户定单、生产打算和仓库现有库存量作出物料订购打算和订

5、购实施，并有必要和相关部门对某些物料做出分析和信息反馈。.仓库依照客户定单和生产打算对每必然单所需的材料用量作全面统计，对照库存和生产打算，对库存不足（平安库存量）的通用料和销售的物料提早申报采购部。物料发放生产部应严格按生产打算开具领料清单，开单员必需详细填写领料单中的各项内容, 不得漏填、错填和涂改领料单，严禁重复开单。仓管员必需依据先进先出的原那么发放物料。仓管员收到领料单后，第一与定单查对，按外协外购件清单中的车辆配置用量 发放材料，如领料单填写有误时应即时与生产部或技术部等部门和谐沟通，直至确 认无误后才预备发料。仓管员与专门领料人凭领料单，对照车辆型号、车号和用途、材料名称、规格、

6、单 位、数量等一同点数，无误后在领料单上签上各自的姓名，办完交接手续并各自取 回相应的单据。帐目记录：仓管员按领料单上实发数量必需在18点下班前入好帐目。输入员要严格按单输入，对重复开单和超领单据必需经领导批准后才能够录入。输 过的单据必需打以示区别。表单的保留和分发：仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分发到相关部门。 因生产进程、技术工艺和销售定单更改引发的领料依照相关变更通知单补发物料。 设备工具耗材、劳保用品必需有部门领导签字仓管员才能发料。仓管员严禁擅自发料，严禁涂改领料单未经批准仓管员不得借料出库。6 .退补料治理退料汇总：生产部在生产进程中产生不良物料，应分类汇总后填写退库单

7、品质鉴定：关于规格不符物料或纯属材料质量问题，退料人员在退料单上备注，并填 写异样材料标识贴上大体内容，外检员应在退料单和标识贴上均要注明退库缘故 并签名，退料人员才能到仓库退换料。生产部门将分类好并通过品管人员查验后的物料送至仓库，仓管员依据品管签字判定 后的退料单检查、查对、清点物料数量，按不同的品质状态别离入库。补料，因生产用量不足或领出物料因品质问题无法正常利用而需补料时，生产需开补 料单，并注明补料缘故。仓管员依照退料的多少，及时汇总退料单据，整理出退料清单的数量报给相对应 采购员，由采购员按期（每一个月8日）负责退货或补货。帐目记录：仓管员应及时依各类单据、凭证入好帐目。表单的保留

8、和分发：仓管员应将当天的单据分类归档或集中分送到相关部门。7 .帐务治理仓库所有物料必需建帐，各类帐目的记录、凭证的标准与利用等，必需与财务要求的相同。进出库材料必需按时入帐，做到FI清月结。入库、出库等原始凭证应妥帖保管，按月分类汇总，装订上交，集中治理；材料帐一概用签字笔或钢笔记帐，严禁私换或涂改帐页、凭证；年末各保管员应启用新的帐册，次年2月前，将上年帐册、报表整理后集中上交归档。由办公室统一保管。8 .相关文件外协外购件清单 GT/-01-0119 .相关表单客户出车单GT/生产打算表GT/技术更改通知单GT/领料出库单GT/退料单GT/补料单GT/异样领料单GT/入库单GT/物料记账单GT/附：进、出库流程图，退库补料流程图一、物料进库流程图工作内容责任人工作时刻制作采购单采购部（员）库存量不足或供应商品管员品质检验供