产品标识与可追溯性控制程序

1、厅 P版本修订日期条款修订内容修订者11.0全文编写1 1 -11 _x . 1.J /1 1 ,_111:111f ,尸./L-、/ Uf11 1 QrIr-核准：编写:1 .目的：确保只有通过必要的检验与测试的产品，才得以使用或发货，故将检验与测试后的产品，用适当的状 态标识，以利于识别与追溯，防止误用。2 .范围：本公司原材/物料、半成品、成品、分包商交货、仓储、生产、出货等各阶段的识别与追溯。3 .定义：无4 .流程：无5 .内容：5.1 .产品识别方法：进料识别：5.1.1.1.分包商进货时，由仓库填写进货检验流转单并按照材料标识卡(附件一)进行品名、零件号、数量、批次点收，并通知质

2、保部进行质量检验。5.1.1.2.质保部进货检验员按照?进货检验指导书?规定的内容进行检验。所测量的数据记录在进货检验报告,并判定合格与否。具检验结果依以下规定进行标示：(1)进料检验合格时，在货品上贴上合格标识(附件一)。(2)不合格品：经检验不合格时，在货品上贴上红色点子，放置隔离区。过程识别半成品完工后，按?过程检验指导书?规定的内容进行检验，具检验结果以以下规定进行标示：(1)半成品检验合格时，在装有半成品的容器上贴上WORK IN PROCESS(附件二)内 容为：批号、零件名称、零件号、日期、数量、操作者、检验员。检验合格后贴上合格标 识(附件一)。(2)半成品不合格时，在零件缺陷

3、处贴上红色点子，在容器上贴上红色不合格品标签(附 件三)放置隔离区。成品完工后，按?总成检验指导书?规定的内容进行检验，具检验结果以以下规定进行标示：(3)成品合格时，须在容器上贴上本公司的成品标签放行单(附件二)，并在成品内侧贴上生产记录卡(附件一)其内容为：工序名称、工号、制造日期。(4)成品不合格时，在零件缺陷处贴上红色点子，在容器上贴上红色不合格品标签(附件 三)放置隔离区。5.1.4.出货标识：以本公司的成品标签或客户指定的标签进行标示。(1)检验合格时，维持原合格标识状态。(2)检验不合格时，将原合格标识标签更换为红色不合格标签(附件三)，并依?不合格产品的控制?程序处理。5.2.

4、产品追溯方法流程责任部门相关说明表单销售 质保部生产批号和生产日期客户抱怨质保部根据成品标签追溯成 品 成品标签/生产记录 卡成品不良3生1制ia部 质保部生产记录表 半成品/生产标签过程不1质保部进料检验流转单进料不采购同供给冏交涉分包商追溯品的发现(1)客户抱怨：记录产品生产批号、生产日期、数量。(2)成品不良：根据客户提供的批号和生产日期追溯各零件。(3)过程不良：根据各零件上的标签追溯各操作工段、制造日期和数量(4)进料不良：根据各零件的制造日期追溯到原料。(5)分包商：根据原料标识卡上的生产日期生产批号进行追溯。6 .相关附件：6.1.材料标识卡 生产记录卡(附件一)6.2.WORK

5、 IN PROCESS放行单附件二6.3.HOLD标签 不合格品标签附件三7 .参考文件：无附件一：材料标识卡生产记录卡Material Identification Card品名Maternam零件号Matrt NO数量Quantity供给商Supplier批号LOT&TypeSGM12 前生产记录卡NO.工序名称工号1.热佛2.上固定钉3.装地图袋4.装卜嵌件5.装三角板6.高音头7.装拉手框8.贴毛毡9.清洁日期_Q. A. ACCEPTQ. A.接收 NO.SGM12 后门生产记录卡NO.工序名称工号1.热佛2.上固定钉3.装地图袋4.装卜嵌件5.装遮阳帘6.装拉手框7.贴毛毡

6、8.装烟灰缸19.清洁1 1, , 1 11 1 日期_GL8 生产记录卡ID工序名称工号1热佛2装固定钉3装反光器4装 EPS5装后门闷盖6贴毛毡7清洁8检验日期_CHERY 生产记录卡工序名称工号1.装嵌件2.装装饰条3.上固定钉4.装地图袋5.清洁日期_SGM12 过程记录卡工序名称工号1.前处理2.喷胶3.真空吸附4.表皮切割5.打钉日期_附件二：WORK IN PROCESS签放行单SHANGSHANG HAIHAI LEARLEAR AUTOMOBILEAUTOMOBILE INTERIORINTERIOR TRIMTRIM CO.,LTDCO.,LTD.上海李尔汽车内饰件Work

7、 In ProcessLotLot NumberNumberDateDate批号日期PartPart NameNameQuantityQuantity零件名称 数量上海李尔汽车内饰件放行单MOVEMOVE TICKETTICKET产品名称产品号PartPart Name:Name:PartPart No:No:1 11 1批号LotLot No:No:生产日期Date:Date:放行数量部门/班组Qty.MovedQty.Moved : :Dept.Dept. /Shift:/Shift:产品审核状态DockDock AuditAudit StatusStatus批准ApprovedAppro

8、ved审核日期1:_1 1Q.AQ.A:AuditedAudited DateDate:只有经Q.A产品审核并通过后，才能出货.1 1 1 1 : :THETHE GOODSGOODS CANCAN BEBE SHIPPEDSHIPPED ONLYONLY AFTERAFTER PRODUCTPRODUCT ISIS AUDITEDAUDITED ANDAND APPROVEDAPPROVED BYBY Q.A.Q.A.Green-Leave With Finished GoodsBOXBOX箱号OperatorOperator操作者InspectorInspector检InspectionInspection StatusStatus检验状态Job/PartJob/Part NumberNumberNextNext CompletedCompleted OperationOperation零件号 _ 后工序_SHANGSHANG HAIHAI LEARLEAR AUTOMOBILE INTERIOR TRIM CO.,LTD.附件三：HOLD标签不合格品标签HOLDHOLDFOR INSPECTIONSHSHLEARLEARINTERIORINTERIOR TRIMTRIMPARTPART NAMENAME零件名称