内部审核管理程序

1、XX汽车零部件 文件编号版本号A/0A/0内部审核管理程序制定部门生效日期1.1.目的：通过内部审核及时发现本公司质量、产品和过程管理存在的缺乏，进行原因分析并采取措施，确 保体系的有效运行。2.2. 范围：适用丁本公司质量管理体系的内部审核，管理体系须覆盖全部过程/部门/班次。3.3. 定义：体系按审核方案定期依拾度除 IATF16949:2021&ISO14001:2021IATF16949:2021&ISO14001:2021 标准对质量、环境管理体 系进行审核，以验证管理体系要求的符合性。过程依过程筹划的标准、标准、目标值例如：PPMPPM 、程序文件、FMEAFMEA

2、、缺陷目录、维修手册、质量控制卡、审核结果、上次审核的活动方案；和外部：进货检验结果、供 应商行为状态、平面图、工程方案、 VDAVDA 绩效数据比拟内部/ /外部、员工调查、顾 客调查、效劳质量、环境及售后效劳质量、环境的反应对制造每个过程进行验证，评 价过程是否符合相关要求。产品是对少量已生产完毕等待发运的产品进行检查，内容是评价零件是否与规定的技术规 范、图样、包装或器具、法规及客户的其他规定相符。4.4. 职责：4.14.1 总经理a a 批准?年度内审方案?和?内审日程方案?；b b 批准?内部质量管理体系审核报告?；c c 定期召开管理评审会议。4.24.2 管理者代表1内部审核的

3、通知、审核方案的审核及督导执行。2选派合格的审核员组成审核小组，包括内审小组组长的指定。3编制内部审核报告，呈报总经理，丁管理评审中提交审核状况。4.4. 3 3 内审组长a a 编制、实施?年度内审方案?和?内审日程方案?；b b 编写?内部质量、环境管理体系审核报告?。c c 组织、协调内审活动的展开. .4.44.4 审核小组：负责审核执行和纠正/ /预防措施的提出与追踪改善。5 5.内部审核管理程序：XX汽车零部件文件编号版本号A/0A/0内部审核管理程序制定部门生效日期作业流程图内部审核管理程序负责部门输入过程重点提示输出文件/表单管理者代表体系运行检查定期：每年底制定下年度的年 度

4、内审方案，一般情况每年至少一 次，呈总经理批准后实施；不硕：系统变更或运行异常、 质量、环境出现重大异常、外部审 核前以及其它必要的情况，均由管 理者代表提出，总经理批准。?年度体系、过 程、产品内审计 划?r内 申需否筹划管理者代表内审需求管理者代表任命内审组成员并成立内审小组；审核员条件：1经培训取得公司或培训机构审核员资格证书；2对公司体系运作比拟了解，填写?内部审核员名单?。如：了解汽车审核过程方法，包括基丁风险的思维；了解适用的顾客特定要求；了解 ISO9001ISO9001 和 IATF16949IATF16949 中适用的与审核范围有关的要求；了解与审核范围有关的适用的核心工具要

5、求；了解如何方案审核、实施审核、 报告审核及关闭审核发现。另外，制造过程审核员还应证实对 丁审核的相关制造过程，其具有技 术知识，包括过程风险分析。例PFMEAPFMEA和控制方案。产品审核员?内部审核员名单?r成立内审小组FXX汽车零部件文件编号版本号A/0A/0内部审核管理程序制定部门生效日期还应证实了解产品要求，并能够使 用相关的测量和试验设备验证产品 符合性。在通过培训取得人员能力的 情况下，应保存形成文件的信息， 证实培训师的能力符合上述要求。内部审核员能力维持与改良应通 过以下方法进行证实：每年执行组织规定的最小数量 审核并且保持基丁内部更改过程技术、 产品持术和外部更改如ISO9

6、001ISO9001、IATF16949IATF16949、核心 工具及顾客特定要求相对关 要求的认识内审组长内审需求确定内审目的、范围、依据、 内审组成员、时间安排。内审员的安排要保持审核独立 性，内审员不能审核本部门工作。 编写?内部日程审核方案表?由管 理者代表审核、总经理批准后，丁 审核前两周发至各单位。?内部日程审核实施方案表?/ 、内部审核日程1FXX汽车零部件文件编号版本号A/0A/0内部审核管理程序制定部门生效日期编制审，L1核检查T内审组日程方案标准要求审核前收集并审阅有关文件， 重点审阅受审部门质量、 环境活动 有关的文件资料，基丁受审 1FS1FS 门特 点、上次内外部审

7、核发现等因素并 依体系标准的要求编制?体系内审检查表?。?体系内审检查表?经内审组 长审核，管理者代表批准。?体系过程产品 内审检查表?内审组相关部门内审日程计划由内审组长主持召开内部审核 的百末会议：说明审核目的、范围、 内审组成员分组安排、审核方法及 具体时可安排。确定各单位受审通常为部门 经理/主管陪审人员。?会议通知单?.内审首次会议_1广现场1 1L L_1_、帝核_ #f内审组受审部门首次会议检查表通过现场询问、观察、查核记 录等力式收集各观证据，并 1 1 己水丁 检查表中。上次内外部审核缺失之改善情 况须丁本次验证。现场审核的同时，须进行文件 审查，确认体系文件是否符合和IAT

8、F16949:2021&ISO14001:2021IATF16949:2021&ISO14001:2021 标准要求、全套体系文件、客户要 求及相关法律、法规要求。对丁发现之不符合项，须经过 受审音S S 门负责人当场确认，并详细 记录有关的客观事实。内审组长掌控整个审核过程。?体系内审检查表?XX汽车零部件文件编号版本号A/0A/0内部审核管理程序制定部门生效日期: :过程、产品审核_ J内审组制造过程产品参照?过程和产品审核管理办 法?过程、产品审核 方案表?过程、产品审核 检查表?) )内审组不符合项不符合：无文件规定，有规定完全不执行，执行完全无效果等现象不符合分类：严

9、重大不符合项：与质量、环境 体系的文件要求相比严重不符，并 带来严重质量后果及违反法规的一般轻微不符合项：孤立、偶 然失效和性质轻微的事项，填写?内 审不符合项报告?。内审不符合项 册?r不符合判定_)内审组现场审核结果审核结果之后，内审组召开小结 会议确定不符合项，并经受审核部 门签字确认后，内审组长组织内审 员与受审部门探讨广生1可题的原 因，填与并发出?内申小符合项报 告?，该纠正和预防措施实施单必 须规定完成日期。t-Tl内审小结会议_J JT内审组相关部门现场审核结果由内审组长主持召开内部审核 的百末会议：再次说明审核目的、 范围、审核力法及亘布小符合项报 告，不符合项改善要求，解答

10、受审 核部门提出的有关1可题，宣布审核 结论并形成?会议记录表?会议记录表?内审末次会议L_ _ _JXX汽车零部件文件编号版本号A/0A/0内部审核管理程序制定部门生效日期不符合L_顷W内审组末次会议由文控中心将?内审不符合 项报告?发至相关责任单位。内审不符合项册?责任部门内审不符合项报告责任部门接到不符合项报告必 须拟订对策及改善期限的回复内审小 组。必要时可召集审核员、相关部门 人员协同拟定改善对策并组织实施。f改善对:1褰执行T审核员内审不符合项报告审核贝依不付合项报告的改善 期限执行确认并报管理者代表确认批 准。r改善验证批准L_、1Fr审核总L_吉知内审组长末次会议审核组长根据审核总体情况编制?内审总结报告?，呈管理者代表审 核，总经理批准并分发至各相关单位， 文控存档?内审总结报告?提交管玷B评审管理者代表内审资料内审结果作为管理评审的输入， 参照?管理评审控制程序?。记录0k_1巨存文控中心内审资料参照：?记录管理程序?XX汽车零部件文件编号版本号A/0A/0内部审核管理程序制定部门生效日期6.6. 参考文件：6.16.1?管理评审控制程序?6.26.2?记录管理程序?7.7. 使用表单