W36存货的物流管理规定

1、深圳市万德莱通讯科技股份有限公司存货的物流管理规定（一）总则第一条 为加强财务、生产、经营、物料控制等各方面的管理， 使材料收、发、存等工作有章可循。以达到增产节约，增收节支，提 高经济效益之目的。特制定本规定。第二条 本规定适合于公司物流中心各部门。（二）材料入库工作程序和规则第三条 材料入库按下列规程办理。 1根据“需求计划”查找合格供应商中“购销合同” ，编制订购单。 2将“订购单”传真给选定供应商，供应商收到后回传，以示确认。 3供应商送货到厂后，搬运人员应将物料分类摆放，以利清点IQC抽验。4收料员根据“送货单”对照实物和“订购单”点大数，清点无误， 在“送货单”上签字，由电脑员打印

2、“材料预收送检入库单”交 IQC。5 IQC 根据“材料预收送检入库单”逐项抽检，无误则签字确认并送交收料员：如有质量问题，则在物料上挂贴待处理'标识，并在“材料预收送检入库单”上相应物料栏注明。6收料员按“材料预收送检入库单”和“检验报告”进行验收，填写实收数，签名交仓管员。7仓管员复核无误后，按仓库收料摆放原则将物料入库。8仓管员据“材料预收送检入库单”实收数登记入帐，并与电脑帐 核对。（三）材料入库管理工作程序和规则第四条 材料入库管理1 物料入仓时，仓管员应核对所需入库实物与 材料送检入库单 上的内容是否一致， 其中包括物料编号， 入库数量等。 如果发现 有疑问之外， 必须与收

3、料员澄清， 确保实物与单据一致， 仓管员 在材料送检入库单上签名。2 物料清点入库后， 必须按物料的编号定点存放， 如果在指定位 置以外的地点存放， 需做好存放位置的准确记录， 以便查找和发 放。3 存仓堆放的物料外包装除了有 IQC 检验标识外，还必须有醒 目清楚的物料编号， 如果没有或者不清楚， 仓库管理人员随时随 地加以补充标识。4 在堆放或摆放物料时，一定要按 IQC 检验贴纸上日期分批堆 放在一起，有特殊情况的， 必须将先入库的物料堆放在货堆的上 层或外层，以保证“先进先出”得以顺利实施。5 对堆放有特别要求的物料， 一定要按卡通箱上面的标识进行堆放。如“向上”、“层高”、“防潮”等

4、。6 仓管员将物料点收存放完毕， 必须将入库数量和日期 日期仓 库物资收付卡片上进行入库登记，确保卡、物、数量一致。7 随时随地对库存进行盘点， 检查存仓实物与库存卡上的数量是 否一致，经常将卡上的物料进出明细与货仓台帐进行核对， 确保 存仓物卡、帐相符。8 保持库房整洁、明了，加强防火、防盗、防潮工作。第五条 易燃化工物料存放规则 为了生产安全，清除事故隐患，杜绝事故发生，对易燃化工物 料存放作如下规定：1 所有化工物料必须分类存放， 每类之间必须有一定的安全距离 隔开。2 每类化工物料存放的高度必须按物料外包装上的规定， 不得超 高、超重。3 必须保持存放区阴凉、 通风，不得存放于露天、

5、潮湿、低洼处， 并保证存放区不漏雨。4 进出存放区的化工物品必须入库检查， 出库登记， 定期检查变 质，有问题物品和时处理。5 存放区内和周边严禁有吸烟，杜绝其他一切明火。6增强消防意识，配备消防工具。（四）材料出库工作程序和规则第六条 生产领用直接材料按下列规程办理。1）物流中心根据生产计划提前发出“生产任务单” （即 PO 单）给相 关部门和人员。2）电脑员按“生产任务单” （PO单）打印出生产套料“领料单”，部 门经理、材料会计审核签字后通知仓管员备料。3）“领料单”部门按“生产任务单” （PO单）所规定的“”机 型归集。4）仓管员核对“领料单”审批手续是否齐全，确认有效后备料待发。5）

6、仓管员必须严格以 IQC 检验合格证的日期为标准， 按“先进先出” 的原则发放材料。“领料单”由仓管员、领料员签字认可。6）如所发材料数量不足，仓管员应立即填写“产品限额领料欠发料 单”，仓管员、领料员签字，由物料主管、材料会计签批后退还领 料员。7）货仓欠发的材料进齐后，领料员将“产品限额领料欠发料单”交 给电脑员打印“领料单” 。材料会计审核签字后将领料员前往材料 仓库补领材料。8）材料发完后，仓管员凭“领料单”登记“物料收发卡” ，“物料收 发明细帐”，并与“傲鹏明细帐”核对无误。第七条 生产领用辅助材料（共同耗用） 领用非构成电话机的辅助生产材料， （电话机物料清单上未列 明，但生产时

7、必须使用的辅料，如：热熔胶、抹机水、双面胶、封箱 胶纸等），按下列规程办理。1）领用材料部门根据“生产任务单”和辅助材料定额资料填写“材 料领用申请单”，经工程部、物流中心经理审核后交电脑员打印 “领 料单”。2）“领料单”部门按“辅助材料” （共同耗用）归集。3）材料会计审核“领料单”后，领料员凭审核后的“领料单”前往 材料仓库领取材料。第八条 不合格电话机返修领用材料 市场部和客户退回不合格电话机， 或由于工程更改， 安排返修生 产，领用材料，按下列规程办理。1）物流中心根据返修生产计划提前发出“生产任务单” （即 PO 单） 给相关部门和人员。2）生产部根据“生产任务单”（即返修PO单）

8、和IQC检测结果填写 “材料领用申请单” ，经生产部、品管部（工程更改由工程部经理签批）、物流中心经理签批后交电脑员打印“领料单” 。3）“领料单”部门按“返修机PO单号”归集。4）材料会计审核“领料单”后，领料员凭审核后的“领料单”前往 材料仓库领取材料。5）以下操作同 1、条 4） -8）款。6）每单返修生产 PO 单完成后，由物流中心、财务部材料会计共同 审核该返修生产 PO 单所领材料与 “退料单” 和“报废单”所退料、 报废料的数量是否相符，并提出审核报告存档备查。第九条 生产中返修领用材料当月生产入库前经检验不合格须返修的产品， 或入库前由于工程 更改须返修的产品，返修领用材料，按

9、下列规程办理。1）生产部根据生产部、 品管部（或工程部）、物流中心签批后的 “ 退 料单”，或根据生产部、品管部（或工程部） 、物流中心、行政部、 财务部、 生产厂长签批后的 “物料报废单” 填写“材料领申请单”。 “材料领用申请单”经物流中心、材料会计签批后到物流中心电 脑员打印“领料单” 。2）“领料单”部门按机型下“返修领料”归集。3）材料会计审核“领料单”后，领料员凭审核后的“领料单”前往 材料仓库领取材料。第十条 生产领用生产工具 凡生产部门在生产中必须使用的生产工具、 器具等， 按下列规程 办理。1）由使用部门填写“材料领用申请单” ，由本部门经理、物流中心经 理审核签批后交电脑员

10、打印“领料单” 。2）“领料单”部门按“生产工具料”归集。3）材料会计审核“领料单”后，领料员凭审核后的“领料单”前往 材料仓库领取材料。第十一条 职能和管理部门领用材料 各职能、管理部门办公和工作中所有办公用品、用具等，按下列规程办理。1）领用材料的各职能、管理部门填写“材料领用申请单” ，本部门经理、物流中心经理签批后交电脑员打印“领料单”2) “领料单”部门按“部”部门归集。所设部门包括：工厂办 公室、生产部、物流中心、工程部、采购部、财务部、品管部、 公司各管理部门等。3) 材料会计审核“领料单”后，领料员凭审核后的“领料单”前往材料仓库领取材料。第十二条 售后服务和维修领用材料凡售后

11、服务维修所需领用的材料，按下列规程办理。1) 由技术服务中心根据销货情况和售后维修材料的控制比例填写 “物料领用申请单” ，经市场部、财务部、物流中心等经理签批后交电脑员打印“领料单” 。2) “领料单”部门按“售后维修”归集。3) 材料会计审核“领料单”后，领料员凭审核后的“领料单”前往 材料仓库领取材料。第十三条 销售材料 销售客户所需的电话机配件、材料等，按下列规程办理。1) 各客户提出申请后由“技术部”提出销售材料清单，经市场部、 财务部、物流中心等经理签批后，由市场部开“发货单” ，电脑员 根据“发货单”打印“领料单” 。2) “领料单”部门按“销售材料”归集。3) 材料会计审核“领

12、料单”后，领料员凭审核后的“领料单”前往材料仓库领取材料。第十四条 发吉林万德莱材料发吉林万德莱材料，按下列规程办理。1）由吉林万德莱提供“套料单”或“材料清单” ，厂长签批，工厂财 务部核定材料价格， 物流中心经理签批， 电脑员根据签批后的 “套 料单”或“材料清单”打印“领料单” 。2）工厂财务根据审核单价后的“套料单”或“材料清单”通知公司 财务部开“增值税发票” 。“领料单”部门按“东北万德莱”归集。3）材料会计审核“领料单”后，领料员凭审核后的“领料单”前往 材料仓库领取材料，并随“材料清单” 、“增值税发票”一起发往 吉林万德莱公司。第十五条 发外委托加工机板材料 委托外单位加工机

13、板材料，按下列规程办理。1）物流中心根据生产计划提前发出“生产任务单” （即 PO 单）给相 关部门和人员。2）电脑员按“生产任务单” （PO单）打印出委托加工套料“领料单”， 部门经理、材料会计审核签字后通知仓管员备料。3）“领料单”部门按“生产任务单” （PO单）所规定的“委托 加工单位”归集。4）材料会计审核“领料单”后，委托加工单位凭审核后的“领料单” 前往材料仓库领取材料。5）如所发材料数量不足，仓管员应立即填写“委托加工出库单（欠 料部分）”，由物料主管、材料会计签批后退还仓管员。6）货仓欠发的材料进齐后，委托加工单位、仓管员将“委托加工出 库单（欠料部分） ”交给电脑员打印“领料

14、单” 。材料会计审核签 字后，委托加工单位前往材料仓库补领材料。发料时“委托加工 出库单（欠料部分） ”和“领料单”由委托加工单位盖章或签名。7）委托加工合同所规定的损耗，由委托加工单位根据合同规定的损耗率和“生产任务单” （PO单）填写“材料领用申请单”，经采购 部、物流中心、材料会计签批后，办理委托加工发料手续。第十六条 委托加工塑胶原料 委托加工塑胶原料，按下列规程办理。1）物流中心根据生产计划提前发出“生产任务单” （即 PO 单）给相 关部门和人员。2）电脑员按“生产任务单” （ PO 单）打印“领料单”。3）“领料单”部门按“科讯通”归集。4）材料会计审核“领料单”后，领料员凭审核

15、后的“领料单”前往 材料仓库领取材料。第十七条 工模部领用材料 工模部领用的材料，按下列规程办理。1）由“工模部”领料员根据生产情况，填写“材料领用申请单” ，经 工模部、物流中心等部门经理签批后，电脑员打印“领料单” 。2）“领料单”部门按“模具”归集。3）材料会计审核“领料单”后，领料员凭审核扣的“领料单”前往 材料仓库取材料。第十八条 特殊情况下的发料处理规定1）如电脑系统不能正常运作或安排紧急生产任务的情况下，可以以 手工“领料单”先行运作，但签批手续必须齐全（紧急生产任务 须厂长签批）；电脑运行正常后，三天之内补办完电脑领料、记帐 手续。2）外发紧急加工材料，加工单位手续不齐全，须生产厂长、采购经 理、物流中心经理、材料会计签批后委托加工发料手续。采购员 于一周内督促加工单位补齐手续。3）其他特殊情况，由生产厂长、物流中