IT资产管理制度

1、*分发号:管理标准*7*001-2012资产管理制度版本号：A受控状态:2012-1-1 发布2012-1-1实施*发布1目的和范围1.1 为规范对*公司设备的使用管理，保证公司设备安全有效运行, 降低资产管控的风险，更好地为公司生产经营活动服务，特制订本制度。1.2 本制度适用于*公司有关资产的管理活动。2引用（相关）标准和文件无3定义设备：主要指办公自动化设备及外部设备，包括软件和硬件。软件包括、等；硬件包括台式机电脑、笔记本电脑、服务器、交换机等。4职责4.1 信息部4.1.1 负责设备的使用统筹管理及年度设备预算控制；4.1.2 负责监督设备日常使用、维护和管理；4.1.3 负责审核公

2、司设备采购申请、选型，建立设备配置标准；4.1.4 参与设备采购商务谈判；4.1.5 负责建立设备台帐，配合管理部进行设备资产盘点工作。4.2 采购部4.2.1 负责按照信息部提交的采购需求进行采购，并保障质量和 及时到位；4.2.2 在信息部需要时，采购部根据其提供的由经理签字的工作 协调单借阅或提供相关资料。4.3 管理部4.3.1 管理部是固定资产归口管理部门，设备作为固定资产管理 的一部分，管理部负责制定统一规定；4.3.2 管理部负责组织设备的盘点工作，及时做好设备盘点记录 表，并将盘点记录提交给财务管理部与经理；4.3.3 设备等固定资产的采购需管理部会审，方可进行。4.3.4 归

3、口管理投影仪、打印机、复印机、扫描仪等办公设备的 采购工作；4.4 各部门4.4.1 负责指定信息对接人，并到信息部备案，配合信息部相关 工作；如因工作需要更换，必须提前通知信息部；4.4.2 向信息部提交本部门设备需求表；4.4.3 负责建立本部门设备台帐，粘贴标签及报修工作；4.4.4 负责本部门设备的中领，并及时将闲置的设备退还至信息 部仓库；办理固定资产转移手续；4.4.5 对本部门使用的设备负有保管维护责任，保持清洁，保证 正确使用。5管理流程5.1 资产管理流程5.1.1 流程图（P10-001A）略5.1.2活动描述任务名 称节 点活动描述与管控要求输出关键控制 点目 标备 注中

4、请A11、单位或个人根据实际情 况，进行借用设备或提出设 备维修的申请。维修B1B21、对保修的设备进行维修， 维修完成后通知保修单位或 个人；2、对没有维修价值或已经 不能维修的设备转入报废程 序；3、设备报废后，转入领用程 序。设备维修单003领用B3B4B51、接收到领用申请后，信息 部进行库存查询；2、存在适用的设备，办理固 定资产转移程序；3、不存在设备，转入设备米 购流程。资产借用登记表002采购C51、先判定是否进行采购，不办公电脑配D5米购则向申请单位或个人进行反馈；2、采购需要参照信息部出 具的办公室电脑配置标准（年版）进行采购；3、进行采购的设备，在采购 完成后，进入设备入

5、库程序。置标准 001入库B41、设备采购到货后，信息部 需要对到货的设备进行清 点；2、清点后办理入库手续，弁 建立设备台帐。回收C21、进行报废或转让的设备需 要信息部进行评审是否不可 使用。6管理内容6.1 办公电脑申请要求6.1.1 根据公司规定，公司原则上要求，各单位所有人员使用自带笔记本电脑，公司不为员工单独配备电脑；6.1.2 公司财务管理部（核心岗位）、各单位财务部（核心岗位）、 销售内勤、生产部门（库房、车间物料管理等）其他岗位若需配备电脑需提出申请，填写计算机需求申请表（见附录计算机需求申请表）,经部门负责人、信息部负责人、公司主管签字后由信息部按配置表配备。6.1.3 配

6、备电脑人员，不再享受公司发放的电脑补助。6.2 设备分类设备根据管辖部门的不同可分为办公设备和信息设备。其中办公 设备由管理部制定采购计划，信息设备由信息部负责制定采购计划。6.3 设备采购6.3.1 常规采购：各部门于每月20日提交本部门设备需求，无需求不需提交，根据设备种类提交至信息部或管理部，信息部与管理部 每月25日汇总设备需求，并根据以下原则对各部门需求进行统筹调配：6.3.1.1 根据年度设备需求预算及现有的设备资源情况进行总体 统筹审批；6.3.1.2 可内部调配的原则上不予采购，内部资源无法满足需要、且在预算内的可批准采购；6.3.1.3 超出年度预算的执行预算追加流程后方可进

7、行采购；6.3.2 信息设备需求计划经信息部负责人、管理部负责人审核后，经公司主管审批后于27日提交执行。8 / 22办公设备需求计划经管理部负责人、信息部负责人审核后，由管 理部行政人员执行办公用品采购流程。1.1.3 紧急采购：各部门有紧急采购需求，需经信息部、管理部 负责人核准后报公司主管批准后提交执行。1.1.4 负责按照信息部提供的，经公司经理签字审批的采购需求 （品牌、规格型号、数量）进行采购；采购到货时间以与供应商确认的到货周期为准。1.1.5 信息设备采购到货3个工作日内，信息部进行验收并出具 验收报告。1.1.6 设备中办公电脑配置标准由信息部制定（具体见办公电 脑配置标准）

8、，并经公司主管副经理批准后生效；配置标准之外的 须打报告申请，由各单位负责人审核、公司副经理审批后执行。6.3 设备领用6.3.1 申请部门提交设备领用申请后，经部门负责人审核，报信 息部审批后办理相关领用手续。6.3.2 设备的领用须根据员工工作性质和实际需要进行申请，经 批准后由信息部统一办理领用手续，非特殊性质的岗位不允许领用电 脑，其中电脑的领用须按照电脑配置标准予以办理。6.3.3 公司部长及以上人员直接领用笔记本电脑并做好登记。6.3.4 公司部长以下员工因工作需要笔记本电脑的，经各部门负 责人审批后发放笔记本电脑，同时收回台式电脑。6.4 日常管理6.4.1 办公电脑管理（非个人

9、电脑）6.4.1.1 办公电脑使用责任人应严格遵守电脑操作规程，要认真 做好电脑设备的防盗、防碰、防雷等工作；遇雷电等恶劣天气，应切 断电脑与网络的连接；下班时必须将电脑关机，关闭电源。使用人不得更改或安装公司规定以外的办公软件和公司；上班期 间不得下载与工作无关的影视音乐等，以确保公司网络顺畅和安全。 各部门信息对接人负责监督，信息部不定期检查，检查结果全公司公 布。6.4.1.2 办公电脑实行责任人管理制度，电脑及其附件属公司固 定资产，任何个人不得将其据为已有或挪作他用。使用时要严格按规 范操作，因违规操作或因个人使用不当所造成的电脑维护费用和损失， 酌情由使用者赔偿。6.4.1.3 所

10、有电脑及其附件，未经授权同意，不得擅自改变位置、拆、换任何零件、配件、外设6.4.1.4 员工离职时，在工作交接完毕后，电脑交回信息部，信息部负责检查电脑状态及完好程度。6.4.1.5 信息部配备一定数量的笔记本电脑和普通台式机，供全 公司特殊部门（信息涉密部门等）临时借用，公用笔记本电脑和普通 台式机由信息部统一管理并进行编号以便于日常管理，借用需做好登 记（见附录资产借用登记表）。6.4.2 其他设备管理6.4.2.1 公共区域复印机、打印机、传真机、办公区域内的电视 机等办公设备，由信息部指定专人负责日常的维护和管理；各部门区 域内的复印机、打印机、传真机、碎纸机等办公设备，由所在部门指

11、 定专人负责日常的维护和管理，不得人为损坏。6.4.2.2 交换器、网络、机房保障设备、视频设备等由信息部负 责日常的维护和管理。6.4.2.3 投影仪由管理部行政人员负责日常的维护和管理；各部 门因工作需要使用投影仪的，必须提前向管理部申请和登记。6.4.2.4 数码产品（如：相机等）由管理部归口管理，各部门指 定专人负责日常的使用、保管和维护，不得人为损坏，指定负责人因 工作调动、离职的，应做好内部交接。6.4.3 资产台帐建立：信息部建立资产台帐，在验收、领用、更 换、报废等过程中应及时更新资产台帐。6.5 设备维修、保养6.5.1 经信息部检测需要委外维修的，填写设备维修单进行 申请。

12、正常损坏的，相关维修费用走公司流程，2000元以内（含2000） 的授权信息部部长核准；超过 2000元的，报主管副经理（或授权人） 审批后方可进行委外维修。6.5.2 经信息部检测发现设备属于人为损坏、丢失的，根据财务 部核准价格，由责任人负责修复或赔偿。6.5.3 公共区域设备信息部定期（每三个月）进行检测、维修及 养护。需维修的设备在 2个工作日内维修完善，特殊情况的不超过5个工作日。6.6 设备报废、转移对于符合报废标准的设备，由信息部鉴定后，按照固定资产报废 程序办理。涉及到设备公司内部转移的，按照公司固定资产转移程序办理。6.7 设备档案管理6.7.1 设备的使用单位、归口管理部门

13、、财务管理部应对设备分别建账6.7.2 设备的编码执行固定资产编码管理规则。6.7.3 管理部组织信息部、财务部管理部对公司设备每年进行设 备财产清查，并将清查结果报至公司经理。7记录编号保存地点7.1 001管理部7.2 002管理部7.3 003管理部7.4 004管理部8附录附录A 001附录B 002名称办公电脑配置标准资产借用登记表设备维修单计算机需求申请表办公电脑配置标准资产借用登记表保存期附录C 003设备维修单附录D 004计算机需求申请表附加说明：本标准由* 起草本标准由* 审核本标准由* 批准本标准由信息部负责解释办公电脑配置标编号：001序号品牌/型 号建议配置价格范围（

14、元）适用范围1台式机3-2100/硬盘：500G /内存：2显卡4400/键盘/鼠标/显示器：联想19.5 液晶/ 7/服务：5年质保<=4500普通办公员工2商用笔记本5-6200 硬盘：500 内存：4 14" / 鼠标/包10/服务：5年质保<=7000经理级别以上人员3备注1、计算机设备配置按以上标准执行；2、标准之外的配置，须专门才氏告，由公司分管副经理或公司经理批准；3、以上配置标准每半年更新一次，价格范围不变。16 / 22资产借用登记表编号:序 号资产编号资产名称规格型号数量使用部门领用时间领用人归还时间归还人经办人经办时间检查设备完好 情况备注12345678917 / 2210111218 / 22*设备维修单编号:申请部门：设备名称：规