质量保证手册(修订本)已改

1、质量保证手册受控类别持有者编制审核顺通达车用气瓶检测二0一四年七月八日目录第一章概述 2第二章质量方针与目标 4第三章质量手册的管理 5第四章管理要求 74.1 组 织 74.2 管理体系 154.3 文件控制 244.4 服务和供应品的采购 264.5 服务客户 274.6 接受安全监察 294.7 申诉和投诉 314.8 纠正、预防措施及改进 324.9 记录的控制 344.10 部审核 364.11 管理评审 37第五章技术要求 394.12 数据分析 394.13 人员 404.14 检验检测安全及设施和环境条件 434.15 检验检测工作程序与方法 464.16 不符合控制 514.

2、17 设备和量值溯源 524.18 抽样和样品处置 564.19 检验检测过程和结果质量控制与监督 584.20 结果报告 60第一章 概述1 公正性声明顺通达车用气瓶检测是经乌鲁木齐县工商局注册和自治区质量技术监督局批准，依法成立，具有独立法人资格，专业从事气瓶（车载）定期检验的第三方技术机构。本公司依据特种设备安全监察条例等有关规定，开展特种气瓶（车载）定期检验工作。为实现检验工作的公正性，特声明如下：1.1 本公司是依法设置的特种气瓶（车载）定期检验机构，具有独立法人资格。所开展的特种气瓶（车载）定期检验经自治区质量技术监督局核准，能独立完成检验资质围的检验任务，以保证特种气瓶（车载）定

3、期检验的第三方公正立场。1.2 本公司维护检验工作的科学性、公正性、准确性、权威性，及时地为所有客户提供相同质量的优质服务。2 本公司承诺：2.1 本公司检验人员只在本公司执业，不在其他任何机构、单位兼职或执业。2.2 本公司检验工作严格遵守国家法律、法规、规章，以安全技术规、标准为依据，坚持质量第一、依法检验，出具科学、公正、准确、可靠的检验报告。检验工作不受任何来自行政、财政、商业以及其它不正当干预与干涉。如因报告不实造成损失，依法承担行政和民事法律责任。2.3 本公司检验收费严格执行物价部门核准的收费标准。2.4 本公司具有与从事的检验项目相适应的、各类长期聘用的专职人员，按照 特种设备

4、检验检测机构核准规则要求配备检验检测人员，所有检验人员均持有国家质检总局核发的检验检测人员书，并只在资格围从事相关检验检测工作。2.5 本公司不允许将客户的样品、技术资料等技术秘密和商业秘密提供给其他客户。2.6 本公司工作人员必须遵纪守法，不准借工作之便接受客户任何形式的馈赠或提出与检验检测无关的任何要求。不得从事任何有损本公司公正形象的活动。2.7 本公司人员应努力学习，提高业务水平和思想素质，保证工作质量。3 保护客户技术所有权和的声明3.1 客户送来检验检测的样品以及待审查的有要求的技术资料，本公司严格承担责任。由专人保管，严格，严禁泄漏和扩散，且本公司无关人员不得随意查阅。3.2 检

5、验人员不得向其他客户泄漏原始记录、检验报告等有关资料。检验报告、原始记录存档后，未经批准，不得查阅。4 违反上述规定承诺和声明处罚决定一旦 发现本公司人员违反上述承诺和声明，轻微者，作出书面检查；严重者以及给客户造成损害的，按特种设备安全监察条例相关规定依法追究相应法律责任。第二章 质量方针与目标2. 1 质量方针科学严谨公平公正开拓创新优质服务2. 2 质量目标2.2.1 以不断采用新技术提高管理水平和技术能力，不断完善质量保证体系，争创国一流的气瓶定期检验单位。为此我们的质量目标为：人员上岗持证率100%；法规、规、标准执行率100%；检验检测结论准确率100%；出具报告及时率95%；申诉

6、和投诉处理及时率95%。第三章质量手册的管理3.1 质量手册的编写、审核、批准和管理 质量手册由质量负责人组织编制、审核，最高管理者批准发布，业务办公室组织实施。3.1.1 质量手册的编写、发放、收回、宣贯、记录等日常工作由业务办公室负 责。3.1.2 质量手册的控制、发放、收回程序，按SCW3.2-2014文件控制和维护程序执行。3.1.3 业务办公室收集实施中发现的问题，提出补充、修改意见，并加以 修订。3.2 质量手册的宣贯、实施3.2.1 业务办公室制订宣贯计划（包括：时间、地点、宣贯容等），并组织实施。3.2.2 宣贯后， 各室应认真组织学习，使本室人员深入了解质量手册的容、作用，熟

7、悉本公司的质量方针、质量目标以及与本职工作有关的规定。3.2.3 新上岗职工，应由各室根据自身的工作职责，对质量手册的有关容 进行培训、宣贯。3.3 质量手册的修订3.3.1 质量手册的修订条件3.3.1.1 在质量体系运行过程中，发现质量手册的某些规定已不适用当前工作的需要，或在实际执行中有不完善之处；3.3.1.2 法律、法规有变动，与本质量手册有冲突和矛盾时；3.3.1.3 机构、人员或其他要素变动影响质量手册的实施；3.3.2 修订的提出3.3.2.1 业务办公室负责修订的提出，手册的持有者都可向业务办公室提出修订建议。3.3.3 修订的程序3.3.3.1 首先业务办公室提出修订意见，

8、汇总后制订修改方案上报质量负责人，质量负责人召集有关人员审核后，经最高管理者批准，由业务办公室负责修订。3.3.3.2 修订容汇总填写在质量手册修改记录页，修订页应该按原页号、序号的顺序插入质量手册。3.4 支持文件3.4.1 SCW3.2-2014 文件控制和维护程序第四章管理要求4.1 组织4.1.1 概述本公司的组织机构，是依据公司确认的质量体系要素及控制程序而设 置的，其目的是为了对检验检测工作的全过程实行充分、有效、持续地控 制和管理。4.1.2 基本条件目前本公司配备的持证检验检测人员、管理人员和检验检测所需的各 类检测仪器、设备和计量器具均已满足特种设备检验检测核准规则要 求。（

9、详见基础文件“检验检测人员执证情况表”、“仪器设备台帐”） 本公司主要承担车用天然气钢瓶和缠绕气瓶的定期检验。4.1.3 本公司管理体系覆盖上述所有检验工作以及检验所需的检测环节4.1.4 组织机构本公司设3个职能部门，3个技术科室。组织机构框图见本手册。4.1.4.1 岗位任命书（见公司任命文件）4.1.5 组织框图组织机构框图：总经理财务室经理业务办公室车用气瓶检验室气瓶拆、装室设备安全室4.1.6 岗位职责和权限4.1.6.1 总经理职责和权限有较强的管理水平和组织能力，熟悉气瓶行业的法律、法规和检验业务。（ 1）认真贯彻执行国家有关特种设备法律、法规、政策；（ 2）全面负责并领导公司行

10、政管理、财务管理、人员设置、业务管理和质量管理等各项工作；（3）负责公司的质量方针、质量目标的制定；（ 4）负责机构设置和人员职责权限的授予；（ 5）负责实施质量管理评审工作，建立并健全质量管理体系，为质量体系的有效运行提供资源保证；（ 6）审批质量手册，有权签发各类文件、合同；（7）审批检验报告并对检验报告的正确性负责；（ 8）对本公司未能正确贯彻国家有关法律、法规、政策以及政府质检部门的决定所造成的不良后果负责；（ 9）对因领导不利、责任心不强、管理不善而造成不能完成工作任务和发生消防、安全、质量事故负责。4.1.6.2 副经理岗位职责和权限是专业的技术人员，有较强的领导水平和管理能力，熟

11、悉气瓶检验的各项法律、法规，能协助总经理做好技术方面的工作。（ 1）主管本公司专业检验室的各项工作；（ 2）对分管的工作向最高管理者负责；（ 3）协助最高管理者做好其他各项工作；（ 4）坚持科学、廉洁、公正、安全的质量方针，负责完成分管工作；（ 5）对因领导不利或责任心不强，管理不善造成不能完成工作任务和分管工作围出现重大安全、质量事故负责。4.1.6.3 业务办公室主任岗位职责和权限具有较强的组织能力和协调能力，熟悉质量体系管理工作，熟悉本公司各项业务。（ 1）协助总经理做好公司文件处理以及外关系的协调工作；（ 2）组织全室人员贯彻执行质量体系中与本室工作有关容；（ 3）做好上报和下发的各类

12、文件审核和宣贯工作；（ 4）组织协调本公司的各类后勤事务活动；（ 5）对本室未执行国家有关政策、法规和上级领导的决定而造成的不良后果负责；（ 6）对上报下发的文件、材料因审核不严而出现的问题负责；（ 7）对因责任心不强、工作不到位、管理不善造成不能完成工作任务和出现重大工作失误负责；8）完成管理者分配的其它工作任务。4.1.6.4 财务室主任岗位职责和权限熟悉本公司业务工作，具有较强的工作责任心和工作态度，熟悉财务知识。（ 1）及时向总经理汇报财务收入、支出情况。（ 2）严格要求本室人员执行财务制度，（3）严把财务收入、支出审核，直接对总经理负责。（3）根据财务状况，有义务向总经理提交发展建议

13、4.1.6.5 检验室主任岗位职责和权限具有较强的组织能力和管理水平，有能力处理本检测室出现各种问题。（ 1 ）贯彻执行国家有关特种设备检验检测方面的法规、规章和质量体系的有关规定；（ 2）全面负责检验室工作，组织全室全面完成本公司下达的检验工作和任务，；（ 3）对本室检验检测工作有监督、检查和审查权；（ 4）对本室检验工作质量负全面责任；（ 5）对本室人员违章造成的设备或安全、质量事故负领导责任；（ 6）对本室未执行国家法规、规章和上级领导的决定而造成的不良后果负责；（7）对因责任心不强，工作不到位，管理不善，造成未能完成检验检测任务和工作计划负责；4）完成公司领导安排的其它工作；4.1.6

14、.6 气瓶拆、装室主任岗位职责和权限具有技术员和检验员资格，有较强的组织能力和管理水平，熟悉业务，有能力处理本检测室出现各种问题。（ 1）严格按照相关法规、标准，督促完成气瓶进行拆、装工作，保证整个检验工作的顺利进行；（ 2） 对本室拆、装工作有监督权，保证在拆、装工作中不伤及气瓶；（ 3）对本室人员违章造成的设备安全、质量事故负领导责任；（ 4）对本室未执行国家法规、规章和上级领导的决定而造成的不良后果负责；（ 5）对因责任心不强，工作不到位，管理不善，造成妨碍检验检测工作事件负责；（ 6）完成所管理者安排的其它工作；（ .1.6.7 设备安全室主任职责和权限具有较强的组织能力和管理水平，了

15、解本公司检验检测业务流程，熟悉仪器设备以及检验检测用辅助用设备管理，有能力处理设备上出现各种问题。（ 1）负责拟定本公司仪器设备的购置计划，以及仪器设备检定/ 校准计划，以及监督日常设备的维护、保养；（ 2）负责组织技术方面的安全检查，及时改进技术上存在的问题。（ 3） 组织开展安全技术研究工作，有职责积极拟建议公司购置先进和安全的设备装置。（ 4） 组织本公司安全大检查，对检查出的有关问题要有计划地及时解决，按期完成安全技术措施计划和事故隐患整改项目。（ 5） 责公司安全技术培训和考核。4.1.7 部门职责和权限4.1.7.1 业务办公室职责和权限（ 1）负责本公司质量体系的编写、修订、宣贯

16、，以及质量体系审、管理评审和各类质量监督活动计划的编制以及实施；（ 2）负责本公司资质核准，资质认证/ 认可工作。（ 3）组织评审检验检测细则、原始记录等技术文件；（ 4）编制新检验检测业务的可行性分析报告并负责技术准备工作；（ 5）负责本公司会议的准备工作和会议记录，负责各类文件、材料的控制管理工作；（ 6）负责本公司人员培训，以及人事档案日常管理工作；（ 7）负责后勤事务和办公用品、劳动防护用品采购、发放等管理工作；（ 8）负责处理服务质量和检验检测质量方面的申诉和投诉；（ 9）负责检验检测业务受理工作，并负责检验报告印章、登记、发放和收费工作；（ 10）承办管理者交办的其它工作。4.1.

17、7.2 财务室职责和权限（ 1 ）具有财务专业知识，遵守财经法规，规划公司财务状况，保证公司正常运作。（ 2）负责公司财务、工资、公司资产管理工作；（ 3）根据财务情况，有义务向最高管理者提供发展建议的义务；（ 4）负责财务印章的管理工作。4.1.7.5 检验室职责和权限（ 1 ）负责本公司仪器设备的采购，销售商资质评审以及仪器设备的建档及日常档案的完善工作；（ 2）负责设备及辅助设备的检修、维护保养及定期检查工作，做好主管业务围的安全工作，负责制订和修改各类机械设备以及计量器具使用的操作规程和管理制度；（ 3）组织分析检验检测质量事故，提出处理意见；（ 4）负责本公司社会治安综合治理和日常工

18、作安全，以及环境卫生工作。确保各检验检测方面无安全事故，保证检验检测工作的正常运行。（ 5）完成公司领导交办的其他工作。4.1.7.4 气瓶拆、装室职责和权限（ 1 ）负责本公司检验检测的气瓶的拆、装工作。（ 2）严格按照相关的法规、安全技术规进行操作，保证在拆、装过程中无损坏现象。（ 3）及时、高质量的完成气瓶的拆、装工作，保证检验检测工作的顺利进行。（ 4）完成公司领导交办的其他工作。（ 1 ）严格按照相关的法规、安全技术规、标准以及本公司体系文件要求进行检验检测工作；（ 2）负责编制检验细则、检验原始记录等技术文件以及修订；（ 3）有义务爱护本室使用的仪器设备及配套设施，并做好仪器设备以

19、及配套设施的日常使用维护和记录；（ 4）组织本室人员积极开展技术研讨和解决技术难题活动。（ 5）协助业务办公室完成各项质量监督工作。（ 6）完成管理者交办的其它工作。4.1.7.6 政府指令性检验工作 对于政府特种设备安全监察部门下达的指令性检验工作以及政府安全生产监督部门提出的事故鉴定检验工作，必须对该工作编制科学合理的工作方案，以保证在规定时间保质保量完成工作任务。4.2.4质量管理体系框图4.2 管理体系4.2.1 概述管理体系是本公司实施质量管理的前提。通过建立、实施、维持和持续改进管理体系，提高本公司质量管理水平，以保证检验工作符合安全技术规的要求。4.2.2 围本公司依据ISO90

20、01： 2008 质量体系管理体系要求IS0/IEC 17025：2005检测和校准实验室能力的通用要求、 实验室资质资质认定评审准则（国认实函2006 141号）、TSG Z7003-2004特种设备检验检测机构质量管理体系要求、TSG Z7001-2004特种设备检验检测机构核准规则 。建立和维持与特种气瓶（车载）定期检验活动围相适应的质量管理体系，形成现行的质量体系包括：质量手册、程序文件、基础文件和作业表格等。4.2.3 文件化体系的概述本公司质量体系文件包括四层文件。第一层为质量手册，是对本公司整个质量体系文件的概述（含质量方针、质量目标）； 第二层为程序文件，规定了质量体系有关要素

21、运作的程序；第三层为基础文件，包括检验细则（作业指导书）、设备操作规程、安全措施和基本情况表；第四层为作业表格，包括质量管理类作业表格，以及技术类作业表格格式。最高管理者技术负责人（兼质量负责人）设备计量器具材料责任人案管理息管理责人水压试验检验责任人气密试验责人无损松责在人4.2.5 职责4.2 5.1 最高管理者（总经理）负责主持建立质量体系，制定本公司的质量方针和目标，批准发布质量体系文件。4.2.5.2 质量负责人负责使本公司的质量体系，依据TSGZ7003 2004特种设备检验检测机构质量管理体系要求、国认实函（2006） 141 号实验室资质认定评审准则，同时参考ISO 9001：

22、 2008质量体系管理体系要求和质量管理运作实施。4.2.5.3 技术负责人负责组织检验检测人员依据国家标准和相关的安全技术规开展检验检测活动。4.2.6 关键人员岗位职责和权限4.2.6.1 技术负责人岗位职责和权限具有压力容器检验师资格，从事特种设备检验工作5 年以上，熟悉气瓶检验的法律、法规、安全技术规、标准和检验业务，具有岗位需要的业务水平和组织能力。（ 1）负责国家有关标准、法律、法规和政策宣贯学习和实施；（ 3）负责检验细则、原始记录等各类技术资料的编制和审批；（ 4）负责检验报告的审核工作；（ 5）负责完成所领导交办的其他工作；（ 6）对未执行国家有关技术性法规、规章和本单位的技

23、术性决定等造成的不良后果负责；（ 7）对因领导不利或责任心不强、管理不善致使检验检测工作出现技术性失误以及检验报告（证书）出现严重问题而造成的损失负责；8）对全所技术管理工作向最高管理者负责。4.2.6.2 质量负责人岗位职责和权限从事特种设备检验工作5 年以上，熟悉气瓶检验的法律、法规、安全技术规、标准和检验业务，具有岗位需要的业务水平和组织能力。（ 1）负责质量体系文件的建立和质量体系的有效运行；（ 2）负责本公司质量管理、资质认证等方面的各项工作；（ 3）负责组织实施质量体系审核工作，协助最高管理者做好管理评审工作；（ 4）负责各类质量监督活动计划审批和监督实施；（ 5）完成管理者分配的

24、其它工作任务；（ 6）对全所质量管理工作向最高管理者负责；（ 7）对未执行国家有关质量管理的法规、规章和本公司的质量管理决定而造成的不良后果负责；（ 8）对因责任心不强、工作不到位、管理不善造成不能完成工作任务和出现质量事故负责。4.2.6.3 设备计量器具责任人设备计量器具责任人最高管理者任命，具备仪器设备管理基本知识和经验。（ 1 ）严格按照制定的检定/ 校准计划，做好仪器设备的检定/ 校准监督工作，保证检验检测仪器设备处于正常有效运行；（ 2）负责督查公司仪器设备的管理、维护和保养工作，查阅日常填写相关记录是否符合相关体系文件的要求；（ 3）根据仪器设备的使用情况，有义务申请报停/ 报废

25、仪器设备，并建议购置合理的仪器设备，以满足检验检测工作。4）完成领导交办的其他工作。4.2.6.4 档案管理责任人档案管理责任人由最高管理者任命，具备档案管理的知识和基本经验。（ 1 ）按照程序文件档案管理程序要求，负责建立其分管的档案的建档和日常完善工作。（2） 负责建立分管的档案的借阅、回收、报废的记录。4.2.6.5 材料责任人材料责任人由最高管理者任命，具备较强的工作责任心和工作态度。（ 1）负责本公司检验材料供货商的选择和对材料的质量评定。（ 2）负责材料的进库验收、发放。（ 3）及时掌握材料信息，及时拟建购货建议，保证检验检测工作的正常运行。4.2.6.6 审员岗位职责和权限审员必

26、须取得审员书，并经最高管理者任命，在质量负责人领导下开展审工作。（ 1）对质量体系运行进行监督，参与本公司审和管理评审工作。（ 2）监督有关法规、规章和本公司质量方针、目标贯彻落实情况；（ 3）监督本公司“公正性”建设工作。4.2.6.7 信息资料管理员（可兼任）信息资料管理员由最高管理者任命，具备信息资料管理的知识和基本经验。（ 1 ）及时收集标准更新信息，保证本公司使用现行有效的标准、安全技术规（ 2）严格执行档案管理和法规、安全技术规及标准的收集管理制度和相关程序，保证信息资料充分高效地使用和有效控制；（ 3）完成领导交办的其他工作。4.2.6.8 电子业务系统管理员（可兼任）电子业务系

27、统管理员必须具有技术员以上技术职称，具备计算机管理知识和基本技能。电子业务系统管理员由最高管理者任命。（ 1）具有对电子存储记录义务，不得随意透露客户有关。（ 2）定期做好网络维护管理，保证网络畅通。（ 3） 业务系统中出现的问题及时向管理员报告，由管理员负责处理，其他人员一律不得修改、删除和损坏网络系统。（ 4）出现系统错误或不能满足工作需要时及时向业务办公室反映, 协同业务办公室与软件开发商进行联系更正。1.1.1.9 水压试验检验责任人（ 1 ）负责气瓶压力试验准备、试验过程和试验报告的管理，确保气瓶压力试验的正确性。（ 2）负责制定气瓶压力试验安全操作规程。（ 3）负责规压力试验场地、

28、工装、设备、仪表的有效性和安全性；1.1.1.10 气密性试验责任人（ 1 ）负责气瓶气密试验准备、试验过程和试验报告的管理，确保气瓶气密试验的正确性。（ 2）负责制定气瓶气密试验安全操作规程。（ 3）负责规气密试验场地、工装、设备、仪表的有效性和安全性；1.1.1.11 无损检测责任师（ 1 ）监督检查各检测岗位人员执行标准和工艺情况，对于违反标准和工艺作业人员予以禁止。（ 2）严格控制无损检测工作质量。对不具备检测条件的气瓶或检测部位有权拒绝检测，对检测质量不合格的要保证记载。（ 3）审核无损检测结果要认真、仔细，确保检测结果符合相关的规程和标准，保证气瓶的无损检测资料记录齐全、准确。1.

29、1.1.12 检验检测人员岗位职责取得相应的检验人员证书，熟悉本公司各项规章制度和体系文件要求，能独立完成检验检测工作，有较强的工作责任心和认真负责的态度。（ 1 ）严格执行特种设备安全技术规、技术标准、作业指导书，科学规高效地开展检验检测工作，认真填写原始记录，按时完成检验检测任务；（ 2）对原始记录和样品的相符性以及出具的检验报告的质量和结论负责；（ 3）爱护本检验检测室使用的仪器设备，并做好仪器设备的使用记录；（ 4）承担室相关技术文件的编写工作；（ 5）对因责任心不强，工作不到位，不服从管理等，造成未完成检验检测任务和工作计划负责；（ 6）完成领导交办的其他工作。4.2.7 检验检测、

30、校核、审核、批准人员以及本公司的质量责任4.2.7.1 检验检测人员对提供资料完整性和原始记录检验检测数据和结论正确性负责；4.2.7.2 审核人对报告（证书）和原始记录的相符性以及检验检测结论的正确性负全面责任。4.2.7.3 批准人对检验检测结论的正确性负责。4.2.7.4 本公司对所有的检验检测结果、结论负责。4.2.8 授权、代理4.2.8.1 为了确保工作质量，最高管理者负责本公司检验报告的批准权。最高管理者不在单位无法完成批准工作时，由其授权者代行其职责：详见授权文件；4.2.8.2 对于检验报告的审核：技术负责人负责检验报告的审核，技术负责人不在单位时，由任命的审核人担任，详见任

31、命文件。4.2.8.3 室主任不在时，由其主管领导行使其职责。4.2.9 质量管理体系框图见本手册质量管理体系框图4.2.11 质量体系的实施质量职能分配表章节责任部门（人）要素、职工7最高 管理 者技术 负责人质鱼 负责人业务 办公室设备 安全室检验室4.1组织O4.2管理体系O4.3文件控制4.4服务和供应品的采购O4.5服务客户OO4.6接受安全监察OO4.7申诉和投诉OO4.8纠正措施、预防措施及改进4.9记录的控制OO4.10部审核O°4.11管理评审OO5.12数据分析O5.13人员5.14检验检测安全及设施和环境条件O5.15检验检测工作程序与方法O5.16不符合检验工

32、作控制OO5.17设备和量值溯源O5.18样品和抽样处置O5.19检验检测过程和结果质量控制与监督O5.20结果引支告表布主管表不主要职责。表示协助职责质量体系是本公司进行特种气瓶（车载）定期检验工作的有效保证，本公司的管理水平和检验检测质量直接取决于质量体系的贯彻执行效果，本公司员工应认真学习领会质量体系文件，充分理解本岗位职责，熟悉所从事的检验检测工作程序和方法，以使质量体系有效运行。4.2.13 支持文件4.2.13.1 各程序文件4.3.4 要求4.3.1 概述文件是本公司开展气瓶检验检测工作必不可少的资料，是指导检验检测和质量管理活动的依据和证实材料，必须严格控制和管理，以保证文件

33、的适用性、系统性、一致性、完整性和有效性。4.3.2 围本手册所称文件包括部文件和外来文件。部文件是指本公司制定的质量手册、程序文件、基础文件和作业表格，以及本公司发布的有关检验检 测、质量管理和控制方面的规定、制度。外来文件是指来自于国家、自治 区和州质监部门有关气瓶检验方面的法律、法规、安全技术规、标准等规性法律文件，以及有关部门制定的、和本公司工作质量有关的其他行政文 件。其中有关气瓶检验方面的法律、法规、安全技术规和标准是本公司必备的外来文件。文件的形式包括纸制与电子形式等。本公司在检验检测过程中形成的报告、判废通知书和原始记录作为特殊形式的文件，主要依据有关报告和记录控制的要求进行管

34、理。4.3.3 职责4.3.3.1 业务办公室负责文件的管理和控制。其中包括部文件的制定和管 理，外来文件的收集和档案管理。最高管理者负责批准发布部文件，并负责贯彻落实。4.3.3.2 业务办公室和文件持有人负责文件的管理和维持。1.1.1.1 用于保证质量体系运行和检验检测工作正常开展的全部文件和资料均要进行控制，包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量计划、质量记录、质量审核、报告（证书）、资料数据、使用的软件、客户提供的资料以及法规、安全技术规、标准等需要控制的外来文件。1.1.1.2 受控的文件可以是文件化的文件，也可以是电子版本形式的文件。1.1.1.3 文件的编制、审核、批准以及发

35、放、修改、作废、管理按文件控制和维护程序执行。4.3.5 档案管理4.3.5.1 各类档案应建立目录，做到摆放整齐、查阅方便，并做到防火、防鼠蛀工作。4.3.5.2 档案的查（借）阅、复制按档案管理程序执行。4.3.6 法规标准本公司应具有与政府质检部门核准的检验检测项目相适应的法律、法规、规章、安全技术规、标准。安全技术规、标准应当是政府颁布的正式版本， 并且现行有效。具体详见 执行安全技术规和标准的收集管理程序4.3.7 支持文件4.3.7.1 SCW3.2-2014文件控制和维护程序4.3.7.2 SCW3.3-2014执行安全技术规和标准的收集管理程序4.3.7.3 SCW3.4-20

36、14档案管理程序4.4 服务和供应品的采购4.4.1 概述为了保证本公司检验检测工作质量，本公司只限定使用能充分保证检验检测质量的外部服务和供应品。4.4.2 供应商的选择和质量保证4.4.2.1 供应商的选择和供应品的质量必须进行合同评审。4.4.2.2 业务办公室组织合同评审，质量负责人负责外部服务和供应品的质量保证文件、协议的审核，最高管理者审批。4.4.2.3 外部服务和供应品要有独立的质量保证，如通过质量体系认可或产品质量认证等，必要时还应符合政府采购的相关规定。4.4.2.4 无独立质量保证的，则要求对采购质量进行控制。4.4.2.5 选购设备和主要消耗材料（角阀）及服务之前，必须

37、签订采购合同，提出质量要求，明确双方责任。4.4.2.6 本公司采购的仪器设备和消耗材料在使用前应按相应标准或规进行复验、校准、检定或检查。4.4.3 供应商档案为了搞好采购服务和供应品工作，本公司应保存所有为检验检测提供服务和供应品的供应商记录，供应商档案由相关职能部门收集保管。供应商的选择、档案和质量保证按采购和合同评审控制程序的规定执行。4.4.4 支持文件4.5.4.1 SCW4.5-2014 采购服务和合同评审控制程序。4.5 服务客户4.5.1 概述应明确客户要求，为客户提供满意的服务，确保检验检测的工作质量。4.5.2 职责描述4.6.2.1 业务室负责与客户进行沟通，保证提供客

38、户满意的服务。4.6.2.2 其他各室负责作好本部门的客户沟通与服务工作。4.6.2.3 控制要求4.5.3.1 对客户服务的要求：4.5.3.1.1 本公司对客户的服务容将努力依据客户自身的需要和要求，按照与检验检测工作有关的法律、法规、技术规，结合我公司自身的技术能力进行。4.5.3.1.2 在对客户提供服务时，应具备充分的专业技术力量和人力、财力、物力、时间和信息等资源。4.5.3.1.3 检验检测工作严格按照检验细则要求进行检验。4.5.3.1.4 对检验检测过程中出现的偏离或特殊情况及时通知客户，并注意收集客户的反馈意见。4.5.3.1.5 提供服务的过程中，注意本公司公正性地位的要

39、求。详见工作指令控制程序。4.5.3.2 与客户的沟通4.5.3.2.1 为客户提供适当的机会，在保证其他客户的条件下，允许客户监督本公司为其开展的检验检测工作。4.5.3.2.2 为客户提供技术方面的建议和服务。4.5.3.2.3 必要时对检验检测结果进行评价与说明。4.5.3.2.4 积极与客户保持联系与沟通，收集客户的反馈及其他意见。4.5.3.2.5 在检验检测过程中任何延误与主要偏离，均应及时通知（包括口头通知）客户。4.5.3.3 服务效果的反馈：重视客户对服务状况的反馈，包括正面和反面的反馈，并及时采取纠正和预防措施，以此来指导检验检测工作不断改进和完善检验检测质量体系，提高检验

40、检测水平和对客户的服务质量与信誉，对客户反馈意见应进行记录并保存归档，详见纠正和预防措施控制程序 。4.5.4 支持性文件4.5.4.1 SCW5.6-2014 工作指令控制程序4.5.4.2 SCW8.9-2014 纠正和预防措施控制程序4.6 接受安全监察4.6.1 概述本公司从事的特种气瓶（车载）定期检验工作，是我公司已取得资质的检验项目。按照国家有关行政许可的法律规定，属于行政许可的畴。所以本公司对政府委派的检验检测活动实施时，不与客户签订合同，而是通过受理客户申请、下达工作指令的方式进行。气瓶定期检验受理通知书、工作指令是本公司开展检验检测工作的源头，通过对工作指令控制，保证对政府委

41、派的检验检测以及其他检验检测得到实施，同时使客户的检验要求得到满足。4.6.2 工作指令控制的围工作指令控制适用于本公司经国家质检总局核准的检验项目。4.6.3 职责4.6.3.1 业务办公室负责受理客户的申请。4.6.3.2 检测室主任根据申请情况，向检验检测人员下达工作指令。4.6.4 要求4.6.4.1 本公司的任何检验检测活动必须依照工作指令进行。检验检测活动必须在核准项目围开展。4.6.4.2 如果特殊情况下不能按时完成检验检测任务，应当事先向政府质检部门报告，在客户已申请检验的情况下，还应当告知客户。4.6.4.3 工作指令的修改，必须符合：详见检验工作控制程序、 与客户有关的过程

42、管理程序。4.6.5 接受政府监督本公司应当主动接受政府质检部门对以下相关工作的监督检查：检验检测资格核准和监督检查；检验检测数据档案；上报有关检验检测工作情况报表和统计资料；政府质检部门下达的检验检测任务。详见接受安全监察管理程序。4.6.6 对政府和客户的服务4.6.6.1 本公司在开展检验检测活动时，应当遵守法律、法规、安全技术规、政府以及客户对有关检验检测安全、质量、时效和收费标准等方面的规定公开检验检测办事、收费标准、服务承诺和收费许可标准，并主动接受社会监督。4.6.6.2 确保完成本公司责任区域和围的检验工作，为政府做好特气瓶安全工作提供技术支撑。4.6.6.3 本公司在检验检测

43、信息咨询、工作指令及其修改方面建立与保持与客户的有效沟通，以便明确和满足客户的要求，并且主动接受客户监督。4.6.6.4 在确保相关客户利益不受侵害的前提下，允许客户巡视为其所作的检验检测工作。详见与客户有关的过程管理程序和接受安全监察管理程序。4.6 . 7 支持文件4.6.1.1 SCW5.6-2014工作指令控制程序4.6.1.2 SCW6.7-2014接受安全监察管理程序4.6.1.3 SCW15.18-2014 检验检测工作控制程序4.7 申诉和投诉4.7.1 概述认真处理客户就本公司工作所提出的申诉与投诉，这既是对客户负责的表现，也是收集反馈意见的途径，应当加强管理和控制。4.7.

44、2 围当客户对本公司的检验检测结果的结论、数据提出异议时，属于申诉；当客户对本公司的检验检测服务不满意或有抱怨时，属于投诉。4.7.3 要求4.7.3.1 本公司必须认真处理客户就本公司工作所提出的申诉和投诉，并记录和保存所有的申诉和投诉及其处理情况。4.7.3.2 当申诉和投诉是对本公司是否符合质量方针或工作程序、或者是否符合特种设备检验检测机构质量管理体系要求、 实验室资质认定评审准则 、或者是对检验检测质量提出疑问时，并且同样的问题多次提出时，业务办公室应做好记录，有必要时应考虑对此工作围的职责和容进行专项审核。4.7.4 受理与处理4.7.4.1 客户如果对结论或数据有异议，可在收到检

45、验报告之日起15 个工作日向本公司提出申诉。4.7.1. .2 业务办公室负责处理申诉和投诉；申诉和投诉的受理与处理程序按申诉和投诉的处理程序执行。4.7.5 支持文件4.7.5.1 SCW7.8-2014 申诉和投诉的处理程序4.8 纠正、预防措施及改进4.8.1 概述本公司应利用质量方针和目标、审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施和管理评审，来促进管理体系的持续改进。必要时应对相关质量体系文件进行修订，以保证持续改进的有效性。在确认了不符合、偏离质量体系或运作的程序时，应实施必要的纠正和预防措施，来持续改进管理体系的有效性。为避免潜在的不符合或偏离的发生，应制定和实施必要的预防措施。4.

46、8.2 围纠正措施适用于出现不符合工作和偏离的原因分析、纠正措施的实施和监控，以及必要的附加审核。预防措施适用于对潜在的不符合或偏离的原因进行分析，制定、执行和监控预防措施的实施。改进适用于所有与本公司管理体系有关的过程的改进。4.8.3 职责4.8.3.1 业务办公室负责组织制定和实施纠正措施、预防措施；最高管理者负责对质量方针和目标进行改进；质量负责人负责对管理体系进行改进。4.8.3.2 各科室参与原因分析、纠正措施的制定与实施，并对各自的质量控制活动进行改进。4.8.3.3 审员和检验责任人负责对纠正措施和预防措施的实施情况进行审查和监督验证。4.8.4 要求4.8.4.1 在检验检测

47、的任何方面，或者检验检测的过程和结果不符合法律、法规、规章、安全技术规、标准和体系文件的要求，或者检验报告抽查评审发现结果不符合时，业务办公室或各检测室应当启动不符合控制程序，对不符合容进行评价，并且立即采取纠正措施。4.8.4.2 当评价表明不符合工作可能再度发生，或者对本公司质量体系正常运行与其制度和程序的符合性产生怀疑时，业务办公室应当立即执行纠正与预防措施程序，采取预防措施，以消除不符合工作的重复发生。4.8.4.3 纠正措施和预防措施等改进工作必须得到完整、有效、持续地执行， 以不断提高管理体系运行的有效性，保证检验检测工作和结果的质量。4.8.5 偏离4.8.5.1 对于发现的检验

48、检测的不符合或发生质量体系和程序的偏离，具体实施按不符合/ 偏离工作控制程序、 纠正和预防措施控制程序执行。4.8.5.2 在不影响检验检测工作质量且可追溯的情况下，若确需偏离程序，且符合安全技术规的规定，可以允许偏离。偏离须有承办部门的报告，报告中阐明确需偏离的原因和理由。由检测室负责人审核后报质量负责人批准，具体实施按不符合/ 偏离工作控制程序执行。4.8.5.3 安全技术规和标准不允许偏离。4.8.6 支持文件4.8.6.1 SCW8.9-2014纠正和预防措施控制程序4.8.6.2 SCW16.20-2014 不符合/偏离工作控制程序.4.9 记录的控制4.9.1 概述记录是提供检验检

49、测的符合性和质量管理体系运行的有效证据，也是事后查找质量问题的依据。记录包括质量记录、技术记录和安全记录。4.9.2 围适用于对本公司的质量记录、技术记录和安全记录的控制。质量记录包括部审核、管理评审、纠正措施、预防措施、申诉和投诉、文件控制等与质量活动相关的记录；技术记录包括检验检测原始记录、检验检测过程和质量控制、环境控制等活动记录；安全记录包括安全应急措施、应急和救援预案、安全防护等活动记录。本公司检验检测电子业务管理系统是重要的记录载体，必须严格加以管理和规，以防止记录的遗失、缺损和恶意涂改。报告、报废通知书作为本公司检验检测活动的结果，是一种特殊的记录，按结果报告的有关规定执行。4.

50、9.3 职责4.9.3.1 技术负责人/质量负责人负责记录审批。4.9.3.2 业务办公室负责质量记录、安全记录的设计、制定和管理；负责检验检测业务管理网络系统软件的管理。4.9.3.3 各检测室负责技术记录的编制以及记录的规填写。4.9.4 要求4.9.4.1 记录的编制、标识、 填写、 整理、 存档和处置按记录控制程序执行。4.9.4.2 所有的记录应当清晰明了、真实、正确、完整具有可追溯性。对于电子文本的记录还要保护数据的完整性，详见数据分析控制程序4.9.4.3 记录应规定保存期限，并且确保记录的安全和。4.9.4.5.1 记录应包含有足够的信息，并且保证该检验检测在尽可能接近原条件的

51、情况下能够复现。4.9.4.5.2 观察结果、数据和计算应当在检测检验时予以记录，并且能够按照特定任务或者项目分类识别。4.9.4.5.3 检验检测电子业务管理系统软件的管理由授权的管理员管理。4.9.4.5.4 支持文件4.9.5.1 SCW9.10-2014 记录控制程序4.10 部审核4.10.1 概述本公司定期对质量体系运行的有效性和检验检测活动进行部审核，以保证本公司的检验检测活动和质量体系运作持续符合质量体系文件的规定。实施质量体系部审核以验证检验检测工作和质量活动是否符合要求，并确定质量体系的有效性。4.10.2 围涉及气瓶检验活动的各职能科室和检测室以及全部要素。在出现不符合质

52、量体系文件规定情况时，适时进行部质量审核。也可根据用户提出的申诉和投诉对质量活动薄弱环节进行部审核。4.10.3 职责4.11.3.1 业务办公室负责制定质量部审核计划、实施方案。质量负责人审批，并负责组织审员进行部审核，其它有关人员协助完成；4.11.3.2 业务办公室应组织存在质量问题的部门制定改进措施和预防措施，并跟踪检查，写出审总结报告。4.11.3.3 要求4.10.4.1 部审核，每年不少于一次；4.10.4.2 部审核必须由有资格的审员执行，并尽可能保证他们与所审核的活动无直接责任。4.10.4.3 在部审核过程中发现的问题导致怀疑质量体系运作的有效性或检验检测结果的正确性、有效性时，应采取纠正措施。4.10.4.4 如果调查表明已发出的报告受到影响，按 检验报告管理程序进行更正，并通知客户。4.10.4.5 部审核程序按质量体系部审核程序执行。4.10.5 支持文件4.10.5.1 SCW10.11-2014 质量体系部审核程序4.10.5.2 SCW20.26-2014 检验报告管理程序4.11 管理评审4.11.1 概述由最高管理者就质量方针和目标，对本公司质量体系现状以及适宜性、有效性作出评价，以便不