产品质量先期策划控制程序

1、产品质量先期策划控制程序 【最新资料，WORD文档，可编辑】1.目的策划产品开发满足顾客要求的步骤，且使所有步骤按时完成。从而引导资源，预防缺陷，促 进对所需更改的早期识别，避免后期更改，持续不断地改进，以最低的成本及时提供优质产 品。2 .范围适用于集团公司汽车零部件产品开发或更改以及顾客服务的质量先期策划。有特殊用途的及 顾客要求质量先期策划的产品可参照使用。3 .术语3.1 APQP（产品质量先期策划）一一是一种结构化的方法，用来确定和制定确保某产品使顾客满 意所需的步骤。3.2 多功能小组一一产品质量先期策划中的横向协调小组。3.3 FMEA（潜在失效模式及后果分析）一一用来分析当前与

2、以往过程的失效模式数据，以防止这 些失效模式将来再发生的正式的结构化的程序。3.4 MSA测量系统分析）一一用于对被测量特性定量测量或定性评价的仪器或量具、标准、操作、 方法、夹具、软件、人员、环境和假设的集合的分析。3.5 PPAP （生产件批准程序）一一用于确认由正式生产工装和过程制造出来的产品是否满足工程 要求。3.6 控制计划一一对控制产品所要求的系统和过程的形成文件的描述。单独的控制计划包括三个 方面：样件、试生产、生产。样件控制计划一一在样件制造过程中，对尺寸测量和材料与性能试验的描述。试生产控制计划一一在样件试制之后，全面生产之前所进行的尺寸测量和材料与性能试验的 描述。生产控制

3、计划一一在批量生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的描述,3.7 特殊特性一一可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品 特性或制造过程参数。4 . 职责4.1 技术中心是本程序的归口管理部门。监控新产品开发、项目实施进度。4.2 厂长4.2.1 项目组的批准和项目负责人的指派/任命；4.2.5 项目组组建；4.2.6 PPAP文件审核4.3 技术处部门流程图工作内容4.4销售部4.5综合办产品价格核定;4.6多功能小组见多功能小组责任矩阵表5.工作程序流程图工作内容5.1 计划和确定项目计划和确定项目5.1.1新产品设计或开发任务的来源:a）顾客下达的

4、新产品（采购订单、标书、咨询文件等）；开发任务的来源b）根据市场需求信息，有市场潜力的新产品。销售部新产品开发建议书，报送厂长审核。5.1.3厂长召集技术处、生产处、质管处、销售部等部门负责销售部根据顾客产品图纸、技术资料及新产品开发建议书步分析与评审，明确顾客的产品要求，确定能否满足顾求及开发的可行性。可行性分析技术处技术处编制同类产品分析报告技术处V编制“三初始”部门流程图确定新设备工装需求技术处综合办产品报价T5.1.4 若拟开发，技术处组织相关部门对项目做可行性分析，容包括：a、分析顾客的图纸和技术规范，将顾客的呼声（来自内、外部以及最终使用者的要求，如产品和过程特殊特性的要诉、抱怨、

5、建议等方面的信息资料）转化为初步的、的设计目标。类、根据类似产品生产经验，编制同类产品分析报告， 材料、制造过程、成品的以往质量问题及其它问题分析 在后续产品开发中采取措施。c、初步识别产品 /过程特殊特性，初步确定所需材料和程，编制初始材料清单、产品过程特殊特性初始清绘制初始过程流程图（用流程符号简图表示）；工作内容d、初步确定所用设备、工装、监视和测量装置需求，填写备需求表、新工装需求表、新监视和测量装置需求技术处总结上述分析，对技术可行性、投资预算、开发的做出初步结论。5.1.5 产品报价成本核算员根据技术处初步分析结论，核算产品成本，填写产 单（一般按顾客规定的方式和表单格式）。综合办

6、常规产品的报价|F综合办报价提交部门流程图2类似的常规产品，成本核算员比照类似产品成本和价格，填写 价单。产品报价单报厂长批准后，由销售部提交顾客。工作内容销售部销售部技术处技术处5.1.6 销售部向顾客提交报价后，应主动跟踪反馈信息。当顾客 新报价时，由销售部对其评审并在留存的产品报价单栏中签署意见后报厂长，厂长在产品报价单上签署意 定是否重新报价或取消。销售部在收到顾客接受报价的正式通知后，报告厂长。5.1.7 有关顾客提供的资料，销售部在顾客财产清单中登记料受控保密，需要时与顾客签订保密协议，按文件控制 执行），图纸资料转交技术处。5.1.8须分析所选择材料、生产过程、产品及其包装物是否

7、符合保、安全政策。出口产品须符合所使用国家的环保、安全5.1.9技术处依据技术、经济可行性分析和风险评估等，形成 新行性报告。技术处技术处主管厂长多功能部门流程图5.1.10新产品开发无需设备、厂房投资的报厂长审核批准，技术报公司技术中心备案。需要投资的项目，经厂长审核后， 处报公司技术中心，由技术中心报总经理批准。5.1.11阶段总结技术处应在新产品可行性报告形成后，组织相关部门 一阶段的工作；对从顾客处收集来的资料应集中到资料室 保管，注意保密。5.2产品实现策划阶段5.2.2多功能组长的职权a、负责APQP舌动的整体策划、组织、协调、指导与监督;b、代表多功能小组在相关文件上签署意见，对

8、文件的正确性工作内容多功能小组多功能小组多功能小组小组成员包括顾客代表、销售、技术、质量、生产等相关员，必要时包括供应商和顾客接口人员。多功能小组组长根据 APQP舌动的工作内容，分设不同的项 指定项目小组长：a、顾客信息反馈项目小组长由销售部领导担任；b |过程设计项目小组长由技术处领导担任；c、产品试制项目小组长由生产处领导担任；d、产品和过程确认项目、评定与纠正措施项目小组长由领导担任；多功能小组中部门代表应履行本部门职责并接受多功能小 分配的工作。5.2.4 对多功能小组的要求小组成员，确定小组各成员工作内容和职责，编制多功能小组任矩阵表，工作内容和职责可以分阶段确定。工作内容（计划的

9、内容应包括开发的各项工作和任务、负责部门、负责人 始时间、预计完成日期、实际完成日期、所需建立和保 料等；可在计划中运用同步工程），报厂长批准。5.2.5小组能力的确认多功能小组小组能力确认流程图技术处多功能小组部门流程图多功能小组长会同培训项目小组，根据项目对多功能小组 相关设计人员、质量检验人员、操作人员的技能要求，填 功能小组素质矩阵表。制定相应培训计划，按照人力 理程序实施相关技术和顾客要求的培训，培训应考虑人员案。保存培训的记录。工作内容5.2.6 图纸转换过程设计小组对顾客转来的图纸，按计划进度要求完成 换。需要时，将转换后的图纸交顾客批准，并收集与产品 标准（最新版本）。5.2.

10、7 “三初始”的确认过程设计小组对照顾客的图纸和要求、技术和质量协议等求，确认初始过程流程图、初始材料清单、产品 特殊特性初始清单，编制顾客特殊要求清单，发至质 生产处、车间等各有关部门。5.2.8 制订产品保证计划设计目标过程设计小组分析顾客的图纸和技术规范，将顾客的要求化为初步和可度量的过程设计目标。核对工程图样评录、工程规范/材料规范评审记录，主管厂长审核。a）过程设计小组确认工程规范 /材料规范，形成新产品材料规 b）针对产品涉及到物理特性、性能、环境、搬运和贮存要求特性的材料规范确认和评审。工多功能多功能部门流程图多功能特殊特性的标识可靠性和质量目标的确定多功能小组借助以往类似经验，

11、明确产品可能出现的故 和风险（如：首次故障时间、平均故障间隔时间）；根 图纸、规范的要求做产品可靠性的研究试验，采取措施 产品的可靠性和质量目标。如：一次交检合格率、铸锻 废品率等。5.2.8.3 风险因素评估多功能小组应分析产品的失效模式及其风险， 定在选用原材料时，应考虑材料的质量性能和产 验时的质量要求、过程制造及包装规范等。4确定产品和过程特殊特性。a）初始的产品和过程特殊特性，主要是用来识别和估计在流程中特别加以考虑的危险潜在性。产品和过程的特殊 由顾客指定，也可由多功能小组根据类似产品和过程的 确定。b）过程设计小组在产品和过程特殊特性初始清单基础上明 品和过程特殊特性，填写产品和

12、过程特殊特性清单工作内容c）特殊特性清单经多功能小组会议充分讨论、顾客代表确 多功能小组组长批准。d）集团公司对可能影响产品/制造过程数的安全性或法规 有关的特殊特性（关键特性）用符号表示；与安全 无关的配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造 数（包括基准）特殊特性（重要特性）用符号“. ”表示；要求时应按顾客标识符号表示。e）特殊特性标识符号应在 PFMEA控制计划、作业指导书 （ 检验规程和图纸）中明确标识，并规定控制方法，包括测度、测量方法和频次、过程参数的控制以及选用适宜的图。5制订接收准则多功能小组多功能小组部门生产车间多功能小组销售部生产处流程图制作样件流程图设备采购、制作产

13、品和过程确认小组根据相关要求，制订产品接收准则。据抽样计划的接受准则是零缺陷，必要时须经顾客批准。将以上措施以及顾客的其它要求写入产品保证计划， 能小组充分讨论后，组长审核，厂长批准。5.2.9 制作样件5.2.9.1 过程设计小组制订样件 控制计划，编制样件试制工艺 多功能小组评审，组长批准。5.2.9.2 制订样件试制计划产品试制小组编制样件试制计划，多功能小组组长工作内容产品和过程确认小组组织对样件实施全尺寸检验和性验，验证样件是否符合顾客要求，填写设计和开发验 录表。产品和过程确认小组组长对样件全尺寸检验和试验记录确认和评审，填写设计和开发确认记录表销售部将验证和确认合格的样件及检验/

14、试验记录，提客确认。如合格，则按顾客要求做后续作业。如不合格 新提交样件，直到被顾客确认。过程设计小组根据初步工序设计、样件制作过程对设备装和监视测量装置需求，重新填写监视和测量装置表、新工装需求表、新设备需求表，提交多功 组评审确定。工作内容，由生产处按照设备管理控制程序执行。生产处销售部多功能小组多功能小组新工装开发计划进度表，并注明是外购或自制，由生产处落监视和测量装置需求表要求，由生产处按照监视和测量仪程序执行。5.2.12 供应商开发零部件、材料开发计划，按供方管理控制程序 选择/开发供流程图工作内容多功能小组多功能小组多功能小组多功能小组组长召集相关人员，评审本阶段策划结果，填写阶

15、和管理者支持，报厂长批准。根据本阶段工作完成情况 下阶段工作计划；填写产品质量先期策划进度表。5.3 过程设计开发过程设计小组负责绘制 车间平面布置图，经多功能小组 记录于车间平面布置检查表中。布置图中应有材料和流转方向。工厂的平面布局必须尽量优化材料的搬运 对场地空间的增值使用，促进材料的同步流动。多功能小组制定过程流程图流程图过程设计小组根据车间生产平面布局和初始过程流程图 定新产品生产过程流程图。多功能小组对过程流程图评审，结果记录于过程流 查表。PFMEA控制计划中的流程应和过程流程图所示流程保持一工作内容多功能多功能多功能部门流程图工作内容根据过程参数和制造工序之间的关系，过程设计小

16、组制订矩阵图。a）过程流程图编制完成后，多功能小组对过程分析讨论，所有潜在失效模式及其变差来源；过程设计小组编制过禾模式及后果分析；在 PFME好标注关键特性和重要特性b）多功能小组要检查过程失效模式及后果分析，结果 过程失效模式及后果分析检查表。c）过程设计小组对过程失效模式及后果分析中RP呼必须采取措施以消除或减少产品失效模式出现的频次、增现失效模式的可探测度，从而降低RPN值。过程设计小组根据过程失效模式及后果分析，对样件 计划修订完善，编制试生产控制计划。按控制计 表检查。过程设计小组根据产品和过程特殊特性，确定质量控制点。多功能小组过程设计小组根据产品外观尺寸和重量， 确定包斗 式及

17、包装箱的大小和包装材料（顾客有要求时，:的要求执行），制订产品包装规范。a）制订产品包装规范必须考虑产品的物理、化学性能 外型、体积、结构、重量等因素以及产品流动。c）包装材料必须符合图样、技术条件的要求。d）过程设计小组通过装运试验，评价包装效果，记录于产评价表中。b）过实物验证，包装的设计符合率要达到100%5.3.7 过程设计小组结合顾客图纸、样件、标准、材料、检测规范 流程图、过程失效模式及后果分析、控制计划等内容编制 件和作业指导书。部门多功能小组多功能小组多功能小组工作内容5.3.8 过程设计小组根据工装开发进度计划，进行工装设计，装图。工装制作、验收按工装模具管理控制程序执行5.

18、3.10人员配置和培训。培训小组组织与新产品生产有关员工的培训（ PFMEA控制作业指导书、技能和各种记录的填写等），按人力资源序执行。多功能小组5.3.12过程设计和开发中的更改如果在过程设计和开发中有更改时，由主管工程师填写 改通知单，下发至相关部门和人员实施更改。如属于产 的，在实施更改前要经顾客同意。按过程更改控制程 行。流程图工作内容多功能小组多功能小组多功能小组工装样件试制样件试生产样件评估和确认流程图小组组长召集小组成员，对本阶段质量策划的结果评审，填写 审和管理者支持，报厂长批准。根据本阶段工作完成情 订下阶段工作计划。5.4样件制作阶段5.4.1 工装样件试制产品试制小组编制

19、工装样件试生产作业计划，生产车 试生产作业计划制作样件。5.4.2 各项准备工作就绪后，根据图纸、工装样件试生产作业计试生产控制计划，由产品试制小组指导，生产车间配 织样件试生产。做试生产记录。5.4.3 初期样件评估产品和过程确认小组依据图纸、顾客要求、控制计划等要 评估试生产的样件，提交样件检验和确认记录表。开 的工程试验，确认产品及过程是否满足工程标准的要求。工作内容多功能 小组多功能小组多功能小组多功能小组多功能小组多功能小组流程图过程作业指导书、量具和试验装备，完善试生产控制计划。5.4.5多功能小组组长召集小组成员，评审本阶段质量策划的结 写阶段评审和管理者支持，报厂长批准。根据本

20、阶段 成情况，制订下阶段工作计划。5.5试生产阶段5.5.1 产品试制小组根据 产品质量先期策划进度表，编制日业计划，组织生产车间试生产。5.5.2 产品和过程确认小组按统计过程控制程序收集数据，对划中标注的特性做能力分析，判定生产过程是否满足要求 能力Cmk > 1.67 ,初始过程能力Ppk> 1.67 ;安全件的设Cmk > 2,初始过程能力 PPk> 2 o5.5.3 产品和过程确认小组按测量系统分析控制程序组织相关展测量系统分析。5.5.4 产品和过程确认小组依据试生产控制计划和检验作业指导书 试生产中各工序的产品质量，填写“检验报告”。多功能小组多功能小组多

21、功能小组5.5.5 产品试制小组组长对试生产的全过程跟踪、协调，组织解产过程出现的问题。产品和过程确认小组组织产品审核和 核，填写产品过程质量体系检查表。5.5.6 试生产质量策划的总结和认定多功能小组保证遵循了所有的控制计划和过程流程，并 作做正式的质量策划认定，将认定结果记录于产品质量 结和认定中，呈报厂长。在试生产产品装运之前，多功 须对以下项目评审：5.5.6.1 PFMEA、控制计划：对试生产的控制计划和 PFMEA结合 的过程评审和修订，形成批量生产控制计划。工作内容多功能 小组流程图5.5.5 .2 过程作业指导书：验证这些文件包含控制计划中规定的 殊特性，并已记录了所有过程失效

22、模式及后果分析建议 程作业指导书和过程流程图与控制计划进行比较，进一 或完善作业指导书。5.5.6 .3 按控制计划，需要特殊量具、检具或试验设备时，要对 重复性、再现性和正确用法实施验证。工作内容多功能小组多功能小组多功能小组多功能小组5.5.7 试生产产品提交试生产的产品，销售部提交顾客确认。如果顾客不要求两产，按照生产件批准控制程序同步提交PPA讲目关文件。5.5.8 两日试生产按照顾客两日试生产要求，确定两日试生产的具体安期，编制两日试生产计划。产品试制小组按照试生产计划组织生产，配合顾客做两评价。两日生产出的产品，作为PPA限交的样品。5.5.9 提交PPAP文件试生产过程应确保随后

23、正式生产阶段的工装和过程制造出品，能够满足、符合顾客图纸和工程规范的所有要求，在执求的生产节拍条件下的实际生产过程中，具有持续满足这些潜在能力；最大生产能力与接受订单的比例应120蛆上；t产件批准控制程序要求，提交 PPA戌件。流程图工作内容多功能小组PPAP文件送交质管处按顾客要求保留样件（与提交的样件同等质量）。多功能小组一套完整的全部送样的资料，以利日后追溯和备查。多功能小组多功能小组多功能小组确认的形式PPAP 文的批准流程图5.5.11顾客对产品的确认可以是文件化的形式，也可以凭顾客的单作为顾客确认的依据。确认的内容包括以下项目：a）质量指标和特性；b）技术指标和参数；c）重要尺寸；

24、d）外观项目的质量要求；e）其它要求顾客确认的内容（如包装要求和方式等）。样品送出后，顾客信息反馈小组须经常与顾客保持联络，了 客确认样品的动态，以利于缩短样品确认的时间。a）如被批准，则由试生产阶段转入批量生产阶段；b）如被否决，多功能小组要重新组织产品及过程的确认；c）如被要求改进，多功能小组须拟定改进措施计划并提交可。工作内容小组组长召集相关人员，评审本阶段质量策划的结果，填写阶 和管理者支持，报厂长。根据本阶段工作完成情况，制 段工作计划。多功能小组流程图多功能多功能5.6批量生产阶段PPAP文件，多功能小组对照试生产控制计划和 PFMEA进一认或修订完善，形成批量生产阶段的控制计划和

25、 PFM有以下情况须重新评审控制计划和PFMEAa.产品更改；b.过程更改；c .过程不稳定；d.过程能力不足；e.检验方法、频次修订。1.1 .2批量生产生产阶段须监控设计开发的目标，包括一次交检率、废品率、返工返修率、退货 PPM Cpk指数、成本目标做必要的分析和改进，修订相关目标并纳入日常业绩指核。工作内容5.6 . 3批量生产阶段须遵循产品及过程确认的输出，运用 控制计 确定的统计方法识别过程变差。顾客有要求时，向顾客提 告适当的纠正预防措施，在顾客认可后实施。5.7 持续改进5.7.1 生产总结多功能小组根据生产过程、顾客信息反馈（例如：现场的 品统计分析、0km/售后退货品的分析

26、、生产能力的分析） 织相关人员总结和评定APQP有效性，填写产品开发评表，提出改进措施，以减少变差、提高顾客满意度和促 经验共享。将其纳入经验文件夹。技术处实施改进减少变差流程图5.7.2减少变差质管处组织技术处、生产处等部门，按生产控制计划 的改进措施，在批量生产中采用控制图等统计技术识别 差，运用排列图、因果图等方法分析变差原因，按统计 制程序、持续改进控制程序实施改进，减少变差。工作内容5.7.3顾客满意度销售部顾客满意度评价a）销售部按顾客满意度评价控制程序要求，收集顾客产品使用方面的信息，及时反馈给多功能小组。多功能小组技术处销售部6。过程绩效指标b）多功能小组组长根据顾客反馈的信息

27、，组织相关部门采 的改进措施，提高顾客满意度。5.7.4技术处收集和整理有关APQ腺划文件与记录，填写新产策划和开发文件资料汇总一览表，按记录控制程序 存档管理。5.7.5销售部要倾听顾客呼声，与顾客合作解决交付与服务的问 顾客提出的改进建议，直接填写持续改进计划，不断 为后续产品的开发提供合理的保障。5.8 类似产品的APQP尤先选用/借用以往产品的 APQP根据开 的实际，按照新产品开发项目确认表逐项确认。7.参考文件序过程指标计算方法统计部门频次1产品开发周期累计天数技术处1次/项2质量成本质量总成本广的思成率x 100%累计财务科次/项目3交付能力技术处次/年4可行性评估累计技术处次/

28、年5样品一次交验合格率合格数X 100%交验数质管处次/项成本控制程序人力资源管理程序文件控制程序记录控制程序顾客财产管理程序产品特殊特性定义及其符号工装模具管理控制程序设备管理控制程序过程更改控制程序测量系统分析控制程序生产件批准控制程序统计技术控制程序持续改进控制程序 顾客满意度评价控制程序过程流程图的符号8.质量记录厅P文件名称编号保不1项目开发建议书ZZJT/QR-7 -01-01技2同类产品分析报告ZZJT/QR-7 -01-02技3初始材料清单ZZJT/QR-7 -01-03技4产品 过程特殊特性初始清单ZZJT/QR-7 -01-04技5初始过程流程图ZZJT/QR-7 -01-

29、05技6新设备需求表ZZJT/QR-7.01-06技7新工装需求表ZZJT/QR-7.01-07技8产品报价单ZZJT/QR-7 -01-08技9产品估价单ZZJT/QR-7 -01-09技10项目可行性承诺ZZJT/QR-7 -01-11技11新产品可行性报告ZZJT/QR-7 -01-12技12阶段评审和管理者支持ZZJT/QR-7 -01-13技13多功能小组成员责任矩阵表ZZJT/QR-7 -01-14技14产品质量先期策划进度表ZZJT/QR-7 -01-15技15多功能小组成员素质矩阵表ZZJT/QR-7 -01-16技16产品保证计划ZZJT/QR-7 -01 -18技在舁 厅P文件名称编号保存部门17顾客特殊要求清单ZZJT/QR-7 -01 -17技术处18工程图样评审记录ZZJT/QR-7 -01 -19技术处19工程规范/材料规范评审记录ZZJT