产品质量异常处罚条例

1、产品质量奖惩处罚条例文件编号：RC/ZJW11-2017版本/版次：A/0制定部门：品质部发行日期： 2017-4-28总页次：9页制定审查核准文件状态受控受控文件未经许可“严禁翻印”违者必究修订记录NO.修订 日期修订内容摘要页次版本/ 版次总次 页修订审核批准20174-28首次发行全部A/091.为确保IATF16949体系文件运行有效，进一步提高全员的质量意识，充分调动全体员工 的工作热情，不断细化、改进工作；确保公司下达各项质量目标如期完成。对来料、 制造、检验、物料周转、交货等过程中出现的混料、漏工序、尺寸不良、外观不良、 违规操作等质量问题进行考核，落实各环节的质量责任，特制定此

2、考核管理规范。2 .适用范围：本质量处罚条例适用于全部员工。3 .相关定义：混料：指要求为同一规格的物料中出现其它物料（现品票有标识而箱内有多种物料与 实际要求的产品不符的情况）。错、漏加工：错加工指已加工件的结构与产品实际结构不符 ，经返工后仍然不能符合 产品实际结构；漏加工指漏工序或工序加工中没加工完整 ，经发现返工后可以符合产 品要求。尺寸不良：所加工产品与产品图纸或工艺尺寸要求不符。外观不良：是指产品加工后出现毛刺、批锋、压痕、压伤、划伤等等表面不良现象。螺纹质量问题：指螺纹孔通规不通、止规不止、乱牙、孔内砂眼超规、深度不合格、 螺孔缺保护等。一次交验不合格：生产依据流转卡进行报检，流

3、转卡上所记载的数量为一批，经过工 序检验员检验,不良数量占本批总数的10%t以上为一次交验不合格。一次交验合格率：计算方法为一定时间段内合格交验总次数除以总报检次数 *100% 漏检：漏检指生产制程加工产品时已经出错，经过检验确认仍没有发现质量问题的质 量事故；或经工序检验点确认但实际同批次内还存在 10%Z上的不良品遗漏到下一工 序的质量事故。物料评审：在物料出现异常或存储超过保质期而生产或市场又急需物料时，由品质部门或技术部门签署意见，并向销售部门提出重新评审 ，由销售部门重新评估并作出最 终裁决。产品物料评审单流程：生产/批准发现质量异常（品质开单） 一责任部门回 复原因分析一生产副总确

4、认一技术部制定返修对策（判定结果）一品质部跟进改善结 果及效果验证一销售部对产品质量异常作最终判定（如产品判定结果为报废时销售部 可不做判定）一总经理对以上判定作最终审核批准；4 .缺陷定义：致命缺陷（CR）:有危害使用者或携带者的生命或财产安全之缺陷。主要缺陷（MA）:丧失产品的主要功能，不能达成产品使用目的的缺陷（尺寸不良、漏 加工、压伤、毛边毛刺等）。次要缺陷（MI）:不影响产品使用目的的缺陷（轻微的外观瑕疵）。模具异常：当模具发生异常时对产品及本身的造成的不良（如：模具缺损、松动、老 化等）对会使产品产生主缺陷的不良现象。设备异常：调试设备的状态是否按照设备的管理值进行设定，当设备设定

5、值与规定值有差异时，需立即报上级或设备管理人员确认，并立即停止生产。5 .职责生产员工：负责按照产品图纸、工艺卡、生产作业指导书进行操作，严格执行生产首 检、过程自检、互检，对生产过程中出现的质量问题或异常情况应及时向班组长汇报。.检验员：负责按产品图纸、工艺、检验 SIP检查验收产品；严格执行首件三检制度， 加强巡检，配合生产做好工序控制，防止产品批量超差、批量报废。对来料、生产制 程、出货检验中发现的质量问题或异常情况应及时填写 <<信息联络单>> <4合格品 处理报告 >>对不良品进行标识隔离并及时向班组长、主管汇报。.班组长、主管：负责组织落实

6、、完成本部门班组的质量目标，负责对本班的质量事故进行初步分析；负责对本部门班组质量完成情况优秀的员工提出奖励申请。品质部：负责受理各部门的质量奖惩申请及审查。公司副总经理：负责对奖惩申请的批准。6 .奖惩考核细则进料控制进料检时，IQC未按要求收集相应的检验报告及对供应商资格进行确认（电镀报告、 材质报告、可靠性测试报告、ROHS艮告、合格供应商清单中无此供应商等情况）影响 产品交货的或质量投诉，处罚责任人 30元/次。在来料检验时错漏检，导致来料批量性不良流向制程，每批次予以处罚30元/次（包 括未按要求进行可靠性测试验证）.检验不及时造成生产延误（根据产品检验项目计算出单件产品所需要时间

7、*检验数 量=检验所需时间，检验时间自接受报检开始计算，实际检验完成时间超出检验所需 时间则视为检验不及时），予以处罚30元/次.各检验点的检验不及时同样按此方式 进行处理.制程控制首件检验合格，后续量产时出现批量性质量问题，在规定巡检频次时间以内：作业 员承担100喊任，如果没有造成产品报废，给予作业员处罚30元/次；在规定巡检频次时间以外，检验员负有漏检责任，承担70%f任，作业员承担30%f任.给予检 验员处罚30元/次，作业员处罚20元/次。如果造成产品报废，处罚按该批材料费 的20%-50%匕例分摊；对于批量性的质量问题班组长及主管负有连带责任，视情况 给予30-100元的处罚。作业

8、员没有送检或经检验（首检、巡检）确认不合格仍继续生产的，一般给予作业员 处罚30元/次；若因此造成报废损失，作业员承担100%勺责任，同时直接责任管理 人员处罚20元/次;作业员不送首检，检验员有权制止，应及时予以上报，及时上报 给予检验员20元奖励,不上报制止给予检验员处罚20元/次。处罚30元/次，如果因此造成产品报废则承担报废物料材料费的20-50%班组长予以处罚20元/次。首件确认时调机员或操作员错误报检（如加工侧面报检正面、计划要求加工为版，而实 物生产为并以版报检），调机首件中存在欺骗行为的（如：第一次首件送检不合格后，调机员更换程序后以复检形式送检，造成了检验员的误判。 ）每发现

9、一次予以处罚 50 元/次，如果因此而造成批量报废，调机员负主要责任，检验员负漏检责任.按三七开分 摊报废物料的20-50%的材料费.经首检合格，量产过程中如擅自修改工艺参数（程式、刀具、工艺参数一配比、材料、 浓度、温度等），对违章者予以处罚20元/次;如果因此而造成产品报废承担100%勺 责任。故意将不良品放入合格品中送检，每发现一次对责任人予以处罚 50-100元/次（特 别是对于调机产品及未加工的产品等不良现象）,或者为了逃避质量责任故意将不良品私自处理（如：分割成碎片或隐瞒不报），如证实其行为属实，将从严处罚，对责 任人予以处罚50-100元/次，同时如果是报废品还将按材料费的100

10、%4行负激励；如果非故意造成，但不主动采取有效措施的（如检验发现有混料不配合挑选返工）， 给予责任人处罚50元/次。工序发现前工序批量性不良（加工及漏检等失误），处罚前工序责任人20-50元/ 次，若因此产生批量报废，前工序检验员承担70%勺责任，作业员承担 30%?任；当责任人无法找出时直接处罚责任班组长；如果是由于技术问题导致不良，由技术 责任人承担20-50%原材料费用，此情况由品质部呈报公司经理酌情处理。检验员判定该批物料不合格，经评估不予以接收.生产部门不及时配合返工（修）予 以处罚责任主管50元/次,对于返工（修）物料检验员复检时同样问题又重复出现， 对责任人员予以处罚 20元/次

11、，第二次返工（修）再次出现同样问题加倍处罚，以此 类推.20-50元/次；如果超过5%3小于10%勺质量问题则直接处罚责任作业员，处罚金 额按挑选返工的工时扣除。30-50元/次，如果属于零星质量问题则直接处罚责任作业员30元/次，并扣除挑选返工的工时。,越过检验或检验不合格还擅自出货（含客户处不良换货），对责任人员予以处罚 100元/次。30元/次（经过不合格品处理报告评估超差放用的情况除外）。出货检验抽检发现批量质量问题，处罚责任检验员30元/次，生产部责任主管30元/次。30元/次。30元/次；检验员在检验过程中对产品误判， 没有经过工程师确认评审的情况下擅 自要求生产返工或调机，而造成

12、批量的产品不良对检验员予以处罚50元-100元/次。50元/次.并箱或更换检验标识必须由责任检验员复检并作好检验标识 ，擅自更改 造成品质投诉予以处罚50元/次。20%-50%对于检验人员所开出的各种不良标识单/标识卡/标识牌，其他部门有疑问者可找出 相对应的检验员进行探讨，但不得私自涂抹、修改、隐藏、丢弃。如有发现给予当 事人处罚50-100元/次。情节严重者从严加倍处罚。,对多次屡教不改的加倍处罚。1-3天,给予部门负责人处罚30元/单；超出4-6天,给予部门负责人处罚60元/ 单。如有单据在责任部门由于保管不当，而导致丢失的，给予责任人处罚50元/单。并由开出单据部门重新开出由责任部门填

13、写。奖励制度30-50元/次50元/次。100元，以资鼓励。100元/次。100元/次。7 .附则员工主动自查自纠，将发现的不良品主动上报处理，视情节轻重可以给予减免 处罚或从轻处罚（按材料费的30%>所有质量事故若改善不彻底再重复发生的，如果确认属于安排不当或缺乏责任 心，那么所在部门管理者负有连带责任，视具体情况决定是否逐级处罚。凡是判定制程一次交验良率不合格，经确认属实，如果班组积极配合并立即处 理，经过复检合格，此时可以根据具体情况考虑不纳入班组考核。下列情况不在处罚的范围之内为了鼓励员工积极配合班组长完成工作任务，对于单件或少量报废（由于工作 责任心及操作失误所造成的报废情况），允许采纳班组长的建议给予减轻处罚 或免于处罚，但是此情况只允许每人每月 2次;连续两个月都有免于负激励的员工，第三个月不允许再次申请免责处理。如果班组长建议加严处罚则按原材 料费的100版相关加工费进行处罚。为了鼓励质量事故责任人主动对不良物料进行及时抢救和维修，将损失降至最低，能及时将不良品予以修复经检验复检合格，对质量事故责任人视情况可以免除经济处罚或从轻处罚。*以上所有奖惩考核都将直接通知责任人和责任班组，对于批量质量问题的调 查一般情况下