仓库流程操作手册

1、车间领料流程操作手册第-21 -页共12页2004/10/28原材料领用流程开单审核核准发料仓管员计划员领料员王官生产部仓管领料员必须根据排程（即生产计划），提前开具次日所需之物料的领料单；填写领料单时，必'须根据BOM!料清单填写，领料单上不得乱图乱改、填写规范、包括物料 编码、规格名称、所领材料所属订单号（制令号）等，必须保证领料单的整洁、清晰明了。车间主任或以上主管对领料单进行审核并签字，审核时要求日期、领料部门、生产订单号、物料编码、名称、规格、单位（最小单位） 、申请数量、署名等相关信息必须清晰明 了、完整。领料员持车间主任或以上主管签字领料单送至生产部由生产经理签字后有效。

2、仓管员在收到领料单后，首先检查领料单是否整洁、清晰明了、填写是否完整和是否与BOM用料清单相符（否则当即退给领料员重新填写）；再查询该物料的库存和该生产单可领用量，确认无误后签字、加盖R发料专用章1并发料；如该生产单已全部领用或申请数量大于可领数量必须立即通知车间主任以上主管；如该物料无库存应立即通知采 购部。仓管员收到领料单后，应立即着手备料（核实库存与物料的存放位置），待领料员前来领料时，将领料员领至物料存放地进行发料作业，完毕后填写实发数量、签字（无库存时 仓管需签字确认）并分发相应联次（财务、材料会计联均传给资料员）。将财务联上传至财务；根据电脑领料单制作发料日报表；仓管员根据领料单登

3、记台账。原材料良品退库流程N<$确认YES由每个车间将各种原因产生的多余的良品物料，分类整理并填写退库单后送至相关的 IQC处检验。退库单必须经车间主任或以上主管审核签字，且日期、退料部门、退料类 型、收料仓库、生产订单号、物料编码、名称、规格型号、单位、数量和申请人签字等资 料必须填写完整、清晰明了。依据检验标准书对退库所列物料进行是否良品的判定，如为良品则签署意见并署名， 否则将退库单当场退还给车间经办人员。当收到经IQC判定为良品且签署意见和署名的退库单后，立即通知采购员，同时与实 物进行复核，清单数量，发现不符时必须填写实收数量并签字；在办理完相关手续后，将 各联分发给各相关人员

4、（财务联传给资料员）。采购接到通知后，应立即前往现场，对该批材料能否退回厂商进行判定（如不能退回应书面报告中心副总，提出处理意见），确认退回日期并通知仓管和供应商，并在退库单签字确 认。仓库管理员根据退货清单入电脑【红字原材料领料单】，并定期将财务联传至财务。增加库存。原材料不良退库流程NONOYES在生产中发现不良后，由每个车间挑选使用，将不良材料分类整理、清单数量，开具不 良品报告表后立即通知制程品管（IPQC）进行检验，并请相关人员签字（如为原材料不良 需通知采购）。IPQC接到车间传到的不良品报告表后，立即依据检验标准书确认是否不良，并确 认不良的原因、数量，提出处理意见，签字并呈报主

5、管签字核准。收到经办人传来的不良品报告表后，对其业务内容的完整性、真实性、合法性以及处理意见的合理性、可行性进行审核并核准签字。车间经办人在办理完不良品报告表的所有手续后，根据不良品报告表填写退库 单，经车间主任或以上级主管签准后，通知仓管员前往现场（不允许将不良品运入仓库） 如为原材料不良还需通知相关采购人员。仓管员接到通知后，立即随车间经办人前往现场，根据退库单与不良品报告表点 收不良材料，填写实收数量并签字，如需退厂商则应立即通知采购前往现场，共同办理相 关手续并要求其签字。采购接到通知后，应立即前往现场，对该批材料能否退回厂商进行判定（如不能退回应书面报告中心副总，请求提出处理意见），

6、确认退回日期并通知仓管和供应商，并在退库单签字确认。资料员根据财务联录入电脑【红字原材料领料单】（电脑中录入“不良品仓”），保存并审核后不打印，并定期将财务联传至财务。仓管员依据退库单的仓库联登记手工账，增加库存（档案完整率100%,料账准确率98%）。计划员进行数据维护。¥早原材料报废品退库流程报废申请 车间经办人NO十YESNORSYESo检验核准汇总品检（IPQC）事业部经理仓管员各车间将不良品分类整理后，由经办人提出申请并填写报废申请单，经车间主任或上一级主管签准后，立即通知制程品检（ IPQC）。报废申请单上的所有内容必须填写完整， 且字迹需清晰明了。对报废申请单上所列物料

7、，进行是否报废的判定，判定并签署意见、签字并呈报上级 主管签字核准。各事业部经理根据报废申请单，审核其手续的完整性、合法 （理）性、责任是否明确、报 废原因是否清晰，改进方法是否可行等相关内容和程序并签字以示核准。仓管员根据报废申请单及时汇总报废数据，并通知采购进行处理。采购根据市场信息，提出处理方案报中心副总审核，并呈报总经理核准。原材料退料流程通知采购NO-<>YESNOYES确认仓管、供应商供应商接通知后，可立即派人前往我公司现场，确认是否为贵公司之物料，以及我方退货理由的 合法性，并确认运走日期（也可接通知后直接确认运走日期）。供应商到我公司后，仓管必须与供应商一同前往待退

8、料现场，清单数据并签收。采购应在材料判定为退供应商后立即通供应商，并要求其在三天内运走所有物料，并将供 应商承诺的日期通知仓管和相关部门。出库仓管、资料员大门保安仓管员根据退料数量开具手工的红字入库单，签字并要求供应商签字（如为托运公司或 者司机则需注明车号），开具料品出厂单经仓储部或事业部经理签准后，交给供应商作 为放行依据（档案完整率100%,料账准确率98%）。凭据料品出厂单方可放行，否则不允许将材料运出公司。原材料补料流程NO十YESNO RSYESo申请审查核准发料车间事业部经理权责人领料、仓管员o出库仓管、资料员计划员结束车间根据继续生产的需求量减去该单定额内未领量，计算出补料数量

9、，并依据不良品报告表和报废申请单开具补料申请单，并一起传给各审核人。补料申请单的填写与其它单据一样，必须完整、清晰明了，程序合法、有效（补料作业为一次性，不得为 了逃避责任而分多次补料）。审核补料数量的合理性以及相关手续的完整性、合法性、有效性。补料数量如超过6%。，审查签字后需交总经理核准后方可领料作业，否则审查签字后即可进行领料作业。审核补料的合理性、合法性、补料手续的完整性、有效性，并根据其相应的核准权限核准 签字（MPC （6-9%o），总经理（9%o以上）。领料员根据补料申请单开具领料单，经车间主任或上一级主管签准后，前往仓库领料（按正常的领料手续办理）。仓管员首先查询库存，如有库存

10、，则进行发料作业，否则立即通知 MPCW控组，并将单据退还领料员，待来料后补发。领料员与仓管共同前往现场确认数量， 并领走相关物料。仓管员根据领料单，录入电脑【原材料领料单】（如发现异常必须立即通知仓管员），将财务联上传至财务；根据电脑领料单制作发料日报表；并于月底汇总补料资料，制作补料汇总表，呈报总经理和财务部。原材料替代流程MPC根据生产计划、欠料状况、替代料库存数据提出替代申请，填写代用料申请单则，凡需品管或研发确认的，必须让其审核，否则经 理人核准后，直接进入请购、采购作业。,并根据代用料原IQC对替代料检验合格，并呈报物流中心副总或其代根据代用料申请单、检验标准书对代用料进行是否合格

11、之判定，并签字确认。研发对代用方案技术上的可行性，对是否满足客户要求或对产品本身有无影响，进行判定并提出建议。品 管部对使用代用方案后对产品质量及使用寿命有无影响，进行判定和建议。对代用方案进行的可行性或对成本的影响作最后的核准。根据核准后的代用料申请单，立即进行请购作业。领料员根据代用料申请单中的代用料的品名、规格、数量开具领料单, 常领料相同）。采购员接到请购单后，立即进入采购作业。进行领料作业（具体流程与正仓管员根据领料单，进行发料作业（具体流程与正常发料相同） 电脑【原材料领用单】（保存审核后不打印），并定期将财务联传至财务 单据传送及时率98%）。计划员进行数据维护。O资料员根据领料

12、单财务联，录入（档案完整率100%,料账准确率98%,原材料内部调拨流程申中结算采购员采购部经理仓储部经理核价组负责人发出仓库仓管、 资料员接收仓库仓管、 资料员核价组负责人发出方财务接收方财务根据需求提出调拨申请，填写内部调拨申请单后，先呈送仓储部经理进行有无库存的核准签字，然后到核价组签章【内部调拨专用章】，再到发出仓办理领料、并随货到接收仓办理收料作业，最后将调拨单存根联、其它出库单其它入库单留存联一并交回核价组。采购部经量对内部调拨申请单的合法性、合理性及有效性进行审核并签字核准。仓储部经理对内部调拨申请单所列物料的库存及可否调拨给予审析,并签字核准。将内部调拨申请单的每一联加盖【内部

13、调拨专用章】 过程中无异常事情的发生。,并将第一联留存，以备核查调拨仓管员根据合法的有效的内部调拨申请单发料，填写实发数量并签字确认（发料数量 不得大于申请数量）。资料员根据内部调拨申请单留存联，录入电脑其它出库单并 打印，将相关联次分发给相关人员。仓管员根据合法的有效的内部调拨申请单的数量与实物进行点收，并填写实收数量且 签字确认（当发现不符时，立即呈报以追究采购责任）。资料员根据内部调拨申请单留存联，录入电脑其它入库单并打印，将相关联次分发给相关人员。根据采购回执联与相应的留存联勾稽，如发现不符时，立即核查以便追究经办人责任。发出方财务根据内部调拨申请单和其它出库单，向接收仓库开具增值税发

14、票或普通发 票。接收方财务根据内部调拨申请单和其它入库单，核对相关的发票，进行账务处理。消耗品请购流程需求提供 需求部门采购中心核准采购、采购经理单据分发请购人常用性物品于每月25日前，提出下月需求并以常用物品计划表传至仓库。劳保用品、办公 用品于每月23日至25日上报给各行政科（总部报行政部），非常用性物品直接请购，经部门主管审核后，送至仓库进行有无库存的查询（即数量审核）并呈送仓储部经理核准，方 可转入采购中心。零星仓管员根据库存对需求总数进行扣减，并签字确认（当劳保、办公用品低于安全库存 时，书面通知行政科）。零星仓管员根据扣减后的需求数，对常用性物品提出请购，并报主管审核。行政科根据扣

15、 除库存后的数据，通过“月劳保用品需求表”和“月办公用品需求表”上报行政部，由行 政部统一填写“劳保用品需求表”和“办公用品需求表”提出请购并报主管审核。仓储部 经理必须进行请购核准。采购员签字确认能否按质、按量、按期购入。采购经理对请购之物品能否采购进行签字核 准。根据相应联次的名称，分发各相关部门的相关人员。O 出库 仓管员,报上级主管审核签字。经办人员填写物料领用单签字后（品名规格应与仓库一致）车间主任对该车间经办人填写的物料领用单的一般性物料，进行合理性、合法性和数 量上的审核并签字。事业部经理对特殊物料及特殊用料的领用进行核准。行政科或部一级 主管对劳保、办公用品的发放进行核准。首先

16、应检查物料领用单的填写是否清晰明了，然后再对其合理性、合法性、有效性进行审核，审核无误后进行发料作业，填写实发数量并签字确认。工具类物品除办理正常手续外，还需办理工具登记卡（需领用人签字确认）。（一般性物料需车间主任审核，特殊物料及特殊用料需事业部经理核准，劳保、办公用品的发放需行政科或部一级主管核准）结束根据物料领用单登记台账，并将相关联次分发给各相关人员；必须做到日事日毕。成品入库流程入库申请车间组长开具成品入库单，签字确认后报上级主管审核，并立即通知OQCS行检验。YES审核车间主任或上一级主管车间主任或上一级主管对成品入库单的合理性、合法性、完整性、有效性给予审核并 签字确认。NOYE

17、S6依据检验标准书对该批成品作入库前的最终检验，并签字确认；对不合格之产品提出 处理意见，并作记录。仓管、资料员首先检查单据及内容的完整性、合法性、合理性、有效性，再根据成品入库单对实物进行数量清点，不符时按实收数量填写并签字确认。仓管员将成品入库单的相关联次分发给各相关人员，并根据仓管联登记手工账。再定期将财务联整理后上传财务，同时根据通过电脑制作成品入库日报表，呈报主管并传给相关人员。成品由库流程NO十YESNORSYESoo出货通知发货准备单证核对装柜成品仓管、资料员业务部成品仓管 或储运成品仓管 或储运成品仓管或会储运、装卸队业务部根据出货计划表和报关等相关部门的单证备齐情况，将出货通知单转发给 成品仓仓管员或储运员。成品仓管或储运员根据出货通知单，进行库存核对，作发